设施蔬菜提档升级建设项目实施方案Word格式.docx
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6.2实施范围25
6.3建设的主要内容25
6.4生产技术方案26
6.5项目实施进度29
第七章投资估算和资金筹措30
7.1项目投资概算编制依据30
7.2项目投资概算30
7.3资金筹措31
7.4财政资金主要投入项目32
第八章项目组织与管理33
8.1组织机构与职能划分33
8.2建设期管理措施34
第九章节能、节水与环境保护36
9.1节能与节水36
9.2环境保护37
9.3环境保护与治理措施38
第十章招标方案40
10.1招投标依据40
10.2投标范围40
10.3招标组织形式41
10.4招标方式41
10.5招标程序42
10.6评标程序42
第十一章经济效益与社会、生态效益分析43
11.1财务分析的依据43
11.2财务效益分析44
11.3社会效益45
11.4生态效益46
第十二章结论与建议47
12.1结论47
11.2建议47
第一章总论
1.1项目名称
武汉某设施蔬菜基地提档升级建设项目
1.2项目性质
扩建
1.3项目建设单位
武汉某名优农产品专业合作社
1.4项目责任人
某
1.5项目建设地点
武汉市东西湖区东山农场五一大队
1.6项目建设目标
建设无公害设施蔬菜面积1000亩，实现总产量6000吨，总产值2400万元；
户平增收12000元，人均增收4000元；
比非示范区户平多增收8000元，人均多增收2500元以上；
农残检测合
格率达100%，新品种、新技术使用率达90%，机械化使用率达80%，商品处理率达90%，品牌化销售率达95%。
1.7项目建设的内容
1.7.1无公害蔬菜标准化生产技术的示范与推广：
组织培训的模式为：
“示范基地+现场培训演示+发放技术资料+现场帮扶”；
建立技术推广示范田30亩，召开社员培训会6次，发放技术资料800本，培训人数达到800人次，聘请农业技术专家3人，技术幅射面积达到5000亩。
1.7.2生产设施：
购置防虫网18万米（宽1.8米、网眼密度60目、1.4克、使用年限5年），太阳能杀虫灯70个，滴管带6万米，黄色粘虫板6万张，PEP长寿无滴膜200亩，无害化处理池400立方米，建设水肥一体化设备2套。
1.7.3建设农产品质量安全检验室100平方米，购置检测仪器5台套，投入品分类库房100平方米。
1.8项目总投资及资金筹措
1.8.1项目总投资
本项目概算总投资220万元，其中：
生产技术推广投资50万元，占总投资的22.72%，田间生产设施投资135万元，占总投资的61.37%，质量安全监测35万元，占总投资的15.91%。
1.8.2资金筹措
本项目总投资220万元，其中：
建设单位及社员投入自筹资金120万元，申请2015年设施蔬菜提档升级建设项目专项资金100万元。
1.9项目建设期限
本项目实施期限为6个月，2015年3月-2015年8月。
1.10项目效益分析
1.10.1经济效益
该项目建成后，可新增固定资产161万元，项目实施后年均新增销售收入420万元，年均总成本379万元，年均净利润41万元，投资利润率为18.63%。
内部收益率15.81％，财务净现值（贴现率为8％）364万元，投资回收期6年（含建设期）。
1.10.2社会效益
该项目符合我国当前农业生产形势，丰富市民菜篮子，是保障国家食品安全的根本任务。
项目通过生产示范生产，有利于提高蔬菜品质，增强蔬菜的市场竞争力，促进农民增产增收及菜篮子产业化发展都具有积极的推动作用。
同时，蔬菜标准化、无公害生产技术、水肥一体化技术、病虫防治技术等得到进一步推广。
推进当地及周边地区蔬菜标准化生产，降低农药、肥料等对蔬菜品质带来的影响，促进项目区农户增产增收，带动农民致富：
通过项目的实施，实现蔬菜标准化、规模化生产，示范带动周边农户种植高标准无公害蔬菜1.2万亩，促进蔬菜产业的健康可持续发展。
1.10.3生态效益
在项目区，通过采用施用有机肥、喷灌节水灌溉技术，提高了水资源利用率，改善了土壤结构，培肥了地力；
同时推广生物防治、物理防治等防虫方法，有效地控制了病虫害的发生和流行，保护了生态环境。
1.11主要经济技术指标
