琅东花木园艺场.docx
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琅东花木园艺场
目录
一、企业基本情况………………………………………………………1
二、投资项目内容………………………………………………………..1
三、市场需求状况………………………………………………………2
四、行业现存问题分析…………………………………………………3
五、广西花卉业优势及发展现状………………………………………..4
六、企业发展策略………………………………………………………5
七、经济效果及社会效益分析…………………………………………7
八、风险及应对办法……………………………………………………9
九、附件…………………………………………………………………10
目录
一、企业基本情况………………………………………………………1
二、投资项目内容………………………………………………………..1
三、市场需求状况………………………………………………………2
四、行业现存问题分析…………………………………………………3
五、广西花卉业优势及发展现状………………………………………..4
六、企业发展策略………………………………………………………5
七、经济效果及社会效益分析…………………………………………7
八、风险及应对办法……………………………………………………9
九、附件…………………………………………………………………10
一、企业基本情况：
鲜花是一种永恒不变的流行，里面蕴藏着无尽的爱和真情。
花卉消费已成为一种时尚，随着我国经济发展和人民生活水平的提高，花卉消费逐渐进入寻常百姓家庭。
千百年来植物与花伴随着人类走过了风风雨雨，为人类传情、为人类增添色彩。
为此，我们选择这样的事业让生活充满花的馨香。
琅东花木园艺场即是这样一间经营鲜切花、花卉租摆、盆景、盆花、广西特色花卉的综合性园艺企业，发展独具广西特色的花卉是我企业的主要发展方向。
1．项目名称琅东花木园艺场
2．资产总额200万元（若另需资金拟按正常渠道由银行贷款或自筹解决）
3.人员情况投资人2名大学生、1名职业经理人、生产技术人员及销售人
员若干名
4.设备情况温床杆插育苗，温湿调控，推广二氧化碳气体施肥，平衡配套施肥等技术，符合饮用水标准的水喷淋灌溉等
5．技术来源广西林科院、高峰林场等广西区内苗木科研基地引进及外来进口
6．生产环境广西南宁琅东新开发区，毗邻南宁花卉综合交易市场，交通便利、水电及通讯设施等供应良好。
占地面积为100亩左右，地租为2000~4000元/年
7．综合经济指标
（1）生产规模90万株
（2）基建投资120万元
（3）定额流动资金80万元
（4）产品销售收入240万元/年
（5）销售税金42.3万元/年
（6）销售成本130万元/年
（7）销售利润67.7万/年
（8）投资利润率32.25%
（9）投资回收期1.81年
二、投资项目内容：
1．业务范围
（1）生产和销售观赏苗木、切花、盆花、观叶植物和商品盆景（图片见附件）
（2）花卉租赁（价格见附件）
（3）提供花卉产品相关服务
（4）彩色陶盆DIY和插花等让顾客自己动手参与的经营项目
2．主要产品
（1）主要花卉茶花、扶桑、一品红、杜鹃、兰花、棕榈等
（2）特种花卉
A．易拉罐花卉。
将无菌培养基质及花卉生长所需的缓释肥料，按比例装入易拉罐，植入花种后进行真空密封。
买回家后，揭开盖子和排水孔，加水后7天左右就可发芽。
B．茶用花卉。
在大中城市喝“鲜花茶”已经渐成时尚，适用于泡饮的花卉品种有红玫瑰、甘菊、贡菊、杜鹃、金莲花、金银花、紫罗兰、芙蓉花等，市场前景非常看好。
