装置首次开工投料试车分厂级条件确认表Word格式文档下载.docx

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3、职工通勤车满足试车倒班和节假日加班需要，安全正点；

4、食堂实行24小时值班，并做到送饭到现场；

5、厂部巡检制度建立，且符合干部值班管理规定的各项要求。

6、国内试车指导人员和国外专家的办公地点、交通、食宿等安排就绪；

验收确认总体情况评价及结论：

签名：

日期：

相关记录表单2：

人事劳资处投料试车条件确认表

人事劳资

1.国内外同类装置实习、培训结束，完成实习总结并组织验收考试；

2.员工已按“百分之百持证上岗，百分之百掌握岗位应知应会操作知识和技能”的要求进行考核并取得《独山子石化岗位合格证书》；

3.对操作人员（操作工、DCS操作员）进行了其工作任务所需技能的培训并确认；

4.对维修人员（机械维修工、仪电维修人员）进行了其工作任务所需技能的培训并确认；

5.特种作业相关人员已经取证且在有效期内；

6.培训记录及时更新；

7.各级管理、技术、操作人员符合任职条件，明确了岗位职责；

8.对主管、工程师等进行了其工作任务所需技能的培训；

9.已汇编国内外同类装置事故案例，并组织学习，对本装置试车以来事故和事故苗头本着“四不放过”的原则（事故原因未分清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，事故相关责任人未处理不放过），已进行分析总结，吸取教训；

