乡村旅游建设项目可行性报告.docx

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乡村旅游建设项目可行性报告

xxx休闲旅游区建设项目

可行性研究报告

二0一六年二月

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

xxx休闲旅游区建设项目

1.1.2项目建设单位

xxxx

1.1.3建设性质与地点

建设性质：

新建

建设地点：

xxx

1.1.4项目建设单位基本情况

xxx投资有限公司于2010年5月18日组建并正式注册成立，注册资金15000万元人民币。

公司成立以来，按照省人民政府关于发展现代都市型农业管理办法和农业产业化的要求，遵照高效、优质、特色、生态的原则，以科技牵动，规模经营，生态循环为发展模式。

不断引进先进的企业管理理念和产品种养技术，积极带动县内其它农副产品加工企业的发展，着力解决部分下岗职工、农民工的就业。

公司投资建设“xxx休闲旅游区建设项目”，项目规划设计立足生态性、注重示范性、扩展休闲性、彰显文化性和科技性，融入了绿色生命、绿色生活、绿色经济、绿色家园和绿色科技的理念，充分体现“让绿色融入我们的生活”的主题。

通过对场地现状分析，以营造乡野气息浓郁的山庄、田园风光为规划目标，将场地划分为休闲度假区、花果游赏区、农事体验园三个园区。

结合每个区的主题，在区内布置安排景点，建设休闲娱乐、度假、风景游览、观光采摘、垂钓、商务会议、品种展示、农业生产、农业科普教育等多功能于一体的现代农业高新技术和生态观光庄园。

1.1.5项目建设规模与内容

xxx休闲旅游区建设项目占地20000余亩，是一个以自然生态农林开发为宗旨，集开发、保护、种植、休闲旅游为一体的多功能绿色生态休闲旅游区。

本项目建设包括生态景区工程、土建工程和旅游相关配套工程。

生态景区工程占地面积约17000多亩，主要建设水上乐园、生态园、杜鹃花景区、百果采摘区、生态珍禽养殖区和无公害蔬菜区；土建工程规划用地105.8亩（70462.8m2），建筑占地面积35700m2，总建筑面积71450m2、主要包括2栋2F旅游集散中心4500m2、1栋6F休闲旅游宾馆23000m2、1栋4F综合办公楼5400m2、8栋2F现代农家度假生态屋4100m2、建设现代农家特色餐饮区5350m2、村民旧房改造美化一亭一院65户16000m2、改造古寺一座2200m2、建设生活污水、垃圾处理中心一座5000m2及其它相关配套工程5900m2，主要有入园道路建设、景区游步道、入园牌坊、景观台、文化中心广场、健身广场、游泳池、垂钓区、休闲长廊、停车场、公厕、给排水、变配电及照明、消防配套设施、绿化等。

1.1.6项目实施进度安排

本项目建设期3年，项目进度计划如下：

2016年5月-2018年6月建设面积105.8余亩，主要建设旅游集散中心、休闲旅游宾馆、综合办公楼、现代农家度假生态屋、现代农家特色餐饮区、村民旧房改造美化、改造古寺、水上乐园、生活污水、垃圾处理中心、景区游步道及其它相关配套工程。