项目建成后，主要技术经济指标见表1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
指标值
备注
1
设施蔬菜面积
亩
1000
2
产品方案
2.1
年产优质无公害蔬菜
吨/年
6000
年产
3
主要建设内容
3.1
生产技术推广
30
3.2
生产田间设施
3.2.1
防虫网
万米
18
3.2.2
太阳能杀虫灯
个
70
3.2.3
黄色粘虫板
万张
6
3.2.4
滴管带
3.2.5
长寿无滴膜
200
3.2.6
无害化处理池
M³
400
3.2.7
水肥一体化设备
套
3.3
质量安全监测设备
3.3.1
检测仪器
台/套
5
3.3.2
检测室
平方米
100
3.3.3
投入品分类库房
4
总投资
万元
220
4.1
50
4.2
135
4.3
35
资金筹措
5.1
市级专项资金
5.2
自筹资金
120
经济指标
6.1
年新增销售收入
420
新增加
6.2
年均总成本
379
6.3
年新增净利润
41
6.4
财务内部收益率
％
15.81
6.5
财务净现值
364
（i=8%）
6.6
投资回收期
年
包括建设期
6.7
投资利润率
18.63
第二章项目建设的背景及项目单位情况
2.1项目建设的背景
2.1.1武汉某名优农产品专业合作社无公害设施蔬菜基地建设，按照“规划先导、分布实施、有序发展”的原则，截止2014年10月已完成设施钢架大棚1500亩，喷滴灌1000亩，基地内基本上做到了“田块成方、路面平坦、路肩整齐，沟渠水网配套，排灌蓄功能齐全，电线架设规范有序”，但是离标准化，规范化的要求还有一定的差距，特别是部分沟、路、渠基础设施建设还没有硬化、田间工程设施还需要完善，在“应用标准化生产技术上、改善生产设施条件上，产品质量监管上”还需要进一步加大投入。
只有通过进一步改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，才能确保旱涝之年农业增产和农民增收目标的实现。
2.1.2通过对基地现有资源的整合和基础设施的提档升级建设，可提高资源利用率，加快无公害蔬菜生产的“标准化、规模化、商品化、品牌化”建设，示范带动东西湖区农业产业化结构调整，促进我市蔬菜产业的快速发展。
同时可节约人力、物力，财力。
特别是通过基础设施提档升级的建设，改善道路交通条件，提高田间工程的使用率，不仅可提高农业资源的利用率，提高农业经济效益，而且是建设“资源节约型、环境友好型”社会的重要举措。
2.1.3通过对基地设施提档升级建设，可充分发挥政府扶持造血功能，可增强专业合作社的自我服务，自我发展能力；
可使生产基地成为东山农场乃至全区、全市的可观、可学的无公害蔬菜生产示范区、不仅可增加社员收入，还可带动和吸引更多的农民入社，实现共同富裕的目标。
2.1.4通过基地示范田现场培训演示，使周边农户看到设施蔬菜示范园区蔬菜生产使用新技术、新品种、新模式、新装备，科学种田的好处，使农民学有榜样，真正起到示范园区的作用，从而示范带动周边农民，让他们改变传统的蔬菜种植习惯，提高农民的蔬菜种植技术，走上致富的之路。
2.1.5通过基地基础设施的提档升级，走发展生态农业之路，来提高农产品竞争力，向高产、优质、高效农业迈进。
2.2项目单位基本情况
2.2.1合作社概况
武汉某名优农产品专业合作社创办于2011年2月12日，由姚永祥、向玉仙、吴汉中、尹光荣、张忠清等217人加武汉某实业集团股份有限公司发起，现已在武汉市工商行政管理局东西湖分局正式登记注册，办理了专业合作社法人营业执照，机构代码证、税务登记证，开设了银行财务账户，制定了专业合作社章程和财务管理制度。
合作社实际注册资金188万元。
主要业务范围包含以蔬菜的生产、收购、加工、储藏、销售为主的各类名优农产品，购销农业生产资料等。
合作社按照“民办民管民受益”的原则，以服务成员谋求全体成员的共同利益为宗旨，实行自主经营，民主管理，盈余返还，成员地位平等，加入自愿，退出自由，利益共享，风险共担。
2.2.2合作社发展情况
自合作社成立以来，经过悉心经营，近年来取得了丰硕的成果。
2011年合作社被认定为武汉市菜篮子工程“蔬菜直通车进社区”项目承办企业；
