白沟新城一般公共预算.docx
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白沟新城一般公共预算
2016年白沟新城一般公共预算
目录
第一部分
2016年预算安排原则
§12016年预算安排的原则3
第二部分
2016年本级一般公共预算安排基本情况
§12016年本级一般公共收入预算5
§22016年本级一般公共收入预算说明5
§32016年本级一般公共收支预算平衡6
§42016年本级一般公共收支预算平衡说明7
§52016年本级一般公共支出预算......8
第三部分
2016年本级一般公共支出预算资金安排情况
§1一般公共服务支出安排情况10
§2国防支出安排情况13
§3安全稳定支出安排情况14
§4教育支出安排情况15
§5文化体育与传媒支出安排情况17
§6社会保障和就业支出安排情况18
§7医疗卫生与计划生育支出安排情况20
§8节能环保支出安排情况21
§9城乡社区事务支出安排情况22
§10农林水支出安排情况23
§11交通运输支出安排情况24
§12资源勘探信息等支出安排情况25
§13商业服务业等支出安排情况26
§14国土海洋气象等支出安排情况27
§15住房保障支出安排情况28
§16其他支出安排情况29
§17提前下达转移支付资金安排情况30
§18“三公经费”预算安排情况32
§19政府采购预算安排情况33
§12016年预算安排的原则
一是依法理财。
全面落实新《预算法》等法律规定，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束。
二是绩效导向。
按要求推进绩效预算改革，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。
三是整合财力。
整合管委会各种可用资金，盘活资金存量，加强债务管理，统筹安排支出，提高资金配置效率。
四是统筹兼顾。
全面保障民生，支持重点工作、重点项目支出，同时坚持厉行节约，严格控制一般性支出，从严从紧控制“三公经费”支出。
第二部分
2016年本级一般公共预算安排基本情况
§12016年本级一般公共收入预算
单位：
万元
项目
2015年完成数
2016年预算数
增速
公共财政预算收入
50426
54971
9.00%
（一）税收收入
46798
52507
12.20%
其中：
国税部门组织收入
1548
1737
12.20%
地税部门组织收入
45250
50771
12.20%
（二）非税收入
3628
2464
-32.10%
其中:
财政部门组织收入
2625
1429
-60.60%
教育费附加
971
1000
3.00%
残疾人就业保障金
32
35
9.30%
§22016年本级一般公共收入预算说明
按照积极稳妥的原则，2016年本级一般公共预算收入安排54971万元，同比增长9%，这一目标是综合分析全区经济形势及政策调整因素设定的，与全区经济发展预期目标相适应。
§32016年本级一般公共收支预算平衡
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算收入合计
115365
一般公共预算支出合计
115365
一般公共预算收入
54971
一般公共预算支出
112547
调入资金
1973
上解支出
2818
上年结转结余资金
54836
上级提前下达转移支付收入
3575
§42016年本级一般公共收支预算平衡说明
一般公共预算总收入115365万元，其构成是：
当年一般公共预算收入54971万元，上年结余结转54836万元，上级提前下达转移支付收入3575万元，调入资金1973万元。
一般公共预算总支出115365万元，其构成是：
当年本级一般公共预算支出112547万元，上解支出2818万元。
收入支出相抵，当年收支平衡。
一、调入资金是统筹的从土地出让金中计提教育、农田水利建设资金。
二、为提高预算编制的完整性，上级提前下达我区2016年转移支付资金3575万元，列入本级支出项目。
§52016年本级一般公共支出预算
单位：
万元
科目
编码
名称
合计
本级财力
安排
上级转移
支付安排
上年结转安排
合计
112547
102409
3575
6563
201
一、一般公共服务支出
13896
12937
12
946
203
二、国防支出
659
68
0
591
204
三、安全稳定
3532
3481
0
51
205
四、教育支出
8981
7956
570
455
207
五、文化体育与传媒
260
237
13
9
208
六、社会保障和就业支出
2517
1601
733
183
210
七、医疗卫生与计划生育支出
4402
2731
1553
118
211
八、节能环保支出
8694
7775
0
919
212
九、城乡社区支出
59893
57540
0
2353
213
十、农林水支出
3736
2593
597
546
214
十一、交通运输支出
542
490
0
52
215
十二、资源勘探信息等支出
1661
1580
54
28
216
十三、商业服务业等支出
731
462
