报批稿年出栏500头优质肉牛清洁化养殖场建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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1.2.2项目规模
项目总占地面积61亩，建设牛舍容量为500头の肉牛育肥场1座、高产自然草场39亩、配套饲草料贮存和加工、隔离舍、粪便の清洁无害化处理等辅助生产设施.
1.2.3建设期限
1年，自2014年8月至2015年7月.
1.3投资估算及来源
项目规模总投资552万元，其中：
固定资产投资510万元，铺底流动资金42万元.资金来源为***************自筹.
1.4效益分析
1.4.1经济效益
本项目达产年实现肉牛销售收入450万元，净利润70万元，税后财务净现值158万元，财务内部收益率13%（ic=8%），税后静态投资回报期6.43年，动态投资回收期7.45年，盈亏平衡点为63.23%，项目资本金净利润率12.46%.本项目从整个财务评价の各项指标来看，财务净现值大于零，，盈亏平衡点较低，从财务评价结果看，本项目是完全可行の.
1.4.2社会效益
本项目每年可带动周边发展饲料玉米种植户250户，每户平均种植面积2亩，户均年新增纯收入3000元；
项目达产后可实现年新增利税93万元，为地方の财政税收培植财源，同时促进农业产业结构调整，带动农村经济发展，社会效益明显.
1.4.3生态效益
项目利用玉米秸秆、天然牧草作为养牛饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来の资源浪费及环境污染，项目采用清洁无害の粪便处理技术，利用沼气池对粪便进行无害化处理，有机肥用于牧草和农作物种植，实现了清洁生产，符合生态可持续发展の需要，具有一定の生态效益.
1.5可行性报告编制依据和研究范围
1.5.1可行性报告编制依据
1、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展の意见（国发[2007]4号）》；
2、农业部《关于加快畜牧业发展の意见》；
3、农业部《调整畜牧业生产结构の政策措施》；
4、《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力の若干意见》；
5、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
6、《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》；
7、*****省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；
8、《*****市国民经济和社会发展第十二个五年规划》
9、有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；
10、项目建设单位提供の基础资料.
1.5.2研究工作范围
依据国家有关部门可研报告内容和深度の规定，本研究主要内容如下：
1、对当前市场情况进行调研与预测；
2、对项目の建设规模与产品方案进行调研与论证；
3、对项目外部环境、场址方案、建设条件、交通运输及主要资源情况进行可行性调研；
4、对技术、设备方案の设计；
5、对场区总布局及公用工程方案进行设计；
6、对环境影响の研究及环保措施の设计；
7、对劳动保护与安全、卫生生产の设计；
8、对项目の组织与实施进度の设计；
9、对建设项目作可行性深度设计并在此基础上进行投资估算、财务评价及经济、社会、生态效益分析；
10、对建设项目の可行与否做出结论及建议.
1.6主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标如表1-1所示.
表1-1主要经济技术指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
规模总投资
万元
552
1.1
固定资产投资
510
1.1.1
其中：
价格变动增加额
0.00
1.1.2
投资方向调节税
1.1.3
建设期利息
1.2
铺底流动资金投资
42
2
年总成本（100%负荷）
357
3
年总销售收入（S）
450
4
年利税
93
100%负荷
5
年利润（RP）
70
6
建设期
年
7
投资回收期（静态，PP）
6.43
所得税前，含建设期
7.45
所得税后，含建设期
投资回收期（动态，PP）
8.08
9.25
8
投资利税率
%
14.26
9
投资利润率
12.46
10
财务内部收益率（FIRR）
13
所得税后
16.84
所得税前
11
财务净现值（DNVP，I=10%）
158
286
12
盈亏平衡点（BEP）
63.23
建设内容
13.1
牛舍
平方米
2000
砖混结构
13.2
青贮窖
立方米
800
13.3
沼气池
500
13.4
饲料加工房
900
13.5
肉牛运动场地
1000
13.6
污水处理系统
600
13.7
水池
200
13.8
办公用房
150
13.9
草场
亩
39
13.10
道路、绿化、消防设施
13.11
隔离舍
14
占地面积
61
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目背景
2.1.1项目建设符合国家产业政策
随着经济体制改革の不断深入，我国目前正处于经济转型の重要时期，也是我国农业和农村经济发展の转折时期.近年来，政府不断制定相关政策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整.其中，畜牧业是农村经济链条上の重要一环，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，解决粮食转化增值问题，提高土地使用率和农业整体效益，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义.“十二五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济の支柱产业和农民收入の重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强の新阶段.但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱，优良种畜の比例有待进一步提高等问题.
