塑料软包装质量安全管理制度05Word格式.docx
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过程产品检验规定…………………………………………………………………………43
产品防护管理规定…………………………………………………………………………44
产品说明书…………………………………………………………………………………45
危害因素的识别和控制……………………………………………………………………48
检验管理制度………………………………………………………………………………50
检验设备和计量器具管理制度……………………………………………………………52
产品出厂检验规定…………………………………………………………………………56
不合格品管理规定…………………………………………………………………………58
不合格品召回制度…………………………………………………………………………60
退货管理制度………………………………………………………………………………62
安全生产制度………………………………………………………………………………63
废弃物处理规定……………………………………………………………………………65
公司简介
********固定资产1200余万元，年总产值4500万元，员工58人，公司占地面积40000平方米，总建筑面积11000平方米。
北临，环境优美，交通便利，地理位置优越。
*****是一家专业生产各种塑料软包装印刷企业，主导产品为食品包装用复合膜袋、非食品包装膜袋、医药包装袋等系列产品，公司拥有多条具有国内领先水平的塑料包装生产流水线，其中包括8色凹版彩印机1台、10色凹版彩印机1台、干式复合机3台、无溶剂复合机1台、多功能制袋机14台、分切机3台等生产设备，具有电子拉力机、气相色谱仪等检验设备。
可提供从包装设计、凹印、复合、分切、制袋一条龙服务，近年来在生产中以成熟的工艺，严格的标准，使产品已形成系列化、多元化、规范化生产。
产品远销全国各地，质量可靠，获得了客户一致认可。
科技兴业，质量为本，追求卓越，诚实守信，是我们企业的精神；
以顾客为关注焦点，保护环境，造福社会是企业努力的方向；
我公司将用一如既往、开拓创新的企业精神，以求实、稳健、优质、高效的经营理念，争创优秀品牌，以回报社会各界及广大客户对我公司的支持和厚爱。
地址：
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电话：
***************
传真：
邮政编码：
任命书
为了贯彻执行《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》，确保质量安全管理体系的各项要求得到实施、保持，加强对质量安全管理体系有效运行的领导，特任命：
********为总经理，负责公司全面工作，负责全面质量安全工作。
******为总经理助理，兼制袋车间主任。
******为生产技术部经理，负责产品技术指导、工艺制定工作。
******为质检部经理，负责产品质量管理、不合格品的处理、检测设备的管理；
负责产品检验和试验，独立行使检验的权利，不受任何行政干预。
******为质检部副经理，负责产品质量检验和试验，独立行使检验的权利，不受任何行政干预。
******为采购部经理，负责采购工作。
******为仓库保管员。
负责产品储存、防护、仓库管理工作。
******为办公室主任，负责公司人力资源管理、文件管理、人员培训工作，管理考核工作。
总经理：
2010年02月01日
企业质量安全管理组织机构图
质量安全方针、目标
质量方针是公司总方针的一个重要组成部分，是公司的质量宗旨和方向，是企业的质量承诺，是公司全体员工质量活动的指针，质量目标是质量方针的具体化。
质量方针、质量目标均由总经理制定发布、评审和修订。
质量方针：
科学管理，安全环保，品质优良，顾客满意。
质量目标：
产品出厂合格率100%，
卫生标准检验合格率100%，
顾客满意度98%。
2018年02月01日
质量安全管理制度
1目的
