TS内审检查表.docx

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TS内审检查表

内审检查表

过程名称

销售、报价过程（1C）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

销售、报价过程（1C）

市场分析

潜在销路

产品生产意向

销售合同签订量

产品质量先期策划控制程序\合同评审控制程序

5.2/5.5/7.1/7.3

江铃NKR系列

在APQP策划阶段对市场销路、价格、质量保证等方面进行了

分析记录均符合要求。

与江铃签订年度合同

年销售量>140万只，实际2008年销售160万，达到目标

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

合同、订单确认过程（2C）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

合同、订单确认过程（2C）

要确认的合同、订单

签订的合同、订单

交期达成率

“三包”退货PPM

0公里退货PPM

合同评审控制程序

7.2

查：

江铃2008年度合同的确认过程。

顾客的要求已转换为评审的内容，并对其进行逐项评审，。

江铃2008年5月网络订单已转换为评审的内容，并对其进行逐项评审。

2008年1-6月“三包”退货为0，交期达成为100%，0公里退货为全年为0ppm未达目标。

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

过程设计开发过程（3C）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

过程设计开发过程（3C）

图样、技术规范、协议、样品

图纸、控制计划、检验指导书、PFMEA、小批量试产品

新产品按期开发完成率

新产品送样一次合格率

Ppk

产品质量先期策划控制程序、

质量计划控制程序

7.1/7.3

抽查江铃NKR系列

输入：

顾客提供图纸、顾客工程规范评审表，协议（合同），符合要求。

输出：

2008年无新产品开发样件计划、产品图、顾客工程规范、包装要求、产品和过程特殊特性清单、过程流程图等输出符合要求。

绩效指标：

江铃NKR系列新产品按期开发完成率为100%，新产品送样一次合格率为100%，Ppk＞1.67达成目标。

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

产品和过程确认（4C）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

产品和过程确认（4C）

产品和过程的要求

小批量产品、PPAP资料

PPAP一次提交成功率

生产件批准控制程序

7.2/7.3

抽查江铃NKR系列

相关材料产品和过程的要求已被确定。

PPAP提交资料符合等级三要求

抽查江铃NKR系列

零件提交材料填写规范且得到顾客的批准。

全尺寸检验报告符合顾客的要求。

材料、性能均符合顾客的要求。

PPAP的相关资料齐全并有顾客的批准。

江铃NKR系列PPAP一次提交成功率为100%符合要求

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

产品生产过程（5C）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

产品生产过程（5C）

生产计划、控制计划、工艺文件、图纸

生产的合格产品

交期达成率、

生产计划达成率、

生产过程合格率、

成品合格率、

劳动生产率、

工伤次数

生产过程控制程序、

7.5

查江铃NKR系列生产过程、控制计划、工艺文件、图纸已得到建立并下发。

生产计划的制定已按生产计划控制程序执行。

生产过程符合工艺文件的要求

1-6月的交期达成率均为100%、生产计划达成率为100%、过程合格率为均为100%，成品合格率为均大于96%的目标,2008年1-6月全年的劳动生产率为>1.5万/人的目标年,近半年来无工伤事故

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

产品交付过程（6C）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

产品交付过程（6C）

交付的要求

至顾客的产品

交期达成率

交付控制程序

7.2.1/7.5.1

查江铃平衡块，采用网上订单，仓库中平衡块低于底线，本公司均能及时补充，未出现顾客相关投诉，交期达成率均为100%

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

服务和顾客反馈过程（7C）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

服务和顾客反馈过程（7C）

服务要求、顾客满意度调查

顾客满意度报告

顾客满意度

顾客满意度控制程序、

服务控制程序

7.2.1/7.5.1.7/7.5

已按要求进行顾客满意度调查以及顾客满意度自评。

针对平衡块的顾客有江铃以及江淮，江淮得分90分,江铃未进行顾客满意度调查。

达到目标。

NC

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

业务计划控制（1m）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

业务计划控制（1m）

顾客及公司发展要求

业务计划

质量目标达成率

业务计划控制程序

5.4

按顾客及公司发展要求编制了“业务计划”，业务计划中包含了质量目标，并在相应的“目标绩效清单”制定了相应的过程指标值。

查1-6月的质量目标达成率为100%

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

管理评审控制（2m）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

管理评审控制（2m）

管理评审输入

管理评审输出

频次

管理评审控制程序

5.6

公司将于2007年10月管理评审输入符合文件以及计划安排，输出形成了管理评审报告，针对报告中纠正预防以及持续改进的要求，已按期完成。

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

人力资源控制（3m）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

人力资源控制（3m）

岗位能力要求

能胜任的人员

培训计划达成率

员工满意度

员工离职率

人力资源控制程序

6.2

查公司已按各部门培训需求和岗位要求编制成的“年度培训计划”，并且均已按计划实施。

并对培训员工进行了考核。

但没有按照文件要求进行员工满意度调查.

