部门绩效评价管理办法.docx
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部门绩效评价管理办法
部门绩效评价管理办法
1、目的
1.1为规范公司部门绩效评价管理工作，发挥绩效管理的导向作用有效引导各部门的工作紧紧围绕公司年度战略任务和生产经营目标，实现部门工作的持续改进、团结协作、科学发展，特制订本管理办法。
2、适用范围
2.1本管理办法适用于部门绩效评价和考核。
3、术语及说明
3.1各部门：
十一部一室五厂。
3.2十一部一室：
制造管理部、技术质量部、设备部、物资采购部、销售部、安全保卫部、能源环保部、计划财务部、人力资源部、企业管理部、政工部、办公室。
3.3五厂：
酸洗分厂、轧钢分厂、精整分厂、维修分厂、焊管厂。
3.4本管理办法所称绩效评价，是指以投入产出分析为基本方法，通过建立评价指标体系，对照评价标准，对部门的工作业绩以及管理状况等进行的评价。
3.5部门绩效管理分绩效评价和绩效奖励考核两部分。
绩效评价包括关键绩效指标（KPI）评价、过程绩效管理评价。
绩效奖励考核与绩效评价挂钩。
2009年xx月xx日发布2009年xx月xx日试行
3.6绩效评价与绩效奖励考核实施主体是公司绩效管理工作小组。
3.7绩效评价与绩效奖励考核的原则是以公司绩效目标为导向，体现“透明、公开、公平、公正”。
3.8绩效评价与绩效奖励考核内容以公司生产经营指标体系、各部门关键绩效指标（KPI）、各部门过程绩效管理控制为主，兼顾其它相关任务。
3.9绩效评价与绩效奖励考核以月度、季度、年度方式开展。
通过月度例会进行绩效对话沟通，并动态跟踪、分析、持续改进。
3.10评价指标目标值根据公司滚动预算编制情况动态更新。
4、相关文件
5、职责分工
5.1公司绩效管理工作小组
5.1.1公司绩效管理工作小组是对部门绩效评价和绩效奖励考核的策划机构。
5.1.2公司绩效管理工作小组组成
组长：
公司分管领导
成员部门：
安全保卫部、制造管理部、技术质量部、设备部、能源环保部、计划财务部、人力资源部、企业管理部。
5.1.3公司绩效管理工作小组职责
5.1.3.1把握公司绩效管理主导思想和原则，审定绩效评价与奖励实施方案，主持绩效沟通，并根据情况变化进行调整。
5.1.3.2对公司（部门）绩效评价和奖励运作监控和协调。
5.1.3.3综合分析部门绩效业绩，终审绩效奖励分配方案。
5.1.3.4公司绩效管理工作小组成员部门参与制（修）订部门绩效评价与奖励方案，制（修）订部门评价细则，按分工搜集部门绩效指标实绩，开展评价分析，提供评价分析与奖励材料，并指定工作人员负责绩效评价与奖励日常事物的专管处理。
5.1.4公司分管领导
5.1.4.1负责审批部门绩效评价与奖励方案，参与部门绩效沟通。
5.2各部门职责
5.2.1负责根据公司生产经营指标体系，制定本部门及关联部门关键绩效（KPI）指标和过程管理评价细则，并对本部门指标及行动方案进行层层分解和关联指标分解。
5.2.2负责制订本部门绩效评价与奖励方案，参与绩效沟通并落实改进措施。
5.2.3负责本部门管辖绩效实绩的跟踪与分析，提交绩效月（季、年）度实绩以及有关绩效评价与奖励材料。
5.3企业管理部
5.3.1企业管理部是公司部门绩效评价与奖励的归口管理部门。
5.3.2负责公司绩效管理工作小组日常事务处理。
5.3.3负责组织制（修）订本管理办法，组织实施部门绩效评价与奖励考核和分析。
5.3.4负责汇总的各部门绩效奖励考核资料，形成绩效奖励方案，上报审批。
5.4人力资源部负责绩效奖励分配方案的实施。
5.5计划财务部是各部门关键绩效结果指标的日常管理部门。
5.5.1负责组织对关键绩效结果指标的统计、分析工作
5.5.2负责形成公司季度、年度绩效评价分析报告。
5.5.3负责绩效奖励发放的实施。
6、绩效评价与绩效奖励考核
6.1绩效评价