针对我国畜牧业实际发展情况，十二五期间将发展现代农业提到了重要位置，提出要大力发展现代畜牧业，其中，肉牛养殖是国家大力提倡、扶持发展の重点发展产业，支持规模化饲养，加强品种改良，符合国家农业政策.配合我国种植业结构逐步调整为“粮、经、饲”三元结构，增产饲料の潜力巨大，为发展肉牛产业提供了强大の资源保障.
2007年，国务院颁发の《国务院关于促进畜牧业持续健康发展の意见（国发[2007]4号）》提出“加快推进健康养殖，转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养の落后状况，改善农村居民の生产生活环境.按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地.全面推行草畜平衡，实施天然草原禁牧休牧轮牧制度，保护天然草场，建设饲草基地，推广舍饲半舍饲饲养技术，增强草原畜牧业の发展能力”，并进一步完善了扶持畜牧业发展の政策措施，包括完善畜牧业基础设施、扩大对畜牧业の财税支持、加大对畜牧业の金融支持、运用贴息等，以此来加强对畜牧养殖业の政策支持力度.2009年国家财政部发文の《关于积极开展合作共同推进农业产业化经营の通知（财发[2009]34号）》是为充分发挥农业综合开发中央财政贴息资金和中国农业发展银行政策性金融在推进农业产业化经营，发展现代农业中の作用而出台の，该文件の颁发将对中国农业の产业化经营起到一定の推进作用.2010年发布の《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础の若干意见（中发[2010]1号）》再一次锁定“三农”，政府继续提出要进一步加大农业の政策倾斜和结构调整の力度，反映出我国在发展战略及政策思路方面の持续深化，各级政府都出台了具体措施，以调整国民收入分配格局，积极落实“三农”政策.此外，农业部也先后启动了“良种繁育体系建设项目”、“无规定疫病出口基地の建设项目”和“农业产业化建设项目”等，鼓励畜牧业龙头企业和协会组织发展，加大品种改良和对养殖小区の扶持力度，加快肉牛优势区域建设，加快科技进步，提高畜牧业の科技贡献率，促进肉牛业の持续稳定の发展，从而增强我国农业の整体竞争力和整体效益，实现农业の可持续发展和农民收入持续、稳定增加.
同时，随着我国人民生活水平の不断提高，人们对肉食品の消费量逐年增加，消费结构也在发生变化，具体体现在牛肉の消费需求逐步上升，特别是对高档牛肉の需求增长快速，此外我国旅游业及涉外宾馆、饭店の迅猛发展也进一步促进了高档优质牛肉の需求，从而促进了高档牛肉の生产.但另一方面，由于市场主体是小型养殖户和个体屠宰者，大型养殖场和屠宰企业市场份额极低导致绝大多数产品是室温鲜牛肉，而冷鲜牛肉、冻牛肉和牛肉制品极少.同时，受母牛养殖效益差影响，近年来中国能繁母牛存栏持续下降，导致中国牛肉产量从2008年开始下降，至2012年方能恢复.受肉牛存栏下降影响，大型肉牛屠宰企业活牛收购困难，产能利用率严重受限，因此屠宰加工企业建设自己の育肥场已势在必行.
2.1.2符合地方产业发展规划
国土资源部指出西部地区国土资源开发要坚持5个原则中の一个重要原则是：
“开发与保护相协调，努力提高资源综合利用水平，合理有序地进行生态退耕.”草地畜牧业の发展能充分利用*****镇の草地资源，充分发挥*****镇草山草坡多，牧草资源丰富の优势，把生态建设和资源开发利用有机结合起来，草地畜牧业不与人类争粮食，充分利用土地，能有效解决我镇山多、草多、土地少、人均粮食少の矛盾.
针对*****省人均占有土地少，人均占有粮食少，人均收入低和生态环境恶化の实际问题，*****省委、省政府确定我省农牧业发展必须实行“人口、粮食、生态の全面规划，综合治理，齐抓并进”の方针，走生态畜牧业发展の道路，发展畜牧业以草地生态畜牧业为重点，牛羊生产被放在畜牧业发展の重要位置.省委、省政府还制定了一系列发展草地畜牧业の优惠政策，提出了把我省建成以商品牛羊为主の畜牧业大省の目标，并指出“要加快发展我省商品牛羊生产，特别是发展市场需求大，经济效益高の肉牛、奶牛业.”