NC

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

内部质量审核控制（4m）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

内部质量审核控制（4m）

内审计划/内审检查表

内审报告/纠正预防措施

频次

内部质量审核控制程序

8.2

已按程序文件及体系要求编制好“年度内审计划”和“内部质量体系审核实施计划”，并编制了“内审检查表”查2007年7月内审，查出不合格项2项，各责任部门已经按照要求对不合格项目进行改进。

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

制造过程审核控制（5m）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

制造过程审核控制（5m）

制造过程审核计划/制造过程审核提问表

制造过程审核报告/纠正预防措施

频次

内部质量审核控制程序

8.2

查“制造过程审核实施计划”。

已按计划时间对平衡块的诞生过程和批量生产过程进行了审核，并于审核前编制了“制造过程审核提问表”。

制造过程审核提问评分表中，审核的总符合率为92.6%，达到目标90%的要求。

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

产品审核控制（6m）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

产品审核控制（6m）

产品审核计划/产品审核检验规范

产品审核报告/纠正预防措施

频次

内部质量审核控制程序

8.2

编制了产品审核年度计划，2008年针对NKR系列产品进行了产品审核，并形成了“产品审核报告”，产品审核最后得分为99.7分。

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

数据分析控制（7m）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

数据分析控制（7m）

内外部顾客满意要求

内外部质量信息

生产销售信息

质量成本信息

各项质量目标达成统计

顾客要求的数据资料

供方业绩的数据

持续改进项目

纠正预防措施

数据统计分析图表

目标管理清单

数据资料分析及时率

数据分析控制程序

统计技术控制程序

8.4

在《目标绩效清单》中对需统计的目标、绩效以及目标、绩效的责任部门、统计的频率进行了规定，每一目标各部门均按要求及时汇报，数据资料分析及时率为100%

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

持续改进（8m）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

持续改进（8m）

质量方针/质量目标

审核结果

管理评审报告

持续改进实施方案

年度持续改进计划

数据分析

持续改进验证

持续改进按期完成率

持续改进控制程序

8.5.1

2007年10月提出了一项持续改进项目：

“APQP作业与顾客接轨”，经过持续改进，，达到了改进的目的，持续改进按期完成率100%

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

纠正和预防措施控制（9m）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

纠正和预防措施控制（9m）

不良统计分析

本公司不合格品

审核不符合项

过程不符合项

管理评审

潜在不合格

纠正预防措施表

8D报告或顾客规定的格式

顾客规定的格式

纠正和预防措施按时完成率

纠正和预防措施控制程序

8.5.2

8.5.3

2008年1-6月共进行纠正预防措施2项，其中无顾客投诉，均在既定的时间内完成。

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

质量方针及质量目标控制（10m）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

质量方针及质量目标控制（10m）

公司宗旨

满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺

质量方针

质量方针、

公司和各部门的质量目标

质量目标达成率

质量手册

管理评审控制程序

5.3

5.4.1

在编号GLQM-01的质量手册中，分别对质量方针、质量目标做出了规定，并在“管理评审程序”中规定了对质量方针适宜性进行评审，并按规定频次和时间，对质量目标的达成情况进行检查。

1-6月达成了所有的质量目标

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

文件控制（1s）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

文件控制（1s）

文件控制要求

受控文件

文件受控率

文件和资料控制程序

4.2

查办公室及各相关部门体系文件均按要求经过了编、审、批，使用场所均获得有效版本的文件。

文件的发放、更改及其保存均符合体系及标准规定的要求。

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

记录控制（2s）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

记录控制（2s）

顾客要求

法律法规的要求

表格总清单

各部门记录

在有效期内保存的记录

记录受控率

质量记录控制程序

4.2

查各部门记录的填写、保存符合记录控制的要求。

查平衡块车间生产的记录填写的及时性和准确性也符合要求。

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

质量成本控制（3s）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

质量成本控制（3s）

内部不良质量成本要求

外部不良质量成本要求

质量成本率要求

实际质量成本

外部不良质量成本率

内部不良质量成本率

质量成本率

质量成本控制程序

5.6

制定《质量成本控制程序》规范质量成本的运作，查11月内部不良成本率为0.19%，外部不良质量成本率为0%，质量成本率为0.58%，达成目标。

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

产品安全性控制（4s）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

产品安全性控制（4s）

产品安全性/特殊特性的要求

已确定的安全性/特殊特性

安全性/特殊特性的符号标识错误次数

产品安全性控制程序

6.4.1

7.2.1

7.3.2.3

制定《产品安全性控制程序》规范产品特殊特性符号的标示，检查平衡块现场工艺文件产品特殊特性标示符合文件规定要求

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

采购控制（5s）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

采购控制（5s）

采购计划

采购清单

合格供方名录

按时交付的合格材料/零配件/外协件

供方交期达成率

供方产品批次合格率

采购控制程序

7.4

查2008年5月采购的铅锑合金，在采购计划中已明确采购要求，并在合格供应商金坛市新丰合金厂处采购，且已按时采购到位，同时能够提供质保书。

该批次产品的交期达成率100%，批次合格率为100%

GLBD30-03

内审检查表

过程名称

供方控制（6s）

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

是否已对过程加以定义？

√

过程是否已文件化？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

过程是否监控？

√

记录是否保存？

√

过程名称

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2002条款

审核记录

需进一步调查（NR）

改进的机会（OI）

不符合（NC）

供方控制（6s）

新供方质量能力评价

合格供方现场评价计划

供方质量管理体系开发计划

供方PPAP资料

合格供方名录

供方月度绩效评价

供方年度评价

供方评价得分

供方评价和选择控制程序

7.4

查铅锑合金供应商金坛市新丰有色金属合金厂有供方初始资料及评审，并有提供该厂的ISO9001证书，查该厂提交PPAP符合本公司规定要求，符合程序规定。

该厂在2008年1-6月平均得分为95分。

达到要求。