为了使质量安全管理活动能够按照有关规定，正常有序的进行，从而实现原材料采购、生产加工过程、产品质量检验、成品包装、储存等生产过程的全过程质量管理，特制定本制度。
2范围
适用于公司所有部门、岗位。
3职责
3.1质量负责人负责相关部门、岗位的职责、权限和相互关系。
并做好关系协调
3.2各部门、岗位负责按照本制度的要求履行职责、行使权利。
4职责和权限
4.1总经理
4.1.1根据实际需要，建立相应的组织机构，并规定他们的职责权限和相互关系；
4.1.2全面领导公司的日常工作，向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
4.1.3制定质量方针和质量目标；
4.1.4确保质量安全管理体系运行所必需的资源配备；
4.1.5负责办公室和财务部等工作的直接领导和部门工作的协调。
4.1.6对最终产品质量安全负全责
4.2质量安全负责人
4.2.1负责质量管理工作，确保质量安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；
对生产许可产品实物质量进行有效的控制；
4.2.2向总经理报告质量安全管理体系的运行情况以及需改进的需求；
4.2.3对生产系统工艺设备满足合同需求能力提出意见和要求；
4.2.4组织、监督产品的开发和工艺管理工作；
4.2.5组织实施生产过程满足质量控制要求保证产品过程的有效运行；
4.2.6主持质量安全有关会议，对处理质量安全问题做出决定；
4.2.7参与严重不合格品的评审，组织评审处置结果的实施。
4.3质检部
4.3.1负责产品检验状态标识的管理；
4.3.2负责采购产品，过程产品和成品的检验和验证；
4.3.3负责监视和测量装置的管理，建立测量装置台帐，按测量装置周期校准计划对在用测量装置进行周期校准，确保检验、试验、生产使用的测量装置在有效期内使用，并对测量装置进行标识
4.3.4负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处置。
4.4生产技术部
4.4.1负责编制生产计划，并组织实施；
4.4.2负责公司新产品开发过程的控制；
4.4.4负责编制工艺文件、关键控制点的作业指导书，并监督实施；
4.4.5负责公司的生产设备管理及维护保养，保持设备处于完好状态；
4.6供销部
4.6.1负责编制采购计划并组织实施；
4.6.2负责组织对供方的评价与选择，建立合格供方名录，并在合格供方名录中的供方组织采购；
4.6.3负责识别顾客的要求与期望、做好与顾客的沟通和联系；
4.6.4负责合同的签订和修订，建立合同台账，定期检查合同的执行情况；
4.6.5负责仓库管理及产品的搬运、贮存、交付及售后服务；
4.6.6负责组织处理顾客的投诉及退货事宜。
4.7办公室
4.7.1负责质量安全管理文件和记录的编制、发放并进行统筹管理；
4.7.2负责质量安全目标的考核；
4.7.3负责编制员工培训计划，并组织培训,并对培训效果进行评价。
4.8生产车间
4.8.1负责生产车间环境清洁安全，确保产品的生产不受污染；
4.8.2按照有关标准、工艺规程、作业指导书等技术文件要求组织生产，实施生产过程的监视和测量及产品状态标识，并做好有关记录
4.8.3组织落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态；
4.8.4严格执行设备、计量器具的使用、维护和保养规定，确保产品质量；
4.8.5负责生产车间质量安全管理工作，建立生产车间质量考核制度，并对质量安全工作进行考核；
4.8.6及时上报生产中出现的车间的质量事故，当产品不符合规定要求时停止生产和转序，查明原因，提出整改措施，杜绝非预期使用；
4.8.7组织不合格品的标识、隔离和及时处置；
4.9质量检验员
4.9.1不受行政命令的干涉，按工艺文件和有关标准，负责采购产品、过程产品、成品的质量检验工作；
4.9.2熟练掌握工艺文件、技术标准、检验规程和测量方法，对测量结果的准确性负责；
4.9.3认真做好检验记录，并对其正确性负责；
4.10仓库管理员