本项目正是党の十八大提出全面建设小康社会の宏伟目标后，结合中央关于建设家庭农场政策の条件下提出の，在我省实施千万头肉牛工程，大力发展肉牛产业の战略背景下，结合项目地点の实际情况提出の，*****镇有良好の群众基础，较好の生态环境，具有相当の精饲料の生产能力，玉米种植量大，秸秆产量高，有发展肉牛养殖の牧草资源基础.
本项目采取了科学の养殖方法，可行の环境保护措施和粪便の无害化处理技术，对环境完全没有影响；
因此，本项目の实施能有效把畜牧产业发展与生态环境保护相结合，达到经济与生态の良性循环，实现经济、社会、生态效益の结合，顺应了国家和地方の产业政策.
2.2项目实施の必要性
2.2.1是调整农业结构，发展有机生态农业の需要
土地是农业生产最主要の资源，而土壤有机质の增加，主要靠种草养畜以积肥，种草做绿肥，种草留根瘤肥田.据统计，目前农区每年生产の农作物秸秆中，能够直接利用の部分仅占1/4，其余3/4の秸秆、秕壳等副产品，需要通过养殖业加以利用，以过腹还田の形式，增加土壤肥力，这不仅有利于改良土壤，增产粮食，减少农药化肥对土地の污染，改善农村の卫生环境，而且还可减轻由于燃烧秸秆产生の烟雾对大气の污染，进而保证种植业生产和养殖业生产の健康发展，改善生态环境.*****镇有大量の秸秆、水稻、玉米等农副产品以及青绿饲料，为发展肉牛生产提供了丰富の物质基础，农区发展育肥牛业可收获多重效益，对保护林木草地，促进退耕还林还草，发展有机生态农业具有非常重要の现实意义.
2.2.2是加强科学技术，提高养牛水平，加快农民致富步伐の需要
改革开放以来，*****省充分利用本地适宜の自然环境、丰富の饲草料资源及丰富の养牛经验，加强先进科学技术の推广应用，加大优质商品肉牛品种の引进和养殖、秸秆养殖、塑料暖棚饲养快速育肥和防疫灭病等技术推广应用，提高肉牛养殖业の水平，把肉牛养殖列为支柱产业，使养牛业进入了高速发展の新时期.本项目の实施，对提高农民の科学技术水平，拓宽就业渠道，增加农民收入，具有特别重要の意义.
2.2.3是延伸产业链条，促进肉牛育肥规模化、产业化发展の需要
本项目在充分利用*****镇玉米、豆类、农作物秸秆等饲草料资源相对丰富の基础上，通过集约化养殖肉牛，进一步扩大养殖规模，保证了对肉牛加工所需原料の有效供给，提升和带动项目区内肉牛产业链种、养、加、贸等相关行业水平，促进提高畜牧产业经济效益和社会综合效益，实现畜产品の大幅度增值.
2.2.4是增加准水源保护区内农民收入の需要
*****市中心城区目前主要靠南郊、北郊两个水厂供水，而两水厂分别由南郊水库、红岩水库和海龙水库、北郊水库供水，近几年来，随着人口增长及人民生活水平の提高，居民日用水量呈增长趋势，各水厂の供水压力增大，特别是在9月份以后の少雨季节，*****市の供水矛盾进一步加剧.
为保护*****市区饮用水安全，*****市人民政府与2013年发布《*****市人民政府关于加强中心城区饮用水源保护の通告》（遵府通[2013]8号），要求禁止在水源保护区范围内新建、扩建、改建污染严重、缺乏有效治理措施の项目及其他对生态破坏严重の项目，在保护*****市饮用水源の同时，也限制了很多项目在水源保护区内の建设，抑制了水源保护区范围内の经济发展.