C．食用花卉。
主要用于提取食用色素、香料，用于食品、饮料、化工等产品制作。
主要品种有玫瑰、万寿菊等。
D．盆景花卉。
将各种花卉按特殊管理方法，培植成形态各异、色彩缤纷的盆景花卉，可卖到理想价格。
（以小型盆花为主）
E．净化空气花卉。
主要用于新装修的房屋和办公室，可吸收室内的有害气体，缓解有害射线辐射，是一种新兴的保健花卉。
（3）特色花卉 金花茶
3．交易方式
鲜花速递、网上订购、批发、零售、订单交易等方式
三、市场需求分析及目标市场选择
1．国内市场
时下，“种粮不如种菜，种菜不如种花”、“一亩花十亩粮”的说法很普遍。
花卉是一项高效林业产业，当前国家实施西部大开发战略，西部广大地区对花卉苗木有很大的需求，这为我国花卉业，特别是我国西部花卉产业提供了较大的产业发展空间。
我国花卉产业起步比较晚，但是已经取得了长足进步。
近10年来，我国花卉产业产值年平均增长20％以上，1999年已经达到540亿元，出口创汇2.6亿元以上。
我国的盆景和珍稀花卉在国际市场上十分抢手，出口前景广阔。
在我国云南、江苏等地，亩产值3万元到5万元的花卉基地已经很常见，广西花卉产业亩收入也在5000元以上。
2000年广西全区花卉种植面积1.3万公顷，年产值约4.2亿元。
花卉是大有潜力的朝阳产业。
我国花卉消费绝大多数属于集团消费和节假日消费，全国城镇人口年平均消费鲜切花3枝，按全国人口计算人均消费不到1枝，个人消费人均不到2元。
如果我国人均鲜花消费能力提高到人均5元，仅国内个人年消费总值就增加37亿元以上，所以国内花卉市场的潜力巨大。
2．国外市场
当前，国际花卉产业发展十分活跃，近几年行业产值（包括鲜切花、盆花、盆景绿化苗木、草皮等）每年以10%以上的速度递增，去年已经达到2000亿美元。
就鲜花消费来说，世界人均年消费额为3美元，西欧、北美人均年花卉消费额在100美元以上。
我国也已跻身世界花卉生产和消费大国行列；国具有廉价的土地和劳动力优势，背靠广阔的消费市场，对发展花卉这种劳动密集型产业十分有利。
四、行业现存问题分析
1．国内
①我国花卉产品结构严重失衡，绿化苗木、草皮等产品占了绝大多数。
据介绍，我国花卉销售额最高年份时达到540亿元，但是八成以上是观叶植物、绿化苗木和草皮，鲜切花和盆花所占比例有限。
②与一些花卉大国相比，我国花卉产业效益还很低下。
我国花卉栽培面积位居世界第一，但是鲜花总量占国际市场的比例约为3％。
据了解，我国大多数大中城市的鲜花六成以上都是进口的，自产鲜花的份额微不足道。
由于重视程度和投入不够，不少本地花卉还在节节萎缩。
③我国花卉产业缺乏科技后劲和内涵，正面临考验。
传统的大路货花卉由于不注重科研更新和提纯复壮，品种严重退化，已经难登大雅之堂。
2．广西
1思想观念落后，关注程度不够，缺乏对花卉业的宏观知道和扶持。
以前广西认为花卉只是房间、庭院、道路的点缀陪衬，仅为观赏，而未认识到这些、花花草草在增加农民收入，实现企业利润，增加政府税收的潜在价值。
②花卉科研、生产投入明显不够
③生产规模小而散，产业水平低，市场发育不健全，没有完整的销售网络、中介服务机构和流通体系
④另外也有认为，花卉特别是鲜切花是“易碎品”，一旦市场行情有变，就会造成严重亏损，因此从事花卉业有较大的市场风险，这也是少人涉足的的原因。
五、广西花卉业优势和发展现状
1．环境优势
广西地处亚热带地区，气候条件优越，花卉资源十分丰富，素有“植物王国”、“花卉宝库”之称，植物品种位居全国第三，已经查明能作为观赏植物的在１４００种以上，其中４０多种列入国家重点保护的珍稀濒危植物，很多花卉品种在国内外享有盛誉，如世界珍稀观赏植物“茶族皇后”金花茶、变色杜鹃、墨兰、棕竹等，广西的岭南盆景也享誉海内外。