2012年合作社被武汉市农业局、物价局分别确定为“农副产品社区便民店”“农副产品平价商店”承办企业之一；
2013年被武汉市人民政府授予“市级示范合作社”；
2013年被湖北省农业厅授予“省级示范合作社”；
2013年合作社生产产地及产品被农业部、农业厅认定为无公害农产品产地、产品。
2014年被农业部授予“国家级示范合作社”；
2013年合作社生产的无公害莴苣荣获第九届农业博览会金奖，2014年合作社生产的无公害广东菜心荣获第十届农业博览会金奖。
2012年注册“菜夫人”商标，2013年开始建设“菜夫人”生鲜便民店，截止2014年12月底合作社在武汉市内建设“菜夫人”生鲜便民店100家，社区平价商店30家，分布于东西湖、汉阳、武昌、汉口等地，两年来，各加盟门店累计完成销售收入28375万元，实行利润2270万元。
合作社通过自身的建设和基础设施的建设，基地生产条件得到明显的改善；
特别是通过蔬菜直通车进社区，菜夫人生鲜便民店、社区平价商店，解决了菜农卖菜难和市民买菜贵的难题，为维护蔬菜价格稳定和安全以及基地生产的蔬菜销售提供了保证；
同时带动了东山地区三万亩蔬菜基地快速的发展。
2.2.3人员结构
目前合作社拥有员工300多人，其中入社农户217人，管理及销售人员55人，形成综合管理部、市场营销部、质量管理部、农业技术部、内部审查部、监事会、财务管理部、信息服务中心以及分社合作社等十大部门，
2.2.4种植规模
目前，合作社在东西湖区东山农场五一大队流转了2010亩土地，期限15年，主要生产无公害蔬菜，主要种植蔬菜的品类有：
叶菜类，瓜果类，根茎类几十个品种；
另外在东西湖区东山农场的胜利大队与东风大队拥有松散蔬菜基地5000亩，均可形成规模化生产。
2.2.5生产能力
基地种植实行露天蔬菜加大棚反季节蔬菜相结合的生产模式，实行以叶菜类、瓜果类、根茎类为主；
基地2014年种植蔬菜主要品种45个，种植面积1500亩，年产各种蔬菜6840吨
2.2.6基础设施条件
基地均有可供开发的农业资源，且增产、增效的潜力大。
2010亩无公害蔬菜生产基地，为合作社流转的土地，该地势平坦、利于开发、有较大的增产增收潜力，目前合作社已完成钢架大棚1500亩、喷滴灌1000亩主管网已铺设到田头，完成了500亩U型渠、2200米水泥路、4500米斗沟的建设；
拥有800平方米办公大楼一栋、蔬菜配送车间1500平方米、蔬菜交易产地2800平方米，2000立方高低温冷库一座，购置配送冷藏车辆30辆,2014年向120个“菜夫人”生鲜店配送各类蔬菜近4550吨，大型企业、大专院校配送各类蔬菜近2150吨，具有成熟蔬菜生产、加工、配送、销售管理经验。
2.2.7技术力量
某合作社具有较强的技术力量和管理能力，拥有农业、水利、农机等各方面的各类专业技术人员18人，聘请高级农艺师1人，农艺师2人，助理农艺师1人，均是长期工作在农业生产第一线且具有专业技术知识的人，这些人近年来多次参与组织实施农业项目的建设，并积累了丰富的操作性强的生产技术和管理经验，对项目顺利实施提供了有力的技术保障。
某合作社重视与蔬菜科研单位的合作，定期邀请湖北省农科院经济作物研究所、武汉市蔬菜技术推广总站等农业专家到基地为种植、分拣加工、储藏、配送一线工人及管理人员进行培训，不断地提高基地种植、市场管理及加工配送的技术力量和管理水平。
2.2.8财务状况
某合作社于2011年2月成立，运行情况良好，产生了明显的经济效益。
据财务审计报告，截止2013年底，合作社总资产2530万元，负债1440万元，净资产1090万元，当年实现销售收入2591万元，实现利润283万元。
2014年当年实现销售收入3154万元，实现利润345万元，计划2015年销售收入突破4000万元，实现利润400万元。
2.2.9基地实行“规模化种植、标准化生产、机械化操作、商品化处理、品牌化销售、产业化经营”的现状
2.2.9.1在基地建设标准化，生产种植规模化上
我们按照无公害蔬菜生产要求，形成田成方、林成网、沟渠路配套，设施完善的生产体系，主要种植经营叶菜类蔬菜，反季节果菜类蔬菜和休闲观光及蔬菜采摘，达到丰富市场供应，增产增收的目的，并辐射周边3000亩，带动10000亩设施蔬菜基地生产。
2.2.9.2在基地生产标准化上