4.10.1建立库存物资台帐，作好接收、保管、发放记录，确保产品帐、物、卡相符，并对库存产品质量负责；
4.10.2保持库房整洁卫生，通风良好，保证库容、库貌符合规定要求；
4.10.3按要求分类码放，明确标识，防止混淆和非预期使用；
4.10.4负责库房的防护，做好防潮、防漏、防尘、防火、防昆虫工作，确保库存产品不受损失、不受污染。
4.11供销员
4.11.1严格执行采购计划，并对采购产品质量负责；
4.11.2根据合格供方名录和相关要求实施采购；
4.11.3参与合格供方的选择和评价
4.11.4负责市场调查，收集市场信息，并及时反馈到有关部门；
4.11.5识别顾客需求与期望，参与合同评审，对合同内容与顾客进行协商；
4.11.6按合同法要求签订购销合同；
4.11.7负责与顾客沟通，及时掌握顾客动态；
4.11.1认真做好服务工作，包括产品售前介绍、退、换货等，并协调处理顾客信息。
4.12生产操作人员
4.12.1熟练掌握工艺操作规程及技术要求，严格按现行有效的工艺文件操作；
4.12.2确保本岗位环境清洁安全，确保产品的生产不受污染；
4.12.3正确使用生产设备，负责设备的日常维护和保养，确保设备处于完好状态；
4.12.4关键特殊过程操作人员应经考核合格。
4.13设备管理员
4.13.1负责检查设备的完好率，监督检查设备维护保养情况，确保设备正常运行。
4.13.1设备发生损坏或出现故障时应及时进行维修，使生产不受影响；
4.13.1负责设备备件管理。
4.14技术人员
4.14.1执行国家相关法律法规及行业标准；
4.14.2负责编制工艺、检验等技术文件；
4.14.3负责工艺技术文件的更改；
4.14.4负责指导、监督、检查工艺文件的实施；
4.14.5负责根据市场需求开发新产品。
质量安全考核办法 编号：
YX/GL0102-2010
为保证公司质量目标的实现，体现公平原则，提高员工积极性，从而更好的规范公司及员工的行为，特制订本考核办法。
适用于公司全体员工。
3.1质量负责人负责公司质量目标的分解。
3.2质检部负责质量目标完成情况的统计和考核。
3.3各部门负责按公司要求完成各自质量目标。
4程序及要求
4.1部门质量目标考核
4.1.1公司质量目标为“成品一次交验合格率96%，卫生标准检验合格率100%，顾客满意度95%”。
4.1.2各部门质量目标分解：
序号
部门
指标
目标值
1
办公室
文件受控率
100%
2
质检部
检验数据准确率
99%
3
供销部
主要原材料供方评价率
采购物资合格率
98%
顾客满意度
95%
4
生产技术部
产品出厂合格率
生产计划完成率
卫生标准检验合格率
4.1.3考核程序
a）各部门质量目标每月考核一次；
b）生技部于每月1—2日前将各部门质量目标完成情况统计汇总，经质量负责人审批后实施考核；
c）实际完成比目标值每降低0.5%扣罚责任部门100元；
d）对当事部门的经济处罚，从本月工资总额中扣除。
4.2质量管理制度执行情况考核
4.2.1为保证质量安全管理制度的有效实施，实现对各过程质量的控制，各部门应严格执行质量安全管理制度中各项管理规定。
同时为有效监督、检查质量安全管理制度的执行情况。
4.2.2成立检查小组，成员由各部门负责人组成；
4.2.3办公室组织检查小组每月低进行定期的检查。
4.2.4检查内容包括：
各部门质量安全管理制度中的各项管理规定的执行情况、实施结果的程度等绩效情况。
4.2.5由办公室编制质量安全管理制度执行检查表，规定具体的检查项目、检查方法
4.2.6检查结果采用评分制，总分得80分为及格，不足80分为不及格，每降低或超出5分奖励或处罚金额为工资或奖金的10—20%。
4.2.7对当事部门的经济处罚，从本月工资总额中扣除。
5相关的文件
质量目标考核记录
6相关的记录
质量考核记录
质量安全应急予案
为了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故（如错用工业级原料、超范围使用助剂或安全性能未加评价）等情况进行处置，避免因此造成的质量危害，本着“预防为主、抢救有序、统一指挥、分工负责”的原则，特制定本应急预案。