33
236
220
十四、国土海洋气象等支出
341
341
0
0
221
十五、住房保障支出
543
457
10
76
227
十六、预备费
1400
1400
0
0
229
十六、其他支出
750
750
0
0
第三部分
2016年本级一般公共支出预算资金安排情况
§1一般公共服务支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
合计
12947
20103
（一）政府办公厅（室）及相关事务支出
1458
2010301
1、行政运行
296
2010301
2、日常公用经费
87
2010399
3、其他机关事务支出
797
2019999
4、政务服务中心经费
222
2019999
5、公共资源交易中心经费
57
20104
（二）发展与改革事物支出
430
2010401
1、行政运行
354
2010401
2、日常公用经费
40
2010404
3、白沟新城十三五规划编制经费
35
2010408
4、物价系统信息网络费
1
20105
（三）统计信息事物
163
2010505
1、专项统计业务经费
30
2010507
2、专项普查活动经费
6
2010507
3、全国农业普查经费
115
2010501
4、农民工市民化进程调查经费
4
2010599
5、统计刊物征订（统计年鉴、经济手册）、发行
3
2010506
6、统计培训费
3
2010506
7、统计数据质量抽查、执法检查
2
2010506
3、统计网络租用费
1
20106
（四）财政事务
486
2010601
1、行政运行
285
2010601
2、日常公用经费
36
2010605
3、财政国库业务
20
2010607
4、金财工程网络租赁、视频会议改造
40
2010604
5、综合治税专项经费
40
2010608
6、财政委托业务支出
30
2010699
7、政府采购工作经费
10
2010699
8、征管经费、业务经费
25
20107
（五）税收征管经费
800
20110
（六）人力资源事务
11
2011012
公务员职业道德等培训费
11
20111
（七）纪检监察事务
205
2011101
1、行政运行
176
2011101
2、日常公用经费
19
2011104
3、办案经费
10
20113
（八）商贸事务
2864
2011301
1、市管会专项经费
815
20113
2、展会、洽谈会经费
299
20113
3、参加、举办相关活动经费
1747
20113
4、各类协会会费
4
20115
（九）工商行政管理事务
85
2011502
1、市场监管专项经费
0
2011504
2、零成本注册经费（包括取缔无照、打击传销经费）
60
2011504
3、流通环节食品抽检经费
25
20124
（十）宗教事务
5
20129
（十一）群众团体事务
12
2012902
1、妇联事务
4
2012902
2、工会事务
3
2012902
3、共青团事务
5
20132
（十二）组织事务
468
2013201
1、行政运行
356
2013201
2、日常公用经费
35
2013299
3、党建经费
66
2013299
4、宣传费
12
20133
（十三）宣传事务
691
2013301
1、行政运行
93
2013301
2、日常公用经费
6
2013399
3、新闻媒体宣传费
257
2013301
4、报刊征订费
5
2013399
5、宣传白沟广告费
331
2019999
（十四）其他一般公共服务支出
670
2019999
1、白沟镇行政运行
556
2019999
2、白沟镇日常公用经费
114
2019999
（十五）人员经费提标预留
4350
2019999
（十六）其他支出
250
2019999
1、党报党刊征订费
50
2019999
2、执法执勤车辆经费预留
200
§2国防支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
合计
68
20306
（一）人防支出
54
2030603
1、人民防空经费
17
2030603
2、人防警报器设备及安装费
7
2030603
3、其他人防支出
30
20306
（二）武装经费
14
2030601
1、征兵经费
12
2030601
2、预备役建设
2
§3公共安全支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
204
合计
3481
2049902
（一）武装警察（消防）
1262
2049902
地方消防经费
325
2049902
消防装备购置、维修费、提标资金
337
2049902
第二消防站建设资金
600
20402
（二）公安
1118
2040201
1、行政运行
647
2040204
2、治安管理
160
2040205
3、国内安全保卫
20
2040212
4、道路交通管理
290
20404
（三）检察
44
2040401
行政运行
44
20405
（四）法庭
5
2040599
白沟法庭经费
5
20406
（五）司法