在广西境内，每天有飞往全国各大城市和国外的班机约40班次，发往各大城市或经过的客运车近20趟次，同时还有发达的水陆运输。
丰富的品种资源，得天独厚的条件，便利的交通，廉价的地租和劳动力，是广西发展花卉业的四大优势。
2．优惠政策
①当前国家实施西部大开发战略，专家预测，以生态环境建设为切入点，西部12省区仅退耕还林对苗木的年需求量就在400亿株以上，缺口很大。
西部广大地区的退耕还林、治理沙漠化、石漠化、泥石流、建设绿色通道工程等对花卉苗木有很大的需求量。
② 全国范围内的城市与小城镇建设将掀起城市绿化、美化的热潮。
以广西为例，按照规划，“十五”末广西的城镇化水平将由目前的23％提高到31％，届时城市建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积将分别达到36％、30％和10平方米，这为广西花卉业提供了较大的产业发展空间
③ 1月28日，“广西南宁2002春节花市”在南宁市民族大道金湖广场开幕。
这既是广西首界春节花市，也是迄今为止规模最大的花市。
花市主办方——广西区林业局、南宁市政府都表示同一个心愿，希望以此次花市为桥梁，加快打造广西花卉业，正式宣布花卉业作为重点产业优先发展，并把它做大、做强。
政府已经加强了对花卉业的引导和规划，一批花卉示范基地已经建立，如广西林科院、玉林花协基地，有的市、县还形成了花卉产业。
如横县的茉莉花经济。
3．行业差距
广西与广东、云南同处亚热带地区，气候条件相差不大，但花卉产业水平相差甚远。
目前，广西花卉种植面积为２０余万亩，花卉生产企业、专业户２０００多家，全区２０００年花卉产值仅为４．２亿元，所占比例不到全国的１％，整个产业基本上停留在初级水平。
与一些省区相比差距很大，不仅远远低于东西邻省广东和云南，也大大低于江苏、浙江等沿海省区。
据统计，广东花卉种植面积３４万亩，销售额约为２５亿元，是广西的６倍。
产品畅销世界１００多国家和地区，年出口创汇２５００万美元，占全国近一半比重，是广西的１２倍。
云南目前已成为花卉大省，其中尤以鲜切花著名。
２００１年，云南省鲜切花产量达１６亿枝，占据了国内市场的５０％份额，产业总值近３０亿元。
全省鲜切花销往国内７０多个大中城市，出口到东南亚、日本和欧洲等国，出口创汇占了全国鲜切花出口量的４５％。
目前，云南已主导了全国鲜切花销售的价格。
4．目标市场选择
根据以上市场分析，可以看到广西目前的花卉产业主要以批量生产绿化苗木为主，多采取直销的方式销往省内外，利润较低。
而切花、盆花生产较少，技术落后，主要依赖从省外进口。
结合广西实际情况及综合各方面因素，我企业决定把目标市场重点定位在广西，以规模化生产鲜切花、盆花等观赏花卉为主，考虑到广西的收入水平，价位定为中低价，销往桂林、柳州、南宁等广西省内各大城市。
对于省外市场，采用集中营销策略，着眼于消费者需求的差异性，不追求在较大的市场上占有较小份额，而在较小细分市场上占有较大的市场占有率。
主要生产茶花、兰花、扶桑等广西特色花卉和反季节优质花卉，占领北方市场份额及弥补北方高层花卉的季节性短缺。
六、企业发展策略
1．产品策略
①开发广西特色的野生、珍稀花卉植物，走向专业化、规划化生产，推出特色产品。
我国花卉产业从整体上来说还处于大而全、小而全的初级竞争水平，一些花卉基地大众化的花卉与名贵的花木混杂在一起，将品种繁多视为适应市场的法宝。
因此，本企业计划是在原传统苗木品种的基础上，利用本地特色资源，发展花卉拳头产品，实施品牌战略。
金花茶、墨兰等不仅是广西特有的珍稀花卉植物，同时也是世界珍稀观赏植物和名贵花木；一品红、宝金等在北方有较好的市场，应从专业化和规模上下功夫，防止结构趋同，使这些品种成为批量产品。