6.1.1部门综合业绩分由两部分组成：
关键绩效指标（KPI）分、过程管理分。
公式描述如下：
综合业绩分（P）=关键绩效指标（KPI）分×0.8+过程管理分×0.2;
6.1.2关键绩效指标（KPI）评分方法
关键绩效指标（KPI）分=Σ（各项指标分×权重），各项指标分均设置T1、T2、T3、T4、T5五个等级目标。
如下表：
指标等级
指标评价
达标等级值
指标得分
T1
优
优秀
优秀值
106
T2
良
良好
良好值
103
T3
中
达标
达标值
100
T4
低
改进
改进值
98
T5
差
监督
较差值
96
6.1.3过程管理分评分方法
过程管理分=Σ（各部门评价分×部门权重）;
各部门评价分按照各部门评价细则执行，各部门权重如下表：
序号
评价细则
职能部门权重
分厂权重
评价部门
1
安全管理评价细则
10%
20%
安全保卫部
2
生产管理评价细则
10%
15%
制造管理部
3
质量管理评价细则
10%
20%
技术质量部
4
人力资源管理评价细则
5%
5%
人力资源部部
5
设备管理评价细则
10%
15%
设备部
6
成本管理评价细则
5%
5%
计划财务部
7
能源环保管理评价细则
10%
10%
能源环保部
8
内部满意度评价细则
40%
10%
各分厂
6.2绩效奖励考核
6.2.1部门月奖J＝A±B
其中：
A：
分厂绩效奖励＝分厂发放奖金总额×（本分厂人数×本分厂难度系数×本分厂综合业绩分）/Σ（分厂人数×难度系数×综合业绩分）。
包括：
酸洗分厂、轧钢分厂、精整分厂、维修分厂、能源环保部。
部门绩效奖励＝部门发放奖金总额×（本部门人数×本部门难度系数×本部门综合业绩分）/Σ（部门人数×难度系数×综合业绩分）。
包括：
制造管理部、技术质量部、设备部、销售部、物资采购部。
B：
专项加扣奖见附件二《专项加扣奖相关规定》
6.2.2部门的难度系数经公司绩效工作小组讨论后，经公司领导批准，予以调整。
各部门难度系数如下表：
部门名称
难度系数
轧钢分厂
1.25
酸洗分厂、维修分厂、销售部
1.20
精整分厂、能源环保部、技术质量部
1.15
制造管理部、设备部
1.10
物资采购部
1.05
6.2.3专项加扣奖及说明
6.2.3.1根据生产形式、工作重点和工作内容的变化，相关部门的难度系数经公司讨论后可予调整。
6.2.3.2对绩效评价提供虚假错误数据，考核责任者500～2000元。
6.2.3.3公司领导对重点工作推进有突出贡献或明显失误的单位或个人可实行“专项加扣奖”，对绩效进步特别大的部门给予适当奖励。
6.2.3.4《专项加扣奖相关规定》
6.3绩效评价与奖励考核工作业务流程
6.3.1每个评价月的10日前，各部门负责将月度实绩以及有关绩效说明材料、按照规定的模版及分析要求提交企业管理部。
6.3.2每个评价月的12日前，由企业管理部汇总、整理各项资料，制订部门绩效评价与奖励考核方案，提交公司绩效管理工作小组。
6.3.3公司绩效管理工作小组对部门绩效评价与绩效奖励考核方案通过会议进行审核，审核通过后，企业管理部整理并形成部门绩效评价与奖励考核报告，报公司领导审批，审批通过后企业管理部将部门绩效评价与奖励考核方案下发到各部门。
6.3.4各部门认真落实绩效评价与绩效奖励考核的结果。
6.3.5人力资源部根据审批通过的部门绩效评价与奖励考核报告，组织拟定具体绩效奖励考核分配方案。
6.3.6计划财务部根据人力资源部的绩效奖励考核分配方案，实施绩效奖励发放。
6.4兑现方式
6.4.1对各部门的部门绩效奖励考核，原则上按月度兑现。
6.5绩效评价与奖励考核工作要求
6.5.1评价部门应当提供真实的绩效评价与奖励考核基础数据资料，并对提供的报表和基础资料的真实性负责。
6.5.2评价部门应以实绩为依据，体现评价与奖励考核过程的独立、客观、公正，结论适当。
