完整提高体系文件执行率QC成果报告Word下载.docx

1、文化程度接受TQC培训课时小组分工三、选题理由理由一：市局（公司）年度2013年工作目标中把此项列 为省局（公司）重点指标 。同时，也是市局（公司）对县局年度考核的重要指标之一。理由二：通过小组成员评价选择， 一致认为此课题与我们的工作业务密切相关。综合以上两个理由，将“提高体系文体执行率”作为本次QC活动的课题。四、 设定目标因市局（公司）年度 2013年工作目标中明确要求体系文件执行率要95.5%。所以，我们小组此次的QC活动课题的目标直接定为“体 系文件执行率95.5%。五、 可行性分析小组成员通过对县局、营销部1-3月份体系文件执行情 况进行抽查，得到以下数据：计算公式：文件执行率=抽

2、查文件中按规定执行的事实 项个数/抽查的全部事实项个数X 100%2013年1季度体系文件执行率统计月份抽查的全 部事实项 个数抽查按规定执行的事实项个执行不到位原因执行率程序不符表单使用错误过程记录不完整其它原因数1185173493.51%21801685393.33%19017793.16%合计5555181310通过分析小组找到主要问题是程序不符、 表单使用错误及过程记录不完整。小组如果将这三项问题给予解决，完全可以达到所设定的目标。所以，小组认为该课题的目标是可以实现的。六、分析原因程序错误*1.没有体系 发布载体2.与上级主管部 门沟通不足不知道文件已更新执行务不熟不及时3.培训力

3、度不够对体系不重视容不了解误文件更新对体系内表单使用过程记录 不完整缺乏过程 监督4督查考核 力度不足缺乏过程 督查考核七、确定要因1、 没有体系发布载体小组于4月16日，对现有体系文件发布平台进行统计， 若无发布平台将视为要因。经统计，市局（公司）于年初已在三项工作网上在添加 体系文件发布平台。因已有了体系文件发布和更新平台，所以此项视为非要 因。2、 与上级主管部门沟通不足小组于4月17日至19日对县局需要使用的所有体系文 件进行统计，与实际工作相符率应为 100%。如不符项超过统计数的1%，此项将视为要因。经统计，对县局需要使用的所有体系文件 1个管理手册、 52项程序文件、284个程序

4、文件记录表单、32项作业指导 书、89个作业指导书记录表单、5个质量计划、212个规章 制度、5个部门职责以及31个岗位职责等711项内容分别 进行了统计和核对。经核对， 所核对项均与实际工作相符率为 100% 。 所以 此项视为非要因。3、培训力度不够小组于 4 月 22 日至 23 日对全局前三年县局体系文件培 训次数进行统计。同时，对全员进行一次岗位相关体系文件 知识测试，如果全员每年体系知识培训次数少于 2 次、员工 岗位调动后培训少于 1 次的，且体系文件知晓率低于 95.5% 的，此项将视为要因。经对县局前三年业务培训资料进行统计， 2010 年培训 1 次，2011 年培训 1

5、次，2012 年培训 1 次。员工岗位调动后 无培训记录。 且通过 4 月 23 日全员体系文件知识理论测试， 平均分仅 79.8% 。结论：此项视为要因。4、督查考核力度不足 小组对县局前三年体系文件执行率检查的次数进行统 计，每月督查考核未检查体系执行率的，将视此项为要因。经统计，共抽查了前三年督查资料， 2010 年抽查 1 次， 2011 年抽查 2 次， 2012 年抽查了 4 次。5、没开展岗位培训 小组对县局前三年人员岗位调动情况进行了统计，查看 是否开展了岗位培训，同时，从各岗位抽出 4 名员工，进行其他岗位体系文件知识测试，如未开展岗位培训，且通过测 试，员工对其他岗位体系文

6、件知识知晓率低于 95.5%的，将视此项为要因。经统计，共抽查了前三年培训资料，2010年调动人员5 人次，2011年调动人员4人次，2012年调动人员3人次。 均未开展岗前体系知识培训。同时，通过抽调从各岗位抽出 4名员工，共16名员工 参加了测试，测试后，平均知晓率仅 45%。要因确认为以下三项：1、 培训力度不够2、 督查考核力度不足3、 没开展岗位培训八、制定对策对策综合评价表序号、评价者表示评价内容O有效性预计效果能达到90%预计效果能达到 60%预计效果能达到10%可实施性本小组能够自行实施需其他部门协助难度大，需外单位或上级局合作经济性不需要经费需要的经费在年度预算控制范围内需向

