管理手册试验室资料.docx
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管理手册试验室资料
国家高速公路连霍高速（G30）潼关至西安T-C01合同段
桩号：
K151+170-K158+600
试验室质量管理手册
新疆北新路桥建设股份有限公司
国家高速公路连霍高速潼关至西安改扩建工程T-C01标项目部工地试验室
二〇〇九年一月二十日
国家高速公路连霍高速潼关至西安T-C01标目部工地试验室
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范艳飞 审核人：
王强
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2009.1.20批准人：
何学勇
手册是依据新疆北新路桥建设股份有限公司―国家高速公路连霍高速（G30）潼关至西安T-C01标项目部工地试验室的质量管理文件汇编，是依据GB/T15481-1995（idtISO/IEC导则25:
1990）«校准和检验实验室资格的通用要求»,并结合工地中心实际情况重新进行编写，是工地试验室质量管理文件，经2009年 月 日公司经理办公会审核后，批准于2009年 月 日颁布实施。
«管理手册»是保证我工地试验室检验工作实现标准化、科学化的基本文件，是保证检验工作科学性、真实性的纲领性文件和“内部法规”全体员工必须认真学习、严格执行。
生效日期：
2009年 月 日－
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《质量手册批准、实施通告》
第一章：
引言
第二章：
质量方针和目标
2.1质量控制检测任务
2.2质量方针
2.3质量目标
2.4服务承诺
2.5公证性声明
2.6质量控制措施
第三章：
组织和管理
3.1机构概述
3.2组织机构
3.3质量控制体系
3.4权利委派和签字识别
3.5检测项目及工作范围
3.6所用标准、规范、规程
第四章：
管理制度
4.1各部门职责
4.2人员岗位职责
4.3人员管理制度
4.4仪器设备管理制度
4.5设施与环境管理制度
4.6检测工作管理制度
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4.7档案管理制度
4.8日常管理制度
4.9标准物质及外购材料的采供制度
4.10检测印章管理制度
4.11原始记录管理制度
4.12试验报告管理制度
4.13计量检定及样品保管制度
4.14化学试验岗位职责
4.15试验检测结果处理
4.16进场材料检验制度
4.17施工过程中的检验制度
第五章：
检测工作程序
5.1适用范围
5.2量值溯源与校准
5.3检测业务管理制度
5.4检测工作程序及方法
5.5抽样程序
5.6样品管理程序
5.7检验记录、报告管理程序
5.8设施与环境控制程序
5.9仪器设备校准、维护程序
5.10标准物质控制程序
5.11检验验证、比对试验程序
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5.12外委项目工作程序
5.13现场检测工作程序
5.14事故分析报告程序
5.15抱怨处理程序
5.16列外情况下允许偏离的处理程序
5.17检测质量控制措施
第六章：
主要试验仪器、设备操作规程
6.1分析天平操作规程
6.2水泥稠度及凝结时间测定仪器操作规程
6.3水泥净浆搅拌机操作规程
6.4水泥胶砂搅拌机操作规程
6.5水泥胶砂振石台操作规程
6.6负压筛析仪操作规程
6.7水泥电动抗折机试验机操作规程
6.8光电液塑限测定仪器操作规程
6.9万能试验机操作规程
6.10数控电动多功能击实仪操作规程
6.11路面材料强度试验仪操作规程
6.12电热鼓风干燥箱操作规程
6.13电动脱模器操作规程
6.14电子天平操作规程
附件：
附件一：
工地试验室平面布置图
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附件二：
工地试验室人员基本情况登记表
附件三：
工地试验室检测设备登记表
附件四：
工地试验室组织机构框图
附件五：
试验检测保证体系图
附件六：
检测项目一览表
附件七：
公路工程试验规程、规范
附件八：
母体试验室自校仪器规程
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引言