重点是与省林业部门、广西林科院等科研院所密切合作，展开科研实验项目，特别是广西特色花卉金花茶的开发研究方面走在前列，让金花茶真正成为本公司的“当家花旦”。
②本企业近期发展花卉产业以鲜切花，特色盆景，特色花卉为主，绿化苗木、室内观叶植物为辅。
中远期规划应充分利用气候和资源优势，不需温室，只需简单的塑料大棚，便可生产冬季的反季节高质优价的珍稀花卉为主，更侧重于鲜切花和特色盆景，弥补国内北方花卉高层的季节性短缺。
品种的档次应注意大众化与中高档相结合。
另外也要注重发展食用、药用、香料等特种花卉。
③广西花卉产业发展起步较迟，应该从基础做起，逐年积累资金，将积累资金逐年加大投入到生产中，使规模逐渐扩大，档次越来越高。
没有严格科学管理，就算再大的投资也不可能有较好的产出，更谈不上高效益。
要达到这个目的，必须进行严格的科学管理，让科学管理贯穿每一个环节。
例如定期对企业员工进行培训，营造企业文化，提高人员素质，引进科学的管理制度。
④要使花卉业形成产业，达到批量生产，周年化供应，必须依靠科技，国内外花卉生产总的趋势是多样化、优质化、高档化，要适应这一趋势，有必要对原有科研机构进行适当调整，有针对性地与之协作攻关，迅速地推出适宜的花卉商品及配套技术。
从低水平重复建设调整到用先进的栽培技术和管理体制生产高品质花卉。
规模、技术和质量是企业获取较高利润的主导因素。
2．营销策略
1品牌经营
与广西林科院等花卉科研单位协作研发金花茶，并以致力于开发新品种，把金茶作为企业的特色产品适时推出。
品名定为南宁琅东金花茶，使本企业的特色产品金花茶不仅仅成为知名地域品牌，更能标识出企业自己的特色，与广西其他茶花生产企业区别开来，转产品经营为品牌经营。
2直复营销——目录营销
与客户进行面对面洽谈，或者在供货季节在相关刊物上刊登产品目录信息，消费者可以按目录选取。
进行全面市场调查，正确确定目标客户，建立客户数据库，将产品变为一种服务，不仅仅销售产品，也将大大扩大企业经营范围。
避免了盲目撒网，和因漫天广告而招致反感。
3广告宣传
花卉是一种特殊的精神消费品。
经济发达地区，花卉消费已成了一种时尚。
在国内，目前全国年人均花卉消费不到3元，仅为世界人均水平的1/10，消费水平和消费观念与发达国家相比还存在较大的差距。
人们对各类花卉的养护知识、花卉的特性等方面的知识了解不多，报刊、杂志、电台、电视及其它公共传媒，企业应向人们介绍这方面的知识，引导消费。
4租摆
家庭租摆利润较小，但对企业来说也是一种形象宣传。
家庭租摆具有传播效应和连锁效应，租出去的花卉，承载了公司的产品和服务质量，对公司本身既是一种宣传，同时，每个家庭都具有自己的社会关系，在其亲友与所在单位有需求时，自然也会先考虑到琅东花木园艺场。
5节庆
南宁做为广西首府，经常举办例如南宁国际民歌等这样的大型节庆活动，每年需要大量应时花卉装扮城市，届时也可趁此机会宣传企业形象。
⑥营业推广
为了加强宣传，积极参与广西花协组织各种花卉方面的会议，和一些全国性、国际的花卉展销定货会，将具有广西地方特色的产品打出去。
七、经济效果及社会效益分析
（一）基建投资120万元
（二）流动资金80万元
（单位：
万元）
每亩年投入
每亩年收益
灌溉水
2
亩产值
1.8
底肥
8
回收价
0.12~0.14
追加肥
1
种植收益
144~168
花木苗
12
市场价
0.15~0.18
生物农药
0.8~1
合计
13~13.2
园林收入
180~216
财务经济效果及预测
项目名称
单位
第一年
第二年
第三年
1
生产计划
%
80
90
100
2
