完整提高体系文件执行率QC成果报告Word下载.docx
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文化程度
接受TQC
培训课时
小组分工
三、选题理由
理由一：
市局（公司）年度2013年工作目标中把此项列为省局（公司）重点指标。
同时，也是市局（公司）对县
局年度考核的重要指标之一。
理由二：
通过小组成员评价选择，一致认为此课题与我
们的工作业务密切相关。
综合以上两个理由，将“提高体系文体执行率”作为本
次QC活动的课题。
四、设定目标
因市局（公司）年度2013年工作目标中明确要求体系
文件执行率要》95.5%。
所以，我们小组此次的QC活动课题的目标直接定为“体系文件执行率》95.5%。
五、可行性分析
小组成员通过对县局、营销部1-3月份体系文件执行情况进行抽查，得到以下数据：
计算公式：
文件执行率=抽查文件中按规定执行的事实项个数/抽查的全部事实项个数X100%
2013年1季度体系文件执行率统计
月份
抽查的全部事实项个数
抽查按规
定执行的
事实项个
执行不到位原因
执行率
程序
不符
表单使
用错误
过程记录
不完整
其它
原因
数
1
185
173
4
93.51%
2
180
168
5
3
93.33%
190
177
93.16%
合计
555
518
13
10
通过分析小组找到主要问题是程序不符、表单使用错误
及过程记录不完整。
小组如果将这三项问题给予解决，完全
可以达到所设定的目标。
所以，小组认为该课题的目标是可以实现的。
六、分析原因
程序错误
*
1.没有体系发布载体
2.与上级主管部门沟通不足
不知道文
件已更新
执行
务不熟
不及时
3.培训力度
不够
对体系不
重视
容不了解
误
文件更新
对体系内
表单使用
过程记录不完整
缺乏过程监督
4•督查考核力度不足
缺乏过程督查考核
七、确定要因
1、没有体系发布载体
小组于4月16日，对现有体系文件发布平台进行统计，若无发布平台将视为要因。
经统计，市局（公司）于年初已在三项工作网上在添加体系文件发布平台。
因已有了体系文件发布和更新平台，所以此项视为非要因。
2、与上级主管部门沟通不足
小组于4月17日至19日对县局需要使用的所有体系文件进行统计，与实际工作相符率应为100%。
如不符项超过
统计数的1%，此项将视为要因。
经统计，对县局需要使用的所有体系文件1个管理手册、52项程序文件、284个程序文件记录表单、32项作业指导书、89个作业指导书记录表单、5个质量计划、212个规章制度、5个部门职责以及31个岗位职责等711项内容分别进行了统计和核对。
经核对，所核对项均与实际工作相符率为100%。
所以此项视为非要因。
3、培训力度不够
小组于4月22日至23日对全局前三年县局体系文件培训次数进行统计。
同时，对全员进行一次岗位相关体系文件知识测试，如果全员每年体系知识培训次数少于2次、员工岗位调动后培训少于1次的，且体系文件知晓率低于95.5%的，此项将视为要因。
经对县局前三年业务培训资料进行统计，2010年培训1次，2011年培训1次，2012年培训1次。
员工岗位调动后无培训记录。
且通过4月23日全员体系文件知识理论测试，平均分仅79.8%。
结论：
此项视为要因。
4、督查考核力度不足小组对县局前三年体系文件执行率检查的次数进行统计，每月督查考核未检查体系执行率的，将视此项为要因。
经统计，共抽查了前三年督查资料，2010年抽查1次，2011年抽查2次，2012年抽查了4次。
5、没开展岗位培训小组对县局前三年人员岗位调动情况进行了统计，查看是否开展了岗位培训，同时，从各岗位抽出4名员工，进行
其他岗位体系文件知识测试，如未开展岗位培训，且通过测试，员工对其他岗位体系文件知识知晓率低于95.5%的，将
视此项为要因。
经统计，共抽查了前三年培训资料，2010年调动人员5人次，2011年调动人员4人次，2012年调动人员3人次。
均未开展岗前体系知识培训。
同时，通过抽调从各岗位抽出4名员工，共16名员工参加了测试，测试后，平均知晓率仅45%。
要因确认为以下三项：
1、培训力度不够
2、督查考核力度不足
3、没开展岗位培训
八、制定对策
对策综合评价表
序号
、、评价者表示
评价内容
O
△
©
有效性
预计效果能达到90%
预计效果能达到60%
预计效果能达到10%
可实施性