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第一章：
引言
1.目的
1.1规范工地试验室检验工作，为质量体系的有效运行提供纲领性文件。
1.2统一协调、控制检测质量管理
1.3展示本试验室的质量保证能力。
2.适用范围
仅适用于本工地试验室。
3.编写的依据
3.1ISO/IEC导则25：
1990«校准和检验实验室资格的通用要求»。
3.2«计量认证/审查认可（验收）评审准则»
4.实验室的辨认
实验室全称：
新疆北新路桥建设股份有限公司国家高速公路连霍高速（G30）潼关至西安改扩建工程T-C01标项目部工地试验室
地址：
陕西省
邮编：
电话：
0913-
传真：
0913-
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质量方针和目标
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第二章：
质量方针和目标
序言：
公路工程试验工作在是工程建设质量保证的一个重要环节，通过试验可以科学地鉴定构造物使用的原材料、半产品和结构件的质量，通过试验试配能确定合理使用材料，通过试验能够掌握和发展新材料、新工艺，试验工作不仅是评定和控制工程质量的依据和必要手段，也是确保工程质量的制度，以国家（行业）标准、规范、规程、招标文为准。
2.1质量控制检测任务
1、尊重和服从监理、虚心学习，提高检测水平，把好工程质量关。
2、选定土场，进行标准击实、颗分、路基填土压实等试验检测。
3、砂、石、水泥等原材料，按批次取样检测，砼、砂浆试配工作需科学合理规范。
按规范或监理指定抽样频率成型试件，进行编号、养护，自检或送检，严格把好砂浆、砼施工现场质量控制工作。
4、按规范或招标文件指定的批次对各规格型号的钢材取样检测。
5、严把各类材料的进场质量关，努力学习专业技术知识,积极配合监理的工作。
6、严把各类成品、半成品材料的进场质量关。
7、及时准确提供各种材料的检测资料数据，按要求整理和编制好试验资料。
2.2质量方针
质量检测试验是控制工程质量的重要手段，它能够有效地防止不合格产品流入使用领域，从而避免因质量问题造成企业和社会损失，作为试验人员，既要防止把不合格产品判为合格产品，也要防止把合格产品误判为不合格产品，检测数据是检测结果的科学
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质量方针和目标
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依据，因此检测试验过程中必须保证数据的可靠、准确。
2.3质量目标
全面控制试验室的检测工作，报告出错率小于2%，结论出错率为零，安全事故为零。
2.4服务承诺
工地试验室将用科学的检测方法，严谨的工作态度，规范的操作获得准确、真实的检测数据，力争在用户需要的时间内完成必须的检测工作，并出具公正的检测报告。
2.5公正性声明
我工地试验室为保证试验检测工作的公正性，特声明如下：
1、我工地试验室是公路工程施工质量检测机构，检验工作不受来自商业、财务和行政干预，独立完成各类检验任务。
2、为项目部、业主提供科学、准确、及时优质服务。
3、检验工作以现行有效的国标和交通部公路设计、施工、试验技术标准为依据，保证质量第一，出具科学、准确、正确、可靠的检验报告。
4、检验人员遵纪守法，不参与任何有损质检工作公正性的活动。
违者视情节轻重给予处理，违法者追究其法律责任。
5、检测人员应努力学习，提高业务水平和思想素质，保证工作质量。
2.6质量控制措施
1、项目中心试验室的管理，要求试验检测人员在试验检测的全过程中必须严格遵照有关试验检测规程进行检测，检测工作的依据是规范、规程。
2、各项检测工作均应按有关标准认真执行，对有异议和争议的检测数据要反复进行多次的检测试验。
3、试验人员应对测试工作、数据处理工作持严肃科学的态度，以数据说话。
力求消除试验检测人为误差，提高试验检测精度。
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组织和管理
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第三章：
组织和管理
3.1机构概述