63
2040610
社区矫正工作经费
13
2040607
司法救助资金
50
20409
（六）国家保密
35
2040905
涉密经费
35
20499
（七）其他公共安全支出
954
2049901
1、平安城市及数字城管建设工程
494
2049901
2、维稳经费
200
2049901
3、社会治安综合治理专项经费
259
§4教育支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
205
合计
7956
20502
（一）普通教育
6949
2050201
1、学前教育
85
2050202
2、小学教育
3440
2050202
（1）运行经费
2244
2050202
（2）中小学改扩建专项支出
1196
2050203
3、初中教育
866
2050203
4、高中教育
178
2050299
5、其他普通教育支出
2380
2050299
代课教师经费
1537
2050299
城乡义务教育保障机制经费
75
2050299
60周岁以上民办代课教师教龄津贴
25
2050299
学校保安经费
103
2050299
一中教学设施改善
160
2050299
不可预见费
31
2050299
总校经费
60
2050299
锅炉改造资金
390
20504
（二）成人教育经费
6
2050803
（三）教师培训费
2
20509
（四）教育费附加安排的支出
1000
2050901
农村中小学校舍建设
898
2050999
其他教育费附加安排的支出
102
2016年教育支出项目预算安排情况
单位：
万元
项目
金额
合计
12920
一、教育费附加安排的支出
1000
白三学校
36
回民学校
10
白沟北校
24
东芦学校
200
高桥学校
7
南校
16
仁合庄学校
184
王场学校
5
魏庄学校
133
小营学校
49
许庄学校
86
义合庄学校
148
其他
102
二、2016年土地出让收益中计提的教育资金安排的支出
1196
魏庄小学教学用房改扩建
788
北校小学教学用房改扩建
408
三、上年结转土地出让收益中计提的教育资金安排的支出
10724
王场小学教学用房改扩建
1100
小营小学教学用房改扩建
3116
义和庄小学教学用房改扩建
430
新建小学教学用房改扩建
6000
其他教育资金安排的支出
78
§5文化体育与传媒支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
207
合计
237
20701
（一）文化
35
2070109
群众文化
20
2070199
公益广告经费
15
20704
（二）新闻出版广播电视
168
2070401
行政运行
13
2070405
电视
155
20799
（三）其他文化体育与传媒支出
34
§6社会保障和就业支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
合计
1601
20801
（一）人力资源和社会保障管理事务
180
2080105
1、劳动保障监察
26
2080106
2、就业管理事务
3
2080109
3、社会保险经办机构
150
2080199
4、其他人力资源和社会保障管理事务
2
20803
（二）财政对社会保险基金的补助
89
2080308
1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
89
20805
（三）行政事业单位离退休
166
2080501
1、归口管理的行政单位离退休
118
2080502
2、事业单位离退休
48
20807
（四）就业专项资金
400
2080799
就业专项资金
400
20808
（五）抚恤
127
2080801
1、死亡抚恤
1
2080803
2、在乡复原、退伍军人生活补助
38
2080805
3、义务兵优待
83
2080899
4、建国前老党员生活补贴
1
2080899
5、精减退职职工生活补贴
1
2080899
6、国防公路工役制人员生活补助
3
20809
（六）退役安置
47
2080901
1、一次性经济补助
45
2080904
2、退伍兵职业教育和技能培训
2
20810
（七）社会福利
52
2081002
1、老年福利
50
2081099
2、其他社会福利支出
2
20821
（八）特困人员供养
40
2082102
农村五保供养支出
40
2089901
（九）农民工工资应急周转金
500
§7医疗卫生与计划生育支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
210
合计
2731
21003
（一）基层医疗卫生机构
348
2100302
乡镇卫生院支出
348
21004
（二）公共卫生
595
2100401
疾病预防控制
42
2100402
卫生监督机构
192
2100408
基本公共卫生服务项目补助资金
319
2100499
药品零差率补助资金
42
21005
（三）医疗保障
1275
2100501
1、行政单位医疗
54