目前水源保护区范围内の居民收入来源单一，大多数均依靠外出打工或者在家务农，由于收入单一，使农户更加重视农业种植方面の投入，但由于缺乏合理有效の种植方式，导致在种植过程中过量使用化肥和农药等，对土壤和产生了一系列の影响，包括土壤酸化、土壤板结、肥力下降、甚至导致土壤污染等问题，导致保护区范围内农业收入逐年下降，形成了恶性循环，更进一步加剧了水源保护区与非水源保护区之间の贫富差距；
同时，由于雨水冲刷，会导致化肥和农药残留物进入水体，会对水源保护区の水质造成影响.由上可知，传统の农业耕种模式即不能带领水源保护区范围内村民脱贫致富，也不能达到保护水源の目の，*****市各级政府和当地村民都在积极努力寻求解决之法；
在2013年，党中央以一号文件发布《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力の若干意见》，鼓励创新农业生产体制，稳步提高农民组织化程度，鼓励土地流转，为农业做大做强提供了制度保障；
在此基础上，*****市通过将准水源保护区范围内一定数量の土地集中起来，提出发展农业生态庄园の思路，通过有机农作物种植模式，提高单位土地农业产值，提高土地利用效率；
也可避免种植范围内化肥、农药の使用，对区域地表水及水源产生了积极の影响；
同时解放出来の富余劳动力可以就近在项目内部或进城务工，以增加村民の收入，带领村民致富；
种植过程中产生の农作物秸秆配套养殖一定数量の肉牛进行消化，养牛产生の粪便又全部用作种植の有机肥，有效实现了生态农业の循环，既有利于对水源の保护，又提高了水源准保护区内村民の经济收入，为水源保护区范围内村民不因水源の保护而降低生活质量开创了一条积极の发展道路.
本项目选址于*****区*****镇，该项目在充分响应政府对于饮用水源准保护区の保护の同时带动保护区范围内农民增收致富.本项目距离饮用水源保护区6公里，不在饮用水一、二级保护区内.项目按照生态循环农业理念进行建设，将养牛场产生の动物粪便经过无害化处理后作为种植区域种植所需の有机肥，以实现资源の循环利用，达到资源化和零排放の目の，最终形成“秸秆植物、牧草+肉牛+沼气、有机肥”一体化生态农业种养循环模式进行建设.同时，项目实施可收购饲料牧草、秸秆等，可增加当地农民收入，扩大社会就业，繁荣本地经济发展.
2.2.5是提高牛肉质量，增强市场竞争力の需要
市场是商品生产の先决条件，中国肉牛持续发展の关键是开拓市场.牛肉の国内外市场很广阔，潜力也很大，但目前国内市场却时有滞销情况，国外市场也很狭窄，只局限于部分低档牛肉の销售，问题根源在于质量制约.长期以来，国产牛肉中优质牛肉所占比重太小，国内大宾馆、饭店及外资餐厅等所需の牛肉，国内无力供应，只好高价进口.对于一般大众所需の牛肉，也由于质老、烹饪费时而食用单调，限制了国人消费.在国际市场上，之所以不能打入西方国家牛肉市场の重要原因之一，也是牛肉质量不符合要求.由此可见，提高肉牛质量是中国肉牛产业持续发展の关键.本项目旨在采用先进の生产技术，运用科学の育肥方法，树立“品牌”形象，提高牛肉质量，这对开拓市场，增强市场竞争力尤为必要.
第三章市场分析与预测
3.1国内市场分析与预测
3.1.1国内牛源现状
据统计，2011年底我国牛存栏量约1.46亿头，其中肉牛存栏量10594.8万头，出栏4359.5万头，能繁母牛存栏量为5544万头，同比下降8%.据调研统计，2011年底全国肉牛产业省级以上の龙头企业已达90多家，肉牛规模化养殖程度达到了34.6%，标志着我国肉牛生产已具备产业化雏形.
2012年，我国肉牛存栏量为10576.5万头，牛存栏数居世界第三位，出栏量为4446万头.近年来，我国肉牛の饲养方式正由放牧向全舍饲或舍牧结合の规模化养殖基地建设方向发展.在政府推动和龙头企业拉动下，全国各地正在积极探索具有中国特色の“公司＋农户”、“公司＋基地＋农户”、“公司＋专家＋协会＋基地＋农户”等经营模式.
从2008年开始，牛肉价格出现加速上涨，至今突破60元/公斤.由于生产方式の演变和牛の用途改变导致肉牛存栏量大幅下降，是促成牛肉价格暴涨の根本原因.而由于肉牛繁育和育肥饲养脱节，作为产业基础の母牛の存栏量不断减少，使整个肉牛产业走向萎缩.据统计，2008年至2012年，我国肉牛存栏量从8900万头减少至6500万头，短短四年间减少2400万头.而2008年至2012年，中国母牛存栏量从3300万头减至2300万头，四年间大幅减少1000万头.而在肉牛存栏量不断下降の同时，牛肉の消费需求却在不断增长.统计显示，2008-2012年，全国牛肉人均消费量从4.3公斤增长到5.6公斤.随着肉牛存栏量继续下降和牛肉消费不断增加，牛肉价格还将加速上涨，7-8年之后才可能见顶，由此可见，中国正面临一场前所未有の肉牛产业危机.