2018年7月-2019年6月建设生态景区面积17000余亩，主要建设杜鹃花景区、百果采摘区、特色花卉观赏区、生态园区、休闲长廊区、秀美竹海区等景点。

1.1.7总投资及资金筹措

本项目总投资50469万元，其中土建工程20628万元，生态景区工程11849元，配套工程费用10638万元，其它费用2354万元，流动资金5000万元。

年销售总额13950万元，年总成本8900.13万元，利税1218.87万元，税后利润3656.62万元。

1.1.8主要经济指标

表1-2主要技术经济指标汇总表

序号

项目

单位

数量

1

总投资

万元

50469

2

土建工程

万元

20628

2.1

旅游集散中心

m2

4500

2.2

旅游宾馆

m2

23000

2.3

农家度假生态屋

m2

4100

2.4

办公综合楼

m2

5400

2.5

特色餐饮区

m2

5350

2.6

村民旧房改造

m2

16000

2.7

改造古寺

m2

2200

2.8

污水、垃圾处理中心

m2

5000

2.9

配套工程

m2

5900

3

生态景区工程

万元

11849

4

配套工程

万元

10638

5

其它费用和流动资金

万元

7354

6

年平均营业收入

万元

13950

7

年平均营业税金及附加

万元

174.38

8

年平均总成本费用

万元

8900.13

9

年平均利润总额

万元

4875.49

10

年平均所得税

万元

1218.87

11

年平均净利润

万元

3656.62

12

生产能力利用率

%

100%

13

全部投资财务内部收益率

税前

%

9.66%

税后

%

7.25%

14

全部投资财务净现值（Ic=12%）

税前

万元

5359.78

税后

万元

3484.09

15

全部投资回收期

税前

年

15.35

税后

年

18.80

1.2项目编制的依据、原则、目的及范围

1.2.1依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发[2015]93号）

3、《国家发展改革委农经司关于做好2016年第一批专项建设基金农口项目申报工作的通知》；

4、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释（财发字[1999]57号）；

5、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

6、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

7、《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；

8、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发【2007】7号）；

9、《xxx省农业开发“十一五”规划纲要（讨论稿）》

10、《xxx市城市生态系统规划（2015-2020）》

11、项目单位提供的基础材料；

12、现场勘查所得的资料和数据。

1.2.2目的

编制本报告主要为达到下述目的：

1、论述工程的必要性和可行性，确定工程项目；

2、确定工程建设规模；

3、提出合理的工程方案并加以论证、优化；

4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度计划；

5、提出资金筹措方案；

6、作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的工作依据。

1.2.3范围

根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：

1、对项目提出的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行分析；

2、对项目总图运输、工艺、土建等技术方案的研究；

3、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价；

4、对项目实施进度等的确定；

5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价；

6、提出项目的可行性研究工作结论。

1.3编制原则

1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；

2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；

3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。

4、节能与降耗并重。

1.4结论

休闲旅游是一种以农业和林业为载体的新型生态旅游业。

近年来，伴随着农林业产业化的发展，现代农林业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。

 随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。

于是，农林业与旅游业边缘交叉的新型产业—观光农林业应运而生，拓展了农林业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域 。

是当前国家重点鼓励发展产业。

其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔。

xxx休闲旅游区项目建设符合国家产业政策和区域性经济规划，适合当地经济发展要求。

项目建成后能促进xxx市旅游的发展，满足日益增长的城乡居民休闲生活的需求，将为xxx市生态乡村休闲旅游提供巨大的支持，通过集中开发、保护、种植、特色养殖等多层次、多角度的旅游设施打造，给广大旅游者提供一个多层次的休闲环境，同时有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保山川秀丽；另一方面改变了传统的农林生态结构，优化了农林经济的组合，开拓农林和土地被利用的新领域，强化农林自我积累、自我发展的运行机制，增加农林产品的商品量和农林附加值，加速传统农林向现代新型休闲农林的转变，是振兴农村经济、优化农林结构的有效措施。

项目建成后，将新增200多个就业岗位，带动当地农民发展旅游相关经济产业帮助农民增收，能极大的缓解当地返乡农民工就业压力，可帮助当地山区100多户农民贫困户脱贫致富。

同时项目为农民旧房改造美化130户极大的改善了山区农民的生活居住环境，为xxx秀美山村的建设奠定了良好的基础。

该项目有较好的经济效益、生态效益、社会效益巨大，具有非常重大的投资意义，是必要且可行的。

第二章项目背景及项目建设必要性与可行性

2.1、项目背景

现代社会人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。

于是，回归田野、自然的观光农林业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。

据专家介绍，观光休闲旅游业，在日本、美国等发达国家20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代。

随着经我国济的发展，社会的进步，人民生活水平的提高，人们的精神享受有更高的追求，面向二十一世纪，人们心理蕴含着地大自然宁静和平的向往。

为此，提出了“生态旅游”。

生态旅游是在可持续发展原则指导下，以观赏和感受生态环境，普及生态知识，维护生态平衡为目的的一种新型的绿色消费方式，是坚持社会经济和生态平衡协调发展，实现旅游业可持续发展比较有效的形式，也符合21世纪人们消费心理发展趋势。

xxx休闲旅游区地处xxx市xxxxxx，属罗霄山脉北段，北连碧湖潭国家森林公园南接著名风景名胜区武功山。

区内原生态自然生态资源极其丰富，有数千亩高山杜鹃、野生林果，万亩秀美竹海，千年红豆杉、参天古树、云海松泉等自然景观。

xxx休闲旅游区主要是以开发当地丰富的自然生态资源、特色种植、特色养殖为最主要的经营项目，其中自然生态资源力求开发保护、养殖和种植品种力求做到新、奇、特。

在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。

种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。

休闲旅游区的游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。

利润和效益是普通种养业的5至10倍。

为了加大对生态环境的保护力度，积极促进xxx省环鄱阳湖生态旅游圈的建设，xxx市xxx立项开发建设xxx休闲旅游区。

2.2、 项目建设的必要性和可行性

2014年，xxx市旅游以“城市转型、绿色崛起”为主题，以“一头两翼、首尾呼应”发展格局为主线，以实施武功山和安源旅游景区双“5A”工程为重点，以打造“中四角”等区域休闲后花园为目标，继续实施旅游工作“六大工程”，着力打造“赣西绿色精粹游”精品旅游线路，努力将得天独厚的旅游资源优势转化成蓬勃奋进的发展优势，不断推进旅游强市建设。

2014年，xxx旅游产业发展取得可喜成效，全市接待旅游人数2190万人次，同比增长28.37%；实现旅游综合收入143.1亿元，同比增长39.2%。

占当年全县生产总值的10.62%旅游业已成为xxx市国民经济的又一大支柱产业。

xxx休闲旅游区建设项目的成功开发建设，必将对xxx市旅游业的发展，乃至经济社会的发展作出贡献。

其建设的必要性有以下几点。

一、xxx休闲旅游区项目的建设实施，符合xxx省环鄱阳湖生态旅游圈项目计划的要求，是顺利实现可持续发展战略的