本小组能够自行实施
需其他部门协助
难度大，需外单位或上
级局合作
经济性
不需要经费
需要的经费在年度预
算控制范围内
需向上级局申请专项
经费
可靠性
能够长期运行
能够运行2年
只能暂时运行，长期还会出现问题
时间性
实施用时1个月以内
实施用时1—3个月
实施用时3个月以上
要因
对策
评价
综合
得分
选定
万案
有
效
性
可实施性
经
济
可
靠
时间性
培训力度不够
1.外聘专业老师授课
㊉
11
2.选疋人贝参加全国体系培训
3.自行组织培训，请有经验员工走上讲台授课
25
★
1.成立单独机构，专门负责
A
督查考核力度不足
2.由督查部门负责，定期组织专项考核
八
15
3.由督查部门负责，结合月度工作质里考核同步推进
P
没开展岗位培训
1.建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展
2.由各部门自行组织开展
21
3.每年定期统一开展一次
对策评价选择表
注：
表示5分；
表示3分；
表示1分。
对策表
目标
措施
负责人
地点
完成
日期
培训力
度不够
自行组织培训，请有经验员工走上讲台授课
各部门负责人及体系执行人对涉及其岗位的体系文件知
晓率达95.5%以上
每季度由各部门自行组织体系知识培训一次，
县局督查部门每季度组织一次集中理论测试
县局
2013
年5
8月
督查考核力度不足
由督查部门负责，结合月度工作质里考核同步推进
体系文件执行率与月度绩效考核100%挂构
重新疏理县局绩效考核方案，每月由督查部门结合月度工作考核对各部门体系文件执行率进行考核，并纳入部门及
月
个人月度绩效考核，与个人月度收入挂钩
没开展岗位培训
建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展
岗前体系培训
率100%，岗位
调整人员对新岗位体系文件知晓率达
95.5%以上
建立培训制度，在人事部门下达岗位调整书后，由人事部门牵头对冈位调整人员进行一次
岗前体系文件知识培训，培训时间不少于8个学时，通过理论测试，岗位调整人员对新岗位体系文件知晓率达95%以上方可上岗
九、实施对策
1、培训力度不够
方案：
每季度由各部门自行组织体系知识培训一次，县局督查部门每季度组织一次集中理论测试。
负责人：
XXXX
完成时间：
2013年5—8月
小组在实施后，于8月27日，对各部门进行了一次全员集中理论测试，具体成绩如下：
咅
参加测试人数
平均得分
26
96
97
95
62
96.17
验证结果为平均知晓率96.17%，实现了此项目
2、督查考核力度不足
体系文件执行率与月度绩效考核100%挂构
XXXXX
2013年5月
小组于5月初重新制订了县局绩效考核方案，将体系文
件执行率纳入了月度绩效考核中，并实现了与个人收入进行了挂钩。
实现了体系文件执行率与月度绩效考核100%挂构。
通过该方案的有效运行，督查部门在每月的月度工作质量考核中，均对各部门体系文件执行情况进行了全程考核。
实现了此项目标。
3、没开展岗位培训
建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训
同步开展
XXXXXX
小组于5月初制订了县局人员岗位调整岗前培训方案，并在七月份对2名调动人员进行了培训，并进行了理论测试，通过测试，平均得分为97%。
完成了此项目标。
十、检查效果
小组在实施后，对9-11月份体系文件执行率进了跟踪，并画折线图进行对比。
十一、制定巩固措施小组将此次活动的主要措施全部并入了县局方案，并以红头文件形成，纳入县局日常管理，经9－11月三个月的数据来看，小组效果维持在良好水平，证明本课题已经得到解决。
十二、总结
本次小组活动中，小组成员对QC知识有了一个全新的了解，对相关统计方法有了初步认识。
但是仍存在着以下两点问题：
1、对QC过程中PDCA的环节把握还是不太理想，对末端原因分析还不够详细；
2、对各过程中统计方法的运用还不太熟练，有待进一步加强。
十三、下一步打算
通过此次QC小组的活动，对此课题准备进一步深入，在完成本课题目标的基础上，进一步分析形影响体系文件执行率所存在的问题、原因，确保此目标能够得到进一步提高，进一步推进企业管理水平，实现体系创一流工作目标。
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