本应急预案适用于错用工业级原料、超范围使用助剂及安全性能未加评价等类似情况的应急反应和处理措施。
职责
3组织机构
3.1公司成立质量安全应急处理小组：
总指挥：
杨昌福
成员：
韩正宏、郭正清、汲长良、张作国、王伟、葛霞、王修良、克永军
4职责
4.1办公室：
负责督促检查、落实应急计划；
负责潜在的事故或紧急情况发生后所采取纠正预防措施的处理及监督检查。
4.2供销部：
负责与客户及相关单位进行联系，负责应急物资的保障。
4.3生产部：
负责对应急现场质量安全因素进行识别
4.4质量技术部：
负责配合生产部对应急现场质量安全因素进行识别。
5、程序及要求
5.1有关单位人员紧急联系电话一览表
职务
姓名
联系电话
总经理
办公室主任
质量安全负责人
质检部经理
5
供销部经理
6
仓库管理员
5.2应急准备
5.2.1事故易发生单位（生产车间）应成立应急队伍并落实应急措施。
5.2.2办公室负责健全包括所有部门、客户相关单位的应急电话联络表。
5.2.3各基层单位在识别和评价危害因素的过程中，确定本单位的事故状态和紧急情况，提出预防重大质量安全事故的组织措施、技术措施和必要的物质准备。
5.3易发生危害因素的环节
5.3.1错用工业级原料；
5.3.2人为破坏；
5.3.3人员出现重大疾病；
5.3.4天灾人祸
5.4应急措施
5.4.1发生以上危害因素时，各单位应立即采取措施对此原材料进行隔离并停止使用，同时逐级上报到质量安全小组。
5.4.2尽快确定受污染材料、产品，并实施隔离，确保可能染污的产品处于严密监控中。
5.4.3根据产成品卫生标准的有关规定对污染的产品进行监测，以确定被污染的程度，并及时通知材料供方到现场参与应急处理。
5.4.4确定被污染的程度后，将未用的原材料退货，污染的半成品、成品销毁或另做他用。
5.4.5若有已发出的产品，立即与相应客户联系，禁止此类污染产品包装食品，及时到客户现场与其协调解决办法。
5.4.6事故的预防由质量技术部进行管理，做好日常工作的检查、纠正和落实。
5.5处理与改进办公室在质量安全事件发生后，应对发生的原因进行调查分析，针对事故或事件发生的原因，责成责任部门采取纠正措施，并组织对应急预案和相关程序进行评审及修订，使其不断完善，提高应急应变能力。
5.6应急预案的演练
应急预案应根据实际适时组织进行演练。
公司和各单位可结合生产情况，在确保完善的情况下，组织演练，以检验和测试应急反应和处理中心的应急能力和应急预案的可行性，提高实际技能及熟练程度，通过演练后的评价、总结，纠正存在的问题，从而不断提高预案质量。
5.7常用客户应急电话
客户名称
备注
厦门长塑实业有限公司
尼龙膜
上海统溯化工有限公司
聚乙烯
群力塑胶有限公司
BOPP薄膜
上海DIC油墨有限公司
油墨
江苏泰格化工有限公司
无苯无酮复合油墨
天津天寰聚氨酯有限公司
双组份聚氨酯粘合剂
7
金沂蒙集团有限公司
乙酸乙酯
8
河北华腾万富达精细化工有限公司
胶粘剂
9
淄博大庆石化产品销售有限公司
10
上海九天塑料薄膜有限公司
6相关的文件无
7相关的记录销货记录、不合格品召回记录
清洁生产制度编号：
为了保证生产环境的清洁，不对生产过程造成污染，确保产品卫生符合相关国家标准，特制定本制度。
适用于生产车间（包括印刷、复合、熟化、分切、制袋等）的环境卫生和生产要求。
3.1生产技术部负责本制度的制定和修改。
3.2生产技术部负责本制度的贯彻实施与考核。
4.1车间清洁卫生规定
4.1.1每月彻底清扫（或清洗）生产场地的地面、墙壁、排水沟。
4.1.2生产设备应定期清扫（清洗），保持清洁。
4.1.3工厂必须设置专用的危险品存放地，存放杀虫剂和一切有毒、有害物品。
这些物品必须贴有醒目的有毒标记。
危险品在指定的专门人员的严格监督下使用，严禁污染食品。
4.1.4厂内禁止饲养家禽、家畜。
4.1.5新员工入厂时应进行安全卫生教育，定期对全厂职工进行“食品卫生法”、企业规范及其他有关规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。