2100502
2、事业单位医疗
221
2100503
3、公务员医疗补助
4
2100504
4、优抚对象医疗补助、体检资金
26
2100506
5、新型农村合作医疗
838
2100508
7、城镇居民医疗保险
160
2100599
8、其他医疗保障支出
8
21006
（四）中医药
20
2100699
国医堂建设
20
21007
（四）计划生育事务
366
2100716
1、计划生育事业经费
278
2100717
2、计划生育服务
88
21010
（五）食品药品监督事物
70
21099
（六）其他医疗卫生与计划生育支出
58
2109901
新农合管理事务
58
§8节能环保支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
211
合计
7775
21101
（一）环境保护管理事务
217
2110101
1、行政运行
175
2110104
3、环境保护宣传
10
2110199
4、其他环境保护管理事务支出
32
21103
（二）污染防治
6975
2110301
1、大气
6190
2110302
2、水体
695
2110307
3、排污费安排的支出
90
21111
（三）污染减排
132
2111101
环境监测与信息
132
21112
（四）可再生能源
451
2111201
垃圾处理厂运营
451
§9城乡社区支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
212
合计
57540
21201
（一）城乡社区管理事务
2403
2120101
行政运行
1004
2120104
城管执法
585
2120106
工程建设管理
54
2120199
其他城乡社区管理事务
760
21202
（二）城乡社区规划与管理
249
2120201
城乡社区规划与管理
249
21203
（三）城乡社区公共设施建设
30375
2120303
小城镇基础设施建设
30375
21205
（四）城乡社区环境卫生
973
2120501
城乡社区环境卫生
973
21299
（五）其他城乡社区支出
23540
2129999
其他城乡社区支出
23540
§10农林水支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
213
合计
2593
21301
（一）农业
141
2130108
病虫害控制
69
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
52
2130199
其他农业支出
20
21302
（二）林业
238
2130205
森林培育
238
21303
（三）水利
1043
2130314
防汛
30
2130319
江河湖库水系综合整治
1013
21307
（四）农村综合改革
1152
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
152
2130799
美丽乡村建设资金
1000
21308
（五）普惠金融发展支出
19
2130803
农业保险保费补贴
19
§11交通运输支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
214
合计
490
21401
（一）公路水路运输
490
2140101
行政运行
79
2140104
公路新建
186
2140106
公路养护
60
2140131
海事管理
15
2140199
其他公路水路运输支出
150
§12资源勘探信息等支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
215
合计
1580
21505
（一）工业和信息产业监管
100
2150506
信息安全建设
100
21506
（二）安全生产监管
18
2150605
安全监管监察专项
18
21508
（三）支持中小企业发展和管理支出
1462
2150804
中小企业技术改造资金
380
2150805
中小企业发展专项资金
800
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
282
§13商业服务业等支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
216
合计
462
21602
（一）商贸流通事务
197
2160299
其他商贸流通事务支出
197
21605
（二）旅游业管理与服务支出
3
2160504
旅游宣传
3
21606
（三）涉外发展服务支出
132
2160699
其他涉外发展服务支出
132
21699
（四）其他商业服务业等支出
130
2169999
其他商业服务业等支出
130
§14国土海洋气象等支出安排情况
单位：
万元
科目编码
项目
预算数
220
合计
341
22001
（一）国土资源事务
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