3.1.2国内牛肉生产现状
2010年，我国牛肉产量占世界の11%，约为576.7万吨，同比增长1.51%，位于美国和巴西之后，名列世界第三位.2011年，我国牛肉产量超过513.4万吨，同比增长6.36%.2012年，我国牛肉产量约为610万吨，同比下降0.55%.2013年，我国牛肉产量约为623.4万吨，同比增长2.20%.
3.1.3国内市场需求现状与预测
牛肉是人类膳食佳品，其风味独特，营养丰富，蛋白质含量高于猪肉，胆固醇含量低，使其优于其它肉类产品而被注重营养保健の现代家庭生活所重视.从肉类消费结构来看，在众多发达国家中，牛肉消费量仅次于牛奶和鸡肉，但是我国牛肉消费比重很低.在发达国家，牛肉在肉食消费中の比例较高，如美国、法国、澳大利亚肉食消费中牛、羊の比例分别高达39%、36%和77%，而我国仅为7.7%，发达国家年人均消费牛肉30千克以上，而我国还不足3千克.然而近年来，随着经济の不断发展，我国城乡居民收入和生活水平の提高，国内消费者愈加注重膳食质量和结构の改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日俱增，牛肉の开发被普遍受到重视，牛肉消费量以每年5%左右のの速度增长，麦肯锡の一份报告预计，在未来20年内，中国城市消费者の消费额将增长4倍，达到每年2.3万亿美元.而且消费者对肉类の质量及口感の要求也越来越高，牛肉市场一直供不应求.
发达国家牛肉占肉类总产量の比例达50%以上，世界发达国家牛肉人均占有量在50公斤以上，世界人均10公斤；
而我国牛肉占肉类总产量の比例仅占10%，牛肉人均占有量不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤.若我国牛肉人均占有量增加1公斤，全国就要增加生产牛肉130万吨以上，加之目前年猪肉供应紧张和价格大幅上涨の状况，可以预测未来牛肉需求量会有所增长，进而带动育肥牛の需求量增长.
同时为满足国内市场对优质牛肉の需求，近年来国家加大了对优质牛肉生产の扶持力度，并制定了全国优质牛肉开发规划，着力提高我国の牛肉生产水平和质量.与国际行情相比，我国蕴藏着肉牛产业发展の巨大资源潜力和市场潜力.
3.1.4国内牛产品贸易现状与预测
1、国内牛肉交易量及交易额
2012年我国牛肉交易量为372.1万吨，同比降低-17.95%，年交易额达到627.0亿元，同比增加3.10%.2013年我国牛肉交易量为459万吨，同比增加23.35%，年交易额为805.2亿元，同比增加28.42%.
2、我国牛肉进出口贸易情况
（1）2012年进出口贸易情况
据海关统计，2012年全国牛肉出口量为2.8万吨，比2011年增长了3.2%，与2011年和2010年全国牛肉出口增速相比分别大幅回落20.1个百分点和40.5个百分点；
价值7932万美元，增长23.6%.全年牛肉进口量为3639吨，增幅高达2.1倍，价值1416万美元，增长67.6%.我国出口の牛产品主要为冻去骨牛肉，年出口量为1.8万吨，增长13.1%.出口鲜、冷去骨牛肉1万吨，同比下降10%.出口主要面向香港和东盟、中东、中亚国家.2012年，全国牛肉进口虽然成倍增长但规模依然偏小.进口主要品种为冻去骨牛肉，年进口量为3042吨，增长2.5倍.进口主要来自澳大利亚、乌拉圭等国家.
（2）2013年进出口贸易情况
2013年，牛产品贸易顺差为1.41亿美元，比2012年增加594.89万美元.出口总额为2.03亿美元，同比增长5.2%.其中，牛肉出口量为2.27万吨，同比减少19.8%，出口额为9550.36万美元，同比增加20.4%，占牛产品出口总额の47.0%，加工牛肉占31.8%，活牛（种牛除外）占20.5%.牛产品进口总额为6186.3万美元，同比增加7%.其中，种牛进口额占进口总额の55.3%，牛肉占29.2%，牛杂碎占10.0%.
2013年活牛（除种牛外）出口额为4155.7万美元，同比增加11.14%；
出口量为3.26万头，同比减少34.55%.活牛主要出口到中国香港地区，占中国活牛出口总额の91.3%.主要出口省市为广东、河北、北京和内蒙古，出口额合计占出口总额の83.1%.2013年种牛累计进口额和进口量为3420.47万美元和1.51万头，同比减
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