组织机构和职能分配，是依据项目施工质量检测控制要求确定工地试验室的质量体系要素及控制程序而设置的，其目的是为了对检验工作的全过程实施充分有效的控制、管理。
工地试验室是隶属于项目部的检测机构，编制13人，配备仪器设备96台套，试验室面积达208m2。
本试验室配备了经过培训有经验检测人员、满足检验所需的仪器设备和符合规范要求的房屋环境条件。
（详见附件二、三）。
3.2组织机构
见附录四。
3.3质量控制体系
质量体系是指为实施质量管理所需要的组织机构、程序、过程和资源。
为保证本试验室科学、公正、准确、高效地工作，同时为适应项目施工的需要，本试验室制定了质量方针、质量目标，确定了质量体系要素，对组织机构、职能分配、资源配置进行了合理的组合，建立适合本项目施工检测业务开展和工作需要的质量体系。
为使质量体系围绕本中心质量方针和质量目标有效运转，使各项质量活动能配合协调，有效的开展工作，试验室制定了《工地试验室管理手册》，并以文件形式规定了各项质量活动的方法、程序、职责和相互关系。
各部门在履行其职责时就应以质量职责为主，严格执行质量体系文件中的各项规定，质量负责人负责全室质量体系运行的日常管理和各项质量活动的监督工作。
通过对质量体系文件的全面贯彻和实施，使全体人员加
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组织和管理
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深理解，提高贯彻执行的自觉性，以促进质量方针和质量目标的实现。
3.4权利委派和签字识别
3.4.1权利委派
权利委派为保证质量体系正常运转，在主任、技术负责人、质量负责人不在的情况，指定合适代理人代行其职责。
1、任不在时，由技术负责或质量负责人代行其职责；
2、技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责；
3、质量负责人不在时，由技术负责人代行其职责；
3.4.2签字识别
检测报告的批准签字由主任、技术负责人、质量负责人顺序进行。
3.5检测项目及工作范围
检测项目见附件六。
工作范围：
负责本项目中的各种材料的进场质量检测和施工中现场质量检测。
3.6所用标准、规范、规程见附件七。
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管理制度
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第四章：
管理制度
4.1各部门职责
4.1.1室内检测组
1、负责各类室内检验业务，督促和协调工作进度，解决检验工作中出现的问题。
2、严格按产品标准及仪器设备操作规程进行检验，负责原始记录的填写、校核，检验报告的编写、打印和审核，传递、盖章、发放和存档工作，保证检验工作质量。
3、负责室内检验环境的管理，保证环境条件符合标准要求，恒温恒湿试验室设定时检查记录，确保温度、湿度达到标准要求。
4、负责仪器设备的日常管理，按规定对仪器、设备进行定期保养、维护，按计划完成仪器设备的计量检定和校验工作。
5、按时完成质量负责人安排的对比验证试验工作。
6、负责检验样品的接收、保管和检验等。
7、负责质量报表的编制及上报，各类技术资料、业务档案的归档和管理。
8、负责印章的使用、文件的收发、«管理手册»管理。
9、完成中心领导交办的其他工作。
4.1.2现场检验组
1、贯彻执行国家质量政策和有关法律、法规，努力钻研检验技术，不断提高检验技术水平和综合业务素质。
2、按时完成各项现场检验工作，出具原始记录。
3、负责本组仪器设备的日常管理，按规定对仪器、设备进行定期保养、维护工作。
4、负责施工现场检测的联络和结果的汇报。
5、完成主任交办的其他工作。
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管理制度
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4.2人员岗位职责
4.2.1试验室主任职责
1、对本室工作全面负责，确定本室的质量方针及质量目标。
组织完成各项检测任务。
2、随时了解并解决检测过程中存在的技术问题，负责标准击实、砼、砂浆配合比设计和选定试验室工作报总监办审批。
