施工质量考核管理办法Word格式.docx

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依据《项目质量管理检查表（内业部分）》（附件2表三），内业部分检查表中应写明扣分原因。

2、外业部分，占60分，分为路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程四个专业，根据专业采取加权平均法计算。

依据《项目质量管理检查表（外业部分）》（附件2表四、表五、表六、表七），外业部分检查表中写出各项的检查情况，并根据标准打分。

3、业主奖罚项，最高分不超过10分。

4、内业和外业都检查完后填写《中交路建项目质量检查总评分表》（附件2表一）和《检查结果通知单》（附件2表二），受检单位负责人和检查人员应在项目质量检查总评分表和检查结果通知单上签字。

并将复印件交项目。

（二）单项考核

对施工过程中发生了较大质量隐患的工程项目，公司对责任人按规定进行处理，质量隐患内容见附件3。

第三章考核评价

第五条对公司质量考核评价

（一）分为A、B、C三个等级。

A级：

质量考核得分≥95分，单位负责人绩效考核质量评价不扣分。

B级：

95分＞质量考核得分≥75分，按插入法计算单位负责人绩效考核质量评价得分。

C级：

质量考核得分＜75分，单位负责人绩效考核质量评价为不合格。

（二）每一考核期末，被考核单位根据本办法自行考评计分，填报《中交路建质量考核表》（附件1表一），经本单位主要领导签认并加盖单位公章后，于次年1月底前报中交路建安全质量环保监督部。

（三）中交路建安全质量环保监督部组织对各单位的自评结果进行复核，并根据年度积累的数据和资料形成考核结果，报主管质量副总经理审定。

（四）考核结果经中交路建领导审签后，提交公司法律合同部，纳入中交路建各单位负责人年度经营绩效考核体系。

第六条对项目质量考核评价

质量等级：

优=90-100分、良=80-89分、中=70-79分、差=70分以下。

第四章奖罚

第七条奖励：

（一）在公司综合或专项检查评比中，对质量等级为优的项目，所属单位应给予表彰或奖励。

（二）对获得国优、部（省、市）优、中国交通建设级、中交路建级优质工程称号的工程项目，中交路建给予表彰和奖励，奖励标准及奖金发放程序详见《中交路建工程质量管理办法》。