7、上级局申请专项经费可靠性能够长期运行能够运行2年只能暂时运行，长期还 会出现问题时间性实施用时1个月以内实施用时1 3个月实施用时3个月以上要因对策评价综合得分选定万案有效性可 实 施 性经济可靠时 间 性培训力度不够1.外聘专业老师授课112.选疋人贝参加全国体系培训3.自行组织培训，请有经验员工走 上讲台授课251.成立单独机构，专门负责A督查考核力度不足2.由督查部门负责，定期组织专项 考核八153.由督查部门负责，结合月度工作 质里考核同步推进P没开展岗位培训1.建立制度，由人事部门结合岗前 业务、安全培训同步开展2.由各部门自行组织开展213.每年定期统一开展一次对策评价选择表注：

8、表示5分； 表示3分； 表示1分。对策表目标措施负责人地点完成日期培训力度不够自行组织培 训，请有经 验员工走上 讲台授课各部门负责人 及体系执行人 对涉及其岗位 的体系文件知晓率达95.5% 以上每季度由各部门自行组 织体系知识培训一次，县局督查部门每季度组 织一次集中理论测试县局2013年58月督查考 核力度 不足由督查部门 负责，结合 月度工作质 里考核同步 推进体系文件执行 率与月度绩效 考核100%挂构重新疏理县局绩效考核 方案，每月由督查部门 结合月度工作考核对各 部门体系文件执行率进 行考核，并纳入部门及月个人月度绩效考核，与 个人月度收入挂钩没开展 岗位培 训建立制度， 由人事

9、部门 结合岗前业 务、安全培 训同步开展岗前体系培训率100%，岗位调整人员对新 岗位体系文件 知晓率达95.5%以上建立培训制度，在人事 部门下达岗位调整书 后，由人事部门牵头对 冈位调整人员进行一次岗前体系文件知识培 训，培训时间不少于8 个学时，通过理论测试， 岗位调整人员对新岗位 体系文件知晓率达95% 以上方可上岗九、实施对策1、培训力度不够方案：每季度由各部门自行组织体系知识培训一次，县 局督查部门每季度组织一次集中理论测试。负责人：XXXX完成时间：2013年5 8月小组在实施后，于 8月27日，对各部门进行了一次全 员集中理论测试， 具体成绩如下：咅参加测试人数平均得分2696

10、97956296.17验证结果为平均知晓率 96.17%，实现了此项目2、督查考核力度不足体系文件执行率与月度绩效考核 100%挂构XXXXX2013年5月小组于5月初重新制订了县局绩效考核方案， 将体系文件执行率纳入了月度绩效考核中，并实现了与个人收入进行 了挂钩。实现了体系文件执行率与月度绩效考核 100%挂构。通过该方案的有效运行，督查部门在每月的月度工作质 量考核中，均对各部门体系文件执行情况进行了全程考核。实现了此项目标。3、没开展岗位培训建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展XXXXXX小组于5月初制订了县局人员岗位调整岗前培训方案， 并在七月份对2名调动人员进行了培训

11、，并进行了理论测试， 通过测试，平均得分为 97%。完成了此项目标。十、检查效果小组在实施后，对 9 - 11月份体系文件执行率进了跟 踪，并画折线图进行对比。十一、制定巩固措施 小组将此次活动的主要措施全部并入了县局方案，并以 红头文件形成， 纳入县局日常管理， 经 9 11 月三个月的数 据来看，小组效果维持在良好水平，证明本课题已经得到解 决。十二、总结本次小组活动中，小组成员对 QC 知识有了一个全新的 了解，对相关统计方法有了初步认识。但是仍存在着以下两 点问题：1 、对 QC 过程中 PDCA 的环节把握还是不太理想，对 末端原因分析还不够详细；2、对各过程中统计方法的运用还不太熟练，有待进一 步加强。十三、下一步打算通过此次 QC 小组的活动，对此课题准备进一步深入， 在完成本课题目标的基础上，进一步分析形影响体系文件执 行率所存在的问题、 原因，确保此目标能够得到进一步提高， 进一步推进企业管理水平，实现体系创一流工作目标。