6.5.3针对在绩效评价与绩效奖励考核中，未体现突出业绩或为公司作出贡献但对自身绩效评价与奖励考核影响较大的事项，相关部门可通过评价部门申报。
6.6部门开展内部综合绩效评价与绩效奖励考核工作，可依据本管理办法制定具体的评价与绩效奖励考核规范。
6.7本管理办法中未尽事宜由公司绩效管理工作小组负责解释
7、附件
7.1附件一《各部门关键绩效指标》
7.2附件二《专项加扣奖相关规定》
7.3附件三《各部门管理评价细则》
7.4附件四《内部满意度评价表》
拟稿：
日期：
2009年XX月XX日
审核：
日期：
2009年XX月XX日
附件一《各部门关键绩效指标》
附件二
专项加扣奖相关规定
安全管理
严重安全违章和发生险肇事故（包括火情险肇事故）的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门500～5000元扣奖。
成本管理
根据公司成本管理制度对成本基础管理不到位，数据弄虚作假，成本分析及过程控制不力的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门500～5000元扣奖。
生产管理
对管理不到位，严重影响库存和物流的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门500～5000元扣奖。
设备管理
对基础管理严重不到位，明显责任心造成的三级以上（包括三级）设备事故的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门500～5000元扣奖。
质量管理
明显因责任心不强造成的重大质量异议、质量事故及严重违反质量纪律（在质量工作中弄虚作假；对质量事故隐瞒不报，或故意干扰、影响事故调查以减轻或推卸责任；对原因、责任清楚的质量问题不按规定进行责任的落实，包庇、纵容）。
由技术质量部进行具体情况的分析和认定，对每一事件按照责任比例给予责任部门500～5000元的扣奖。
环保管理
发生固体废气物、废水、废气异常排放信息未及时传递或高浓度废水泄漏直接影响废水处理效果，给予责任部门500～5000元的扣奖。
其他
以上各专项管理中有突出业绩的，经报公司主管领导批准，给予相关部门500～10000元奖励。
发生影响公司声誉的行为及事件，给予责任部门500～5000元的扣奖。
附件三《各部门过程管理评价细则》
安全管理评价细则
序号
考核要求
考核对象
主考
部门
条款
级别
考核
标准
记分
分值
1
特殊工种无证操作或无证驾驶生产、工程车辆的。
各部门
安保部
O
1000
10
2
设备检修时未按要求停电、挂牌的或自力项目未挂牌的。
O
1000
10
3
擅自启动已停机挂牌设备的。
O
1000
10
4
处理设备故障该停机而未停机的。
O
1000
10
5
穿、跨越运转中设备或未按规程进行停机就实施清扫、加油、修理作业的。
O
1000
10
6
高处（含2米及以上高度）作业无安全保障不系安全带的。
O
1000
10
7
在一级动火区域无证（无动火证、无焊工证）动火的。
O
1000
10
8
未取得本岗位上岗证，擅自进行单独操作的。
O
1000
10
9
违章指挥强令冒险作业的。
O
1000
10
10
用手（脚）等身体任何部位直接接触设备的传动和转动部位以及运行的带钢。
O
1000
10
11
指挥职工用手（脚）等身体任何部位直接接触设备的传动和转动部位以及运行的带钢。
O
1000
10
12
处理易燃易爆易中毒的设备、管道未采取有效隔断措施和置换作业。
O
1000
10
13
台处理带压容器、设备、管道未采取有效隔断措施、卸压式措施和防护措施。
O
1000
10
14
高压作业未落实“停电、验电、装设接地线”的技术保障措施。
O
1000
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