产量
万株/年
50
70
90
3
销售收入
万元/年
150
186
240
4
应交税金
万元/年
26
32.62
42.3
5
销售成本：
万元/年
110
120
130
可变成本
60
70
80
固定成本
50
50
50
6
销售利润
万元/年
14
33.38
67.7
7
营业外支出
万元/年
3.5
3.5
3.5
8
实现利润
万元/年
10.5
29.88
64.5
1．基建利润率：
实现利润/基建投资×100%=64.5/120×100%=53.75%
2．基建投资利税率：
（实现利润+税金）/基建投资×100%=（64.5+42.3）/120×100%=89%
3．投资收益率（静态）
（1）投资利润率=（年利润/总投资）×100%=64.5/200×100%=32.25%
（2）投资利税率=（年利润+税金）/总投资×100%=（64.5+42.3）×100%=53.4%
4．盈亏平衡点（保本点计算）
固定总成本/（销售总收入－变动成本－销售总税金）×100%
=120/（576－210－101）×100%=45.3%
计算表明，该项目只要达到设计生产能力的45.3%，企业就可以保本，这个安全系数比较大
投资回收期计算表：
项目名称
数量（万元）
第一年
第二年
第三年
一
纯收益计算
1
销售利润
14
33.38
67.7
2
税金
26
32.62
42.3
3
流动资金利息（0.72%）
0.576
0.576
0.576
合计
40.576
66.576
110.576
二
投资回收期计算
总投资额
200
投资回收期n=总投资/年净收益=1.81年
敏感度分析：
项目
—20%
正常产量
+20%
1年产量（亩）
72
90
108
2销售收入（万元）
192
240
288
3总成本（万元）
104
130
156
4利润总额（万元）
54.16
67.7
81.24
5投资回收期（年）
2.17
1.81
1.45
从上表指标看来，如果产量增加20%，利润总额可以增加13.54万元，投资回收期可以缩短0.36年。
八、风险及应对办法
1．市场风险
①加入WTO，同样质量的花卉会随之降低，高档花卉价格的降低势必会增加其消费群体，扩大其消费数量。
因此，国外高档花卉对我国的出口将会增加，这对我国高档花卉的生产企业将会造成一定的压力和冲击。
进口花卉的增加给我国花卉业带来压力的同时也会带来动力，我企业朝着标准化、规模化、产业化、集约化、优质化和精品化的方向发展，尽快实现从数量增长型向质量效益型的转变，提升我们花卉的档次和水平，增强出口竞争的实力，与此同时，我国传统的花卉出口，由于销售渠道更加畅通，出口量也会进一步增加。
②假如出现产品滞销的情况，对于滞销的花卉，可以根据不同的市场需求，对现有产品进行适当更改，实施产品适用策略。
例如若出现卖不出去的一些花卉，可以将其加工成干花或食用花卉另外销售等。
2．产业风险
花卉产业是农业结构调整中最具活力的产业之一，而且加入世贸组织后，作为劳动密集型产业，我国花卉在国际市场上拥有较大的优势。
全国众多省都看好这一产业，纷纷发展规划，把花卉也作为重点扶持产业或支柱产业。
但是未来我国花卉产业很可能面临第二次结构调整。
如果盲目扩大投资规模，就会造成低水平的重复建设，结果只能是欲速不达。
所以，我国花卉业不宜遍地开花，在适当的时候企业需要主动的转型：
①行产品结构调整，重新寻找高附加值产品，或者开发新产品。
因为稀缺性的原因，新品种在面市初期都会经历高利润期，花卉企业都注重新品种的开发就是这个道理。
②把资金投入到其他利润更高的领域，把原有业务以各种方式转移出去，这就是进行产业结构调整。