我们根据湖北省蔬菜生产行业标准和安全标准，制定设施蔬菜示范园区《示范园区管理办法》、《农用品投入管理办法》、《无公害农产品生产流程》、《农产品检测制度》等涉及农产品质量安全的管理规定等标准化生产管理制度，并张贴上墙，对照执行。
在蔬菜投入品管理上。
设立专门的仓库，专人负责，农资实行统购、统供、统配和统施，建立肥料、农药进出台账制度。
2.2.9.3集成推广设施蔬菜机械化生产技术
将生产的各个环的机具和技术进行集成，包括旋耕、开沟、起垄、铺膜，直播、穴播、移栽、矢量植保、收获等，将这些机具和技术进行科学合理的配套和集成，形成蔬菜生产全程机械化标准作业流程，使劳动生产率提高了3倍。
2.2.9.4在蔬菜加工、销售上
我们实行“四统一保”即按照订单生产的品种，实行统一收购、统一分拣加工贮藏、统一包装、统一“菜夫人”商标销售，产品主要销往【菜夫人】“生鲜连锁店、【菜夫人】社区便民店、【菜夫人】社区平价商店”以及企业、学校、机关食堂，保证产品农残检测合格率达100%。
通过实行“四统一保”模式的运行，保证了菜农的利益，提高了菜农生产积极性和主动性；
又减少中间流通环节，节约中间的成本，保证蔬菜的品质，达到优质优价。
2.2.9.5实施“菜夫人”品牌推广上
我们秉承“与政府联心与职工联手与商家联利”之经营理念，“质量是品牌之本，诚信是品牌之魂”的品牌意识，将【菜夫人】品牌打造成为湖北知名品牌。
一是利用新闻媒体宣传“菜夫人”品牌；
二是用最优质，最安全的无公害蔬菜供应武汉广大市民、企业、机关、学校和酒店，让广大消费者认同“菜夫人”品牌；
三是通过基地采购，减少中间环节，减少流通成本，把实惠让利给消费者，真正构建从基地到餐桌的“绿色无公害生态产业链”。
第三章项目建设的必要性
3.1无公害蔬菜基地提档升级建设符合产业政策、行业和地区发展规划
3.1.1近年来，随着农业产业结构的调整，全国蔬菜种植面积不断增加，产值已跃居种植业第二位，蔬菜产业已成为我国农村经济发展的重要支柱产业。
但由于农业环境污染，农药、化肥和生物激素等的不科学使用，农产品质量、安全问题也日益突出。
随着人民生活水平和环境保护意识的不断提高，国内外市场对蔬菜产品标准化和产品品质提出了更高的要求。
因此，全面提高农产品质量安全，对于保障城乡消费者权益，提高农产品的市场竞争力，实现农业生产的生态、社会、经济效益同步发展具有十分重要的意义。
3.1.2蔬菜是人们日常生活的必需品，其产品质量直接影响人类身体健康，大力发展无公害蔬菜，确保食用安全已成为全社会的共识。
由于工业“三废”和农业自身污染对农田生态环间的破坏尚未得到有效以遏制，农药、化肥使用的不规范，以及生产、流通、贸易等环节的监管不到位等因素，蔬菜质量的不安全问题时有发生，农药残留、亚硝酸盐超标在局部蔬菜产区较为突出，已影响蔬菜产业的健康可持续发展。
为此，根据中共中央、国务院关于加快实施“无公害食品行动计划”的要求和全国“菜篮子”工作会议精神，农业部决定，从2006年起就在全国开展了“无公害食品行动计划”，其中无公害蔬菜的生产是一项重要内容，因此蔬菜实行无公害生产势在必行。
3.1.3本项目所在地东西湖区东山农场，是武汉市无公害“放心菜”的主产地，当地农民有着悠久的种菜历史，现已有蔬菜种植3万亩。
为了扩大规模、增加品种、提高质量，满足武汉市及周边省、市居民对“放心菜”的需求，合作社将实施无公害蔬菜规模化、标准化生产，引导帮助农民高起点、标准化种植无公害蔬菜，以期达到合作社和农民“双赢”，带动农民大幅度增加收入，共同致富的目标。
3.2通过对基地现有资源的整合和基础设施的建设，可提高资源利用率
3.2.1将无公害蔬菜生产基地建成正规化、标准化的名优农产品生产基地，提高农业综合生产力，同时可节约人力、物力，财力。
特别是通过项目的基础设施建设，改善基地内道路交通条件、排灌设施条件，通过喷滴灌田间设施建设，不仅可提高农业资源的利用率，提高农业经济效益，而且是建设“资源节约型、环境友好型”社会的重要举措。
3.2.2发展无公害蔬菜，压缩效益低，没有市场竞争力的一般农产品，可以把农业结构调优、调强，保证蔬菜产品市场上的竞争力。
随着人们食品安全、环保、健康意识的增强，许多城市将实行农产品市场准入制度，这对提高农产品质量，生产安全、卫生、营养、环保农产品，促进形成新的市场格局，尽快实现农业的战略调整，确保农村经济稳步发展具有重要意义。