10.组织对各岗位操作人员进行操作规程、投料试车方案的培训，并考核合格；

11.已进行岗位练兵、模拟练兵、事故预案演练，达到“三懂六会”（三懂：

懂原理、懂结构、懂方案规程；

六会：

会识图、会操作、会维护、会计算、会联系、会排除故障），提高“六种能力”（思维能力，操作、作业能力，协调组织能力，应急能力，自我保护救护能力，自我约束能力）；

12.已建立员工替岗管理规定，且符合公司员工替岗管理规定各项要求；

检查替岗管理规定；

13.对人员变更进行了评估并组织必要的培训。

相关记录表单3：

经营管理处投料试车条件确认表

规章制度

1.车间制度体系框架清晰、内容完整，应包括安全、质量、环保、工艺、生产、设备、计量、培训、经营管理、行政管理等内容。

2.车间制度流程合理，管理要求清晰（周检、审核等有具体监督评价标准）并支持上级制度，模版标准，记录明确。

3.班组能够及时获取有效版本制度；

且员工制度培训、学习到位。

4.已建立班组指标核算体系并开展核算工作。

5.车间、班组内部考核体系已建立，能满足正常考核的需要。

6.班组“三长六员”根据管理实际合理分工，职责清晰，已履行到位。

7.车间巡检方案按照闭环立体交叉式科学设计，车间各专业综合评价完善，并经分厂各专业部门并审核签字。

其它执行企管法规处巡检管理规定。

8.交接班制度等各项准备已满足开工后交接班的要求；

“十交五不接”内容明确。

9.现场管理机制已建立，管理要求明确；

关键标识牌制作并安装到位。

相关记录表单4：

项目管理部投料试车条件确认表

工程组织

1、“三查四定”的问题整改消缺完毕，影响试车的遗留尾项已处理完；

2、影响投料的设计变更项目已施工完；

3、现场施工用临时设施已全部拆除；

4、现场清洁、无杂物、无障碍；

5、保运的范围、责任已划分；

6、保运队伍已组建，保运人员已经上岗并佩戴标志，保运后备人员已落实；

7、保运值班地点已落实并挂牌，实行24小时值班；

8、保运设备、工器具已落实；

相关记录表单5-1：

安全质量环保处（安全）投料试车条件确认表

安全

1、已按照国家和地方政府有关安全、消防、职业卫生、放射源评价等法规要求，取得政府相关部门的审批手续，批复意见已落实；

2、建立健全安全生产等各项制度、规程，并经过培训合格，HSE体系要素基本符合要求，人员经安全教育后取证上岗；

3、现场防火、防爆、防中毒、防辐射及道路通行等各类安全标志齐全；

4、专业消防队的消防巡检制度、消防车现场管理制度已制定，消防战斗方案已落实，消防道路已畅通，并已进行消防演习，消防车在现场监护；

5、岗位消防器材、气体防护装备已备齐，人人会正确使用；

6、各类作业许可制度已建立，在现场执行落实到位；

7、生产装置、罐区的消防泡沫站、汽幕、水幕、喷淋、火灾报警仪、温感和烟感报警仪、可燃气体和有毒气体监测仪等已全部投用，完好率达到100%；

8、现场人员劳保用品穿戴符合要求，职工急救常识已经普及；

现场急救站已建立，并备有救护车等，实行24小时现场值班；

9、各类事故应急救援预案已编制完成并已组织演练。

相关记录表单5-2：

公司安全质量环保处（质量）投料试车条件确认表

质量

1、中化室、分析室已建立正常分析检验制度；

2、化验分析项目、频率、方法已确定，仪器调试、检定完，试剂已备齐，分析人员已持证上岗；

3、采样点已确定，采样器具、采样责任已落实；

4、摸拟采样、模拟分析已进行；

5、产品质量指标已确定。

相关记录表单5-3：

公司安全质量环保处（环保）投料试车条件确认表

环保

1、与环保相关的政府审批手续齐全，批复意见已落实；

2、环保管理制度、装置环保控制指标、采样点及分折频率等已批准公布执行；

3、环境监测所需的仪器、化学药品已备齐，分析规程及报表已准备完；

4、装置“三废”及噪声等相关处理控制设施已建成投用；

5、事故状态下防范环境污染事故的环保应急设施已投用，环境应急救援预案编制已完成并经过培训及演练。

相关记录表单6：

机动设备处投料试车条件确认表

设备管理

1、机泵、管线联动试车完，处于良好待用状态；

2、在线分析仪表、仪器经调试具备使用条件，工业空调已投用；

3、仪表、计算机的检测、控制、联锁、报警系统调校完毕、准确可靠，机组仪表联校等已完成；

4、岗位工器具已配齐；

5、已实现双电源、双回路供电；

6、仪表电源稳定运行；

7、UPS处于良好备用状态；

8、锅炉、压力容器、行车、电梯已获相关部门确认并取证；

9、安全阀试压、调校、定压完，铅封完好；

贮罐的呼吸阀已调试合格；

10、润滑油三级过滤制度已落实，设备润滑点已明确，润滑油（脂）已全部到货并检验合格；

11、备品配件可满足试车需要，已上架，帐物相符；

12、贮罐防静电、防雷设施完好；

13、机、电、仪维修人员已上岗，维护人员安排值班。

相关记录表单7：

技术处投料试车条件确认表

技术管理

1、吹扫、清洗、气密、干燥、置换、工艺仪表联校等已完成；

2、操作规程、岗位操作卡、原始操作记录、工艺卡片编制、审批已完成；

投料试车方案、岗位操作规程、岗位操作卡、原始操作记录、工艺卡片已下发到岗位；

3、已进行试车方案交底、学习、讨论，每一试车步骤都有书面方案，从指挥到操作人员均已掌握；

4、试车关键控制点、开工统筹网络图、加热炉升温曲线、盲板确认表等已实行“看板”或“上墙”管理；

5、国内试车指导队和国外专家已按计划到齐；

6、投料试车方案已得到专家的确认，试车指导人员的建议已充分交流；

7、化工原材料已全部到货并检验合格，“三剂”装填完毕；

8、工艺联锁和报警系统等已全部投用，完好率达到100%；

9、装置内盲板已有专人管理，设有台帐，车间挂图标，现场挂牌。

10、装置实时数据已引入MES系统，流程图、实时数据准确。

化验分析数据具备网络查询条件。

相关记录表单8：

生产调度处投料试车条件确认表

生产指挥运行协调

1、分厂、车间两级试车指挥系统已落实，开工领导小组已成立，干部已值班上岗，并建立例会制度；

2、分厂生产调度体系已建立，各专业调度人员已配齐，并考核上岗；

3、试车调度工作的正常秩序已形成，调度例会已建立，已做到各种指令、信息传递文字化，原始记录数据格式化，生产汇报及信息传递制度已落实；

4、调度人员已熟悉各种物料输送方案，厂际、装置间互供物料关系明确且管线已处于备用状态；

5、试车期间的原料、燃料、产品、副产品及动力平衡等均已纳入调度系统的正常管理之中；

6、通讯联络系统运行可靠，指挥系统畅通，调度、火警电话可靠好用，对讲系统通话清晰，应急响应通讯系统投用正常；

7、原料、燃料、中间产品、产品贮罐均已吹扫、置换、试压、气密完好备用

8、不合格品处理手段已落实；

9、原料、燃料、中间产品、产品交接的质量、数量、方式等制度已经落实；

10、水网压力、流量、水质符合工艺要求，供水稳定；

11、循环水系统预膜已合格，运行稳定；

12、化学水、消防水、冷凝水、排水系统均已投用，运行可靠；

13、蒸汽系统已按压力等级运行正常，参数稳定，无跑、冒、滴、漏，保温良好；

14、工业风、仪表风、氮气系统运行正常，压力、流量、露点等参数合格；

15、系统盲板已有专人管理，设有台帐，车间挂图标，现场挂牌。