例如可以继续投入种苗培植、生产园艺工具生产和生态治理等产业。
3．自然风险
由于南宁优越的气候条件，自然风险相对较小。
对于可能会发生的自然风险，可以通过改善技术设施，提前预防等方式应对。
九、附件
1．广西特有花卉—金花茶简介
山茶花是中国的传统名花，它不仅色彩鲜艳，而且花型变化大，品种也很多。
多少年来，在庞大的茶花家族中，人们只见过红、白、粉、蓝及绿色的茶花。
茶花中最名贵者是“金花茶”，花为黄色，世界罕见，只有中国的云南和广西的植物所有栽培，可以称得上是稀世“国宝”。
产于中国广西山区的植物金花茶，不仅花形美丽，而且可入药。
用金花茶制成的饮料和保健茶很受欢迎。
金花茶的嫩叶可制茶，老叶煎服还能医治痢疾，煎水外用可清洗伤口，种子可全榨油，花可做食品染料，木材可作细木加工用。
金花茶是常绿灌木或乔木，南亚热带性树种，自然分布的面积很窄，它生长在地处海拔100-300米的坛洛乡坡溪沟的次生林中，土壤为酸性红壤土，排水很好，同生植物有楠木、鹅掌柴、刺果藤、麻藤等。
生长适温为20-25℃，开花适温为8-12℃，冬季也可忍受5℃的低温，
目前，中国已把金花茶列入保护植物之中，有关科研和园林部门也十分重视金花茶的引种试验和资源保护工作。
前几年已在广西南宁建立了全国第一个金花茶的基因库，为金山茶的研究及开发利用奠定了基础。
在云南昆明也引种成功，金工色的花朵与云南山茶花争相斗艳，把西南山城打扮得更加美丽。
2．有关参考价格
（1）花卉租赁参考价格
A．100cm高度以上的40元/月
B．100cm高度以下的15元/月
C．小品类5元/月
D．阳生类（以植物的大小定价收费）
E．名贵类（待定）
（2）近期花市价格
小类
品种
规格
单位
价格
鲜切花
玫瑰（月季）
广州产红色0.4m
元/支
0.10
鲜切花
玫瑰（月季）
广州产粉色0.4m
元/支
0.10
鲜切花
康乃磬
昆明产多头红、粉色0.4m
元/支
0.30
鲜切花
康乃磬
昆明产多头黄、白色0.4m
元/支
0.30
鲜切花
唐昌蒲（剑兰）
广州产一级红色0.7m
元/支
0.45
鲜切花
亚洲百合
昆明产多头、一级金、黄色0.6m
元/支
2.50
鲜切花
麝香百合
昆明产一级白色0.6m
元/支
1.50
鲜切花
郁金香
0.3m
元/支
鲜切花
非洲菊（扶郎花）
广州产0.3m
元/支
0.20
鲜切花
热带兰（石斛兰）
进口产紫色0.3m
元/支
0.80
鲜切花
满天星
昆明产一级白色
元/公斤
25.00
鲜切花
勿忘我
昆明产一级紫色
元/公斤
21.00
鲜切花
马蹄莲
昆明产白色0.5m
元/支
0.70
鲜切花
观赏向日葵
广州产一级1m
元/支
1.00
鲜切花
荷花
广州产0.7m
元/支
0.50
鲜切花
睡莲
广州产一级紫色0.5m
元/支
0.10
鲜切叶
富贵竹
广州产0.7m
元/支
0.35
鲜切叶
山茜
广州产0.3m
元/支
0.04
鲜切叶
肾蕨
广州产0.3m
元/支
0.04
鲜切叶
针葵叶
广州产0.5m
元/支
0.40
鲜切叶
米兰
广州产
元/支
0.20
切花
桔梗
昆明0.4m
元/支
0.75
切花
凤尾
昆明0.4m
元/支
0.80
切枝
龙柳
昆明1.0m
元/支
1.50
切叶
巴西铁叶
海南0.4m
元/片
0.17
部分盆花价格：
品种
规格
价格（元）
棕竹
120*60cm
100
棕竹
150cm*70cm
150
细叶榕
250cm*7cm
750
扶桑
4斤
1.5
兰花
5斤
6
仙客来
15—20cm
20
一串红
15—20cm
1.5
非洲菊
40cm
3
比利时杜鹃
50cm
44
20—30
升级会员 