3.3有利于提高农业的经济效益，促进农村的可持续发展达到农民增收的作用
3.3.1通过专业合作社基地建设，可充分发挥政府扶持造血功能，可增强专业合作社的自我服务，自我发展能力，可使生产基地成为东山农场乃至全区、全市的可观、可学的名优农产品示范区、不仅可增加社员收入，还可带动和吸引更多的农民入社，实现共同富裕的目标。
可推进项目区农业产业结构调整，发展名优农产品。
可促进东西湖区农业在现有基础上，落实农业西移战略，为发展都市农业强化基础设施、改善生态、生产、及农民生活条件，使农产品不断优化，农业灾害得到控制，提高单位农业资源面积利用率和产出率，节约农业资源，形成良好的农业生产环境，促进农业的可持续发展。
第四章市场供需预测、产品定位及营销策略
4.1主要生产产品种类
项目生产的主要产品以叶菜类、瓜果类、根茎类为主，种植面积1000亩，其中：
叶菜类450亩，瓜果类300亩，根茎类250亩。
4.2市场供需预测
4.2.1本项目目标市场为武汉市蔬菜市场。
武汉作为湖北省的省会城市，对蔬菜的需求量很大，对质量安全的要求也更为严格。
武汉市截止2013年中期，城市常住人口达到1015万人，具有户籍人口中农业人口265万人，非农业人口750万人，按城市人均消费蔬菜量120~140千克/年，全市年消费蔬菜量将达到121.8万吨~142.1万吨，本市蔬菜自身供给量不足，蔬菜市场潜力巨大。
4.2.2随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化，无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。
近年来蔬菜品类也有了升级，现阶段市场营养价值高的蔬菜更加的到消费者的重视，消费量逐年提升。
可以说“菜篮子”的持续、安全、多元化问题已经成为居民普遍关注的热点。
4.2.3城镇化步伐的加快，导致蔬菜消费不断增加。
我国已进入全面建设小康社会的新阶段，国民消费从温饱型转入营养健康型，中低收入家庭，特别是广大的农村随着收入水平的提高、城镇化步伐加快，大量农村人口转移到城镇，蔬菜消费将不断增加。
同时，高收入家庭对安全、营养、保健蔬菜的需求将大幅度增长。
4.3主要产品的市场定位
4.3.1主要产品的市场定位
2014年武汉某名优农产品专业合作社在武汉市城区建有社区便民菜店120个，平均营业面积150平米，并形成以“菜夫人”为品牌的农产品直销店。
计划2015年新开“菜夫人”社区便民菜店120个，2016年底武汉市城区“菜夫人”社区便民菜店达到500家，基地生产的无公害蔬菜主要销往“菜夫人”社区便民菜店、大型企业、大专院校食堂。
4.3.2产品市场竞争力
由于该合作社实行的是“合作社+基地、基地+社员、合作社+市场”为产业联动的形式，生产的各类蔬菜直供“菜夫人”生鲜社区便民店，减少了中间流通环节，节约中间的成本，其售价一般低于周边市场同类产品价格的10%-20%，深受广大消费者的欢迎，产品有较强的市场竞争力。
4.4销售策略、方案、营销模式
4.4.1销售策略
通过媒体广告、新闻、现场营销等方式，进一步扩大产品的销售网络，大幅度提高产品品牌知名度，提升产品市场占有率，促进产品销售，力求站稳武汉市城区市场，努力开发武汉市周边未涉足的区域。
4.4.2销售方案
无公害蔬菜产品，按照“合作社+基地、基地+社员、合作社+市场”为产业联动的形式，通过基地与社员的合作，实行“订单生产”，实行统一新品种、统一新技术、统一生产管理、统一包装、统一配送、统一“菜夫人”品牌化销售，致力于构建“种苗供应—蔬菜生产—蔬菜分拣—冷鲜配送”的“绿色无公害生态产业链”，保证蔬菜的品质，达到优质优价。
4.4.3营销模式
4.4.3.1合作社的无公害蔬菜优先供应自建的“菜夫人”生鲜直销店需求，保证产品质量；
4.4.3.2合作社积极与无公害蔬菜批发市场结合，利用市场发放宣传资料，订购产品；
4.4.3.3合作社产品销售实行可追溯性管理，以与用户建立供销关系为基础力量，利用现有的营销网络不断扩充销售队伍和合理布局销售网点，继续巩固现有
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