3、检查并督促试验人员严格按操作规程工作，确保各种数据的准确性，经常深入工地现场搞好工地现场控制工作。
4、定期检查并召集试验人员工作会议，总结经验找出差距。
完成监理人员和上级领导交办的各项任务。
4.2.2技术负责人岗位职责
1、在主任领导下，全面负责试验室的技术工作。
2、掌握本领域检测技术的发展方向，制定测试技术的发展计划。
3、深入各试验检测室，随时了解并解决检测过程中存在的技术问题。
4、组织各类人员的培训、负责各类人员的考核，签发检测报告。
4.2.3质量负责人岗位职责
1、全面负责检测工作质量，定期向主任和技术负责人报告测试工作质量情况。
2、负责质量事故的处理，负责检测质量争议的处理并向主任和技术负责人报告结果。
3、制定质量政策及方针，检查各类人员的检测质量，工作质量。
负责质量管理手册的贯彻执行。
4.2.4试验检测人员职责
1、负责各自的试验检测工作的质量，严格按照检测规范、规程大纲、实施细则
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管理制度
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进行各项检测工作，确保检测数据的准确可靠。
2、试验室人员必须坚守岗位，从而及时地接送反馈各种外来信息，及时地检测处理各项有关试验的事项。
3、当天能检测的项目、整理的资料，做到当天就完成。
4、不断更新专业知识，掌握专业检测技术及检测仪器的发展趋势和现状。
上报检测设备仪器的检定计划。
5、遵守试验室管理制度，按时填写仪器设备操作使用记录，严格遵守各种责任制度，严谨自己的工作作风。
4.3人员管理制度
4.3.1主任负责对人员进行配置和管理。
4.3.2试验室应具备足够数量的人员，应接受与其承担任务相适应的教育。
4.3.3质量负责人负责人员的培训和技术考核。
4.3.4主要人员任职条件
1、主任
具备中级以上技术职称，熟悉本检验业务，善于试验室的组织管理，掌握有关政策、法规和管理知识。
2、技术负责人
具备初级以上技术职称，精通检验业务，具备试验室技术管理经验，掌握法律法规知识，具备解决和处理检验工作中出现的技术问题的能力。
3、质量负责人
具备初级以上技术职称，熟悉检验业务，具备试验室质量管理经验，有强烈的质量意识和处理重大质量问题的能力。
4、监督员
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熟悉检验（管理）方法和程序，了解检验目的并了解结果评审。
5、检验人员
具备高中以上学历，具备专业基础知识和有关法律、法规知识，并经考核取得上岗资格，熟悉本人工作范围内的检验技术标准、方法、程序，能熟练操作仪器设备，并能有效控制本人所承担工作的质量，理解检验工作的整体要求。
4.3.5人员技术档案由管理组负责收集整理，并归档保存。
4.4仪器设备管理制度
1、检测仪器设备设置专人保管，使用前先检查其技术状态。
2、精密贵重大型仪器设备的安装位置不得随意变动，如确需要变动，应重新进行检定或校准。
3、必须经培训合格取得操作许可，方可操作仪器设备，设备不得挪动他用，不得从事与检测无关的其他工作。
4、所有仪器设备除按周期进行计量检定外，还应进行不定期抽查，确保其功能正常，性能完好，精确满足检测工作的要求。
5、保持所有仪器设备整洁、卫生，必要时罩上防护罩。
4.5设施与环境管理制度
1、砼、砂浆、水泥检测室、水泥试件标养室必须达到规定要求的温、湿度。
2、标养室必须有专人负责，每天测温，湿度不得少于两次。
3、标养室的温，湿度原始记录，必须真实可靠，不得任意编写数据，字迹要清晰工整，保留以备查阅和分析之用。
4、标养室不能满足标养条件时应及时分析原因，排除故障确保试件在标准情况下养护。
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4.6检测工作管理制度
1、检测室是进行检测，试验工作的场所，必须保持清洁整齐安静。
2、检测室内禁止吸烟随地吐痰，吃东西在恒温室内不得喝水。
3、禁止将与试验无关的物品带入检测室。
4、恒温室内禁止用湿布擦地，禁止开启门窗。
5、检测室应建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底清扫一次。
6、下班后与节假日，必须切断电源，水源，关好门窗，确保检测室的安全。
7、仪器设备零部件要妥善保管，连接线及常用工具应放好，说明书及操作手册和原始记录表等应专柜保管。