4.1.6车间操作人员及有关人员每年进行一次健康检查，必要时接受临时检查。
新入厂员工必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。
工厂应建立职工健康档案。
4.1.7凡患有下列病症之一者，不得在车间工作：
痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；
化脓性或渗出性皮肤病；
其他有碍食品卫生的疾病。
4.1.8车间操作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发。
不得留长指甲，涂指甲油。
4.1.9车间操作人员不得将与生产无关的个人用品、饰物带入车间；
进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋；
头发不得外露；
不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场地。
4.1.10车间内严禁吸烟、随地涕吐。
4.1.11当设备停机时间较长时，应保持设备保持清洁。
4.1.12产品包装应采用无毒、无味的塑料材料或纸箱制成。
4.1.13产品存放时应有防雨、防晒、防爆措施。
4.1.14运输过程中应有防雨、防污染措施，不得与有毒、有害物品混运。
4.2防蝇、防鼠、防虫规定
4.2.1.厂区周围应定期或在必要时进行除虫灭害，防止害虫孳生。
4.2.2车间所有进出门都要吊皮帘，窗户、通风口有纱窗，车间内要布置蚊蝇捕杀器，防止蚊虫的进入和污染。
4.2.3车间所有进出门都要布置挡鼠板，防止老鼠进入。
4.3洗手、更衣规定
4.3.1更衣室、厕所等公共场所应经常清扫、清洗、消毒、保持清洁。
4.3.2操作人员在下述情况之一时必须洗手，开始工作之前；
上厕所之后；
从事与生产无关的其他活动之后。
4.3.3车间人员进入车间时要更换车间内专用鞋，其他人员进入车间要戴鞋套，防止人为污染。
4.3.4工人进入车间必须更换工作服、工作帽，工作服要整洁干净,禁止非生产工作人员及未穿工作服的人员进入车间。
。
4.3.5洗手消毒程序：
水洗→洗手液清洗→水洗→烘干。
4.3.6工人进卫生间前必须换下工作服，进车间再重新消毒。
4.3.7检查员工的健康情况，发现工人有患感冒等传染病和有感染伤口，及时汇报给领导，督促其积极治疗，必要时应离岗。
4.3.8卫生清理区域包括洗手间（门、窗、玻璃、地面等）、进入车间和更衣室。
要求：
无发丝、无灰尘、无杂物、无积水等。
卫生情况随时打扫，尽量保持地面的干燥。
4.3.9操作人员要养成进出车间随手关门的习惯。
4.3.10车间主任担负卫生监督职能发现有关的人员不按照要求进行清洁生产，视情节轻重每次考核10－30元。
4.4防尘规定
4.4.1车间门窗保持紧闭，防止灰尘的进入。
4.4.2风幕机随时开启，严禁人员、物料进出不吹风幕的现象。
4.4.3保持车间湿度符合要求：
60±
10%RH。
4.5垃圾处理规定
4.5.1厂房通道及周围场地应保持清洁，不得堆放杂物。
4.5.2生产场地和其他工作场地的废弃物必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物容器及其存放场地要保持干净。
4.5.3垃圾处理根据《废弃物处理规定》进行。
废弃物处理规定
6相关的记录
无
仓库管理制度 编号：
为了更好使库存物资不变质、不污染，做到帐、物、卡相符，堆放有序、标识清楚、防护有效，制定本制度。
本制度适用于原材料库、油墨库、溶剂库、成品库的管理。
3.1供销部负责本制度的制定，负责制度的实施监督。
3.2仓库管理员负责本制度的实施。
4.1每月彻底清理库房内外部的环境卫生，确保库房清理整齐。
4.2各种采购产品进厂后，必须由仓库管理员填写《原材料入库单》，并及时根据《采购产品验证规定》要求进行检验或验证。
确认合格后即可入库。
仓库管理员在认真核对品种、规格、数量后，在《原材料入库单》签上名字。
即可完成入库手续。
如经检查验证采购产品发生不合格时，应按《不合格品控制办法》办理。
4.3仓库管理员必
升级会员 