清洁生产审核工作表.docx
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清洁生产审核工作表
清洁生产审核所需相关图表
图1：
企业地理位置图
图2：
企业平面布置图
图3：
企业组织机构图以及企业概况
图4：
企业生产工艺流程图
图5：
企业产品生产关系及污染物排放图
图6：
企业环保处理设施工艺流程图
图7：
企业水平衡图及企业物料平衡图
图8：
企业环保组织结构图
附件：
1、“三废”最新监测报告
2、“十二五”总量文件
3、环评报告书（表）
4、环境应急预案
表2-1企业基本情况表
企业名称：
所属行业：
企业类型：
法人代表：
地址及邮政码：
电话及传真：
联系人：
地理位置：
周边环境：
生产规模：
工艺类型：
主要原辅料：
表2-2产业政策符合性以及企业近三年环保手续
1、产业政策符合性：
2、近三年环保手续：
3、采用的标准
4、排污费
5、罚款与赔偿
6、重大污染事故
简述
原因分析
处理与善后措施
表2-3企业现有的节能环保制度清单
1、节能制度：
3、环保制度：
4、生产责任目标：
工作表2-4企业历年原辅料和能源消耗表
主要原辅料和能源
使用部门
单位
近三年年消耗量
近三年单位产品消耗量
备注
2009
2010
2011
实耗
定额
2009
2010
2011
注：
备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情
表2-5输入物料汇总表
工段（或车间）名称
项目
物料
物料号:
物料号:
物料号:
物料号:
名称
物料功能
有害成分及特性
活性成分及特性
有害成分浓度
年消耗量
总计
有害成分
单位价格
年总成本
输送方式
包装方式
储存方式
内部运输方式
包装材料管理
库存管理
储存期限
供应商
是否回收
到储存期限的物料
包装材料
可能的替代物料
可能选择的供应商
其他资料
表2-6企业生产设备一览表
序号
名称
规格型号
数量
完好状态
使用场所
生产厂家及国别
生产
日期
购置
日期
表2-7公司生产工艺详述表
1、主要工艺：
（按工段写并详细绘制工艺流程图）
2、辅助工艺：
表2-8主要污染源及污染物
污染源（车间/工段）
污染物
废水
固体废弃物
废气
噪声
表2-9排放的废水水质、水量
项目
排放量（t/d）
污染因子
排放浓度（mg/L）
处理方式
执行标准
废水
CODcr
SS
N-NH3
pH
排放去向
表2-10主要大气污染物排放情况一览表
废气种类
排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
执行标准
处理方式
SO2（生产）
粉尘
表2-11外排固体废弃物一览表
污染源
污染物
排放量（t/a）
主要成分
排放去向
包装废弃物
污泥
灰渣
生活垃圾
（危险废物）
表2-12废物特性表
车间名称：
1.废物名称：
2.废物特性：
化学和物理特性简介：
有害成分：
有害成分浓度：
有害成分及废弃所执行的环境标准/法规：
有害成分及废弃所造成的问题：
3.排放种类：
连续不连续
类型周期性___周期时间____偶尔发生（无规律）
4.产生量：
4.排放量：
5.处理处置方式：
6．发生源：
7．发生方式：
8．是否分流：
是
否
表2-13废水治理情况表
1、污水处理工艺详述：
2、污水处理设施状况表
设施名称：
污水处理设施处理废弃物种类：
废水建成时间：
年折旧年限：
年建设投资（万元）：
设计处理量：
t/d实际处理量：
t/d年运行费（万元）：
年耗电量（千瓦时）：
万运行天数（天/年）监测频率（月次）：
设施运行效果
污染物名称
入口浓度（mg/L）
出口浓度（mg/L）
说明
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
处理方法及工艺流程简图
表2-14废气治理情况表
1、废气处理工艺详述：
2、污水处理设施状况表
设施运行效果
污染物名称
入口浓度（mg/L）
出口浓度（mg/L）
说明
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
处理方法及工艺流程简图
表2-15公司近两年污染物排放情况表
类别
名称
近三年年年排放量
备注
单位
2009
2010
2011
废水
废水
COD
SS
废气
二氧化硫
粉尘
固废
包装废弃物
污泥
灰渣
生活垃圾
（危废）
表2-16主要环保设施建筑物一览表
序号
类别
设施名称
数量（台、座）
主要治理项目
表2-17废物产生以及能耗、物耗原因分析表
（1）原辅材料和能源
（2）技术工艺
（3）设备
（4）过程控制
（5）产品
（6）废弃物
（7）管理
（8）员工
表2-18备选审核重点情况说明表
序
号
备选审核
车间或工段名称
废物
主要消耗
水（t/a）
气（m3/a）
固废（t/a）
原料消耗
水耗
能耗
小计
总量（t/a）
费用（万元）
总量（t/a）
费用（万元）
总量（kw.h/a）
费用（万元）
万元
1
2
3
4
5
工作表2-19-1清洁生产目标一览表
序号
项目
单位
现状
近期目标
（2010年）
远期目标
（2011年）
绝对量
相对量（%）
绝对量
相对量（%）
制表：
审核：
这对项目现状提供国内同行业生产水平
表2-19-2国内外同类企业消耗及排污情况
项目
现状
国际先进
国内先进
国内一般
电耗（KWh/t）
可比熟料综合电耗（KWh/t）
煤耗（kg/t）
可比熟料综合煤耗（kg/t）
回转窑SO2排放量（t/a）
粉尘排放（t/a）
并提供同类企业目标指标以及对应指标国内先进水平
工作表2-20-1清洁生产合理化建议表
①方案名称：
方案简述：
（可附页）
可能产生的经济效益估算：
可能产生的环境效益估算：
所需的投入估算：
②方案名称：
方案简述：
（可附页）
可能产生的经济效益估算：
可能产生的环境效益估算：
所需的投入估算：
③方案名称：
方案简述：
（可附页）
可能产生的经济效益估算：
可能产生的环境效益估算：
所需的投入估算：
标注:
请从原辅材料和能源、技术工艺改造、设备更新和维护、过程的优化控制、废物循环利用、加强管理、人员培训等主要方面阐述一下（按照以上格式填写,即方案名称、方案具体介绍、所需投资费用以及所产生的环境效益和经济效益）现以实施或即将实施的方案。
（已经技改的和将要技改的项目）
表2-21-2高投入方案简述及可行性分析结果表
方案名称/内型
方案基本原理：
方案简述：
获得何种效益
国内外同行业水平
方案投资
影响下列废物
影响下列原材料和添加剂
影响下列产品
技术评估结果简述：
环境评估结果简述：
经济评估结果简述：
工作表3-1审核重点单元操作功能说明表
单元操作名称
功能
制表：
审核：
工作表3-2审核重点物流实测准备表
序号
监测点位置及名称
输入或输出
监测项目及频率
备注
项目
频率
项目
频率
项目
频率
项目
频率
制表：
审核：
工作表3-3审核重点物流实测数据表
序号
监测点位置（名称）
输入或输出
项目
实测数据
获取方式
第一周期
第二周期
第三周期
平均
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
制表审核第页共页
注：
（1）备注栏填写取样时的工况条件。
（2）实测的三个周期要求连续。
工作表3-4审核重点各单元操作实测数据汇总
操作单元
输入/输出
项目
实测数据（24小时监测）
获取方式
制表：
审核：
注释：
输入输出的都要监测，如实填写。
工作表3-5审核重点废物产生原因分析表
废物产生部位
废物名称
影响因素
原辅材料和能源
技术工艺
设备
过程控制
产品
废物
特性
管理
员工
制表：
审核：
注：
用语言描述
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