4.7档案管理制度
1、保管有关国家、地区部门有关产品质量检测工作的规定、技术标准、检测规程、及时收集保存仪器设备说明书、合格证、仪器设备的验证、维修使用、仪器设备明细表和台帐及其技术资料。
2、按期收集保存各种取样资料、检测原始资料、各类检测报告及其他检测资料，并整理、填写技术资料目录或台帐。
3、需上报的技术资料应及时报项目部资料室。
4、本室检测人员借阅技术资料，应办理借阅手续。
与本项目检测无关的人员不得查阅检测报告和原始记录。
4.8日常管理制度（考勤、安全生产、内务）
1、试验室考勤按项目部有关规定统一执行。
2、对人员进行岗前培训，仪器操作时，严格遵守操作规程，严禁违章操作，检测进行中检测人员不得擅自离开。
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管理制度
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3、非检测人员未经主任批准不得带入操作室，试验完毕，应及时关闭所用仪器电源，非检测人员不得操作电源开关和私自外接电源线。
4、各检测室负责人应定期进行本室的卫生保洁、设备整理、维护。
5、试验室成员间要互相合作和监督，做到三不伤害，杜绝安全事故发生。
4.9标准物质及外购材料的采供制度
1、公司负责合格供应方的选择和评定，工地试验室应予以配合。
2、应优先选择有独立质量保证能力的外部支持和合格供应方，如通过质量体系认证或产品质量认证等。
3、无独立质量保证时，则要对采购质量进行控制。
工地试验室应明确、完整地提出采购计划，包括拟采购的名称、型号、规格、数量质量要求以及可选择的供应商等，交公司进行审查。
4、选购仪器设备及主要材料时，应签定采购合同，提出质量要求，明确双方责任。
5、只要有可能，工地试验室所有的仪器设备（标准物质）和消耗材料在使用前，应按相应标准或规范进行校准、检定或检查。
4.10检测印章管理制度
1、印章使用范围限于本项目施工所用材料和施工中质量检测报告。
2、检测报告印章由主任或主任授权人负责保管。
3、工地试验室出具的报告，必须有主任或技术负责人批准签字并加盖本室检测印章方为有效。
4、试验室印章对与检验无关的文件无效。
4.11原始记录管理制度
资料收集、整理、分析工作的基础，是试验报告的依据，为保证测试数据的准确可
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靠，按以下几条执行：
1、原始记录是检测结果的如实记载，不允许随意更改和删除。
2、原始记录内容应填写完整，字迹端正清晰，应有试验人员和计算人员、校核人员签名，严禁铅笔填写。
3、原始记录如有笔误，确需更改，作废数据划条水平线，将正确数据写在上方。
4、原始记录系保密资料，不得外借，外人查阅时需经技术总负责人批准后，方可查阅。
5、原始资料的保管可用计算机软盘保管，至少两年以上。
4.12试验报告管理制度
1、试验报告按照本工程业主或总监办规定的统一的表格填写完整，签名齐全，文字简洁，字迹清晰工整，数据准确，结论正确，并写明按何标准进行检测，结论的准确性依据是什么。
2、试验报告必须是由试验人员填写，数据、单位均采用国家法令计量单位。
3、所出具的试验报告，任何人不得代替签名，试验报告一般一式三份，留档一份永久保存。
4、若发现报告有错误时，应立即追回，并重新填写正确的报告。
5、委托试验的报告取回后要妥善保管，登记，若份数不够及时复印。
4.13计量检定及样品保管制度
1、正确使用计量标准器具、并对它们按规定进行计量检定，执行计量技术法规及计量器具规程或暂行效验方法。
2、确保检定数据、检定结论正确，经常学习计量法规、规程、学习误差理论，更新知识，制定详细的周期检定计划。
3、样品应分类管理，未检、已检应有明显的标记。
不同单位送交的样品应有区分
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管理制度
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标志；样品桶、样品箱、样品袋应清洁完好，不得用留它物或未经清洗的用具存放样品。
4、保存样品室的环境条件
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