第八条处罚：

（一）在公司综合或专项检查评比中，对质量等级差的项目给予项目经理罚款2000元/次，质量责任领导罚款2000元/次。

（二）公司组织的各项质量检查中，对出现较大质量隐患的项目，根据严重程度每发生一项罚项目经理500-5000元；

罚质量责任领导500-5000元，并在中交路建范围内通报批评。

相同的问题在第二次检查中重复发生则加倍处罚。

（三）发生质量问题、质量事故的处罚，参见《中交路建质量事故报告调查处理、责任追究管理办法》。

第九条奖励和处罚以公司文件为准，处罚款项上交到公司财会部。

第十条各单位将存在问题的整改报告检查后一个月内报安全质量环保监督部。

第五章附则

第十一条本办法自发布之日起实施，由项目部质检部负责解释。

附件1

表一

中交路建二级公司施工质量考核评分表

单位（章）：

编号：

ZJLJ-安质32-表01

序号

考核指标及内容

分值

自评

考评

备注

1

公司质量管理情况

15

2

现场质量情况

66

3

质量信息统计报送

年度重点工作开展情况

4

信息化工作质量管理模块的应用

5

质量信誉

质量问题及事故

质量信誉及投诉

6

加分项（不超过10分）：

获得质量奖情况

国家级

数量

省部级、中国交建级

中交路建级

获得政府主管部门或建设单位质量奖励通报

总计（满分100分）

考核单位领导签字：

填表人：

日期：

注：

总分超过100分，按100分计。

表二

中交路建二级公司质量管理评分表

受检单位：

编号：

ZJLJ-安质32-表02

检查内容

标准要求

得分

检查记录

一、质量管理体系

1.组织

机构

组织机构健全、职责划分合理，质量保证体系能有效运行，每种情况不符合分别扣1分；

成立了质量管理委员会，当公司发生性质恶劣的质量问题和质量事故或事件时组织召开质量分析会，每种情况不符合分别扣1分；

2.目标

责任制

建立了目标责任制，质量分级责任明确，且落实到位，按要求建立工程质量责任人档案，每种情况不符合分别扣1分；

有专门的质量管理工程师，能正确行使质量否决权，每种情况不符合分别扣1分；

3.规章

制度

能够严格执行上级质量管理办法及各项规定，编制了质量管理细则，质量工作持续有效地不断改进，每种情况不符合分别扣1分。

二、质量控制

1.质量

计划

及时编制及下达《项目质量策划指导文件》及审核《项目质量策划实施文件》，建立了项目创优计划台账，对符合创优申报条件的项目积极组织材料申报，公司重点项目有创优规划和相应保证措施，对创优重点工程公司每半年至少检查一次，并将检查结果在公司范围内通报，每种情况不符合分别扣1分；

2.源头

控制

建立合格材料、设备供应商质量考核台帐，依据材料（设备）合同中对材料（设备）的质量要求和供应商设备质量主体责任进行考核；

材料（设备）质量的监造、试验、检查、验收不到位的每种情况扣1分；

3.过程

建立内部质量验收制度，落实工程质量“三检制”；

内部质量验收责任不明确、记录不全、“三检制”落实不到位的每种情况扣1分；

4.质量通病治理

建立质量通病治理台帐，有针对性地制定质量通病治理计划、措施；

对质量通病治理情况检查落实，质量通病治理责任明确、治理效果明显。

每种情况不符合分别扣1分；

5.质量教育与培训

建立质量教育培训制度，制定年度质量培训教育计划；

人员培训覆盖面满足要求，培训有针对性，培训计划落实到位，每种情况不符合扣1分。

三、质量监督

检查

公司每季度进行一次质量检查，所有在建项目每年至少检查一次，重点工程至少两次。

质量检查有计划、内容有总结、问题有整改落实，每种情况不符合分别扣1分；

2.质量奖惩与质量考核

有工程质量奖惩措施，公司建立质量奖罚专项基金，质量奖惩记录台帐清晰、完整；

建立创优（质量奖）激励和约束机制，每种情况不符合扣1分；

3.不合格管理

不合格品台账齐全，整改及时，整改资料闭合，每种情况不符合扣1分；

4.质量

改进

上一次的整改要求及时贯彻，有整改措施报告，整改措施落实位，每种情况不符合分别扣1分。

四、分包管理

1.分包

资格

分包单位质量管理办法内容完善，有明确的监控措施，适用性强；

检查验收队伍具备分包资格，证照齐全，在签订合同时，对队伍进行考核，对分包单价进行评价，一个注册队伍同时在多个项目同时承包工程时，应与其实力相当，每种情况不符合分别扣1分；

2过程

按照标准和规范设计要求编制了专项施工方案，并按施工方案组织实施。

在与分包方签订分包合同时，包含质量保证协议内容，分包管理严格，对其进行考核。

每种情况不符合扣1分。

五、质量技术

1.施工组织设计及专项施工方案

对项目的施工组织设计、专项施工方案审批手续齐全、审批及时，每种情况不符合分别扣1分；

2.试验检测和测量监控

负责新开工试验室策划和建立，对施工配合比审核并全过程监督管理。

测量过程监督管理，测试仪器管理。

每种情况不符合扣1分；

3.新技术推广应用

使用国家明令淘汰、禁止使用的材料、技术、工艺和设备；

在“四新技术”推广应用中，未进行充分的技术论证和中间试验，未对关键人员培训每种情况扣1分。

六、质量问题/质量事故

编制了质量问题、质量事故应急预案；

建立质量问题事故台帐，每种情况不符合扣1分；

发生工程质量问题或质量事故，及时按照有关制度上报；

事故按照“四不放过”原则及时处理，整改闭合。

每种情况扣1分；

七、档案资料管理

及时获取、识别、更新质量管理方面的法规、规范、规程和标准，每种情况不符合分别扣1分；

按要求参加公司组织的质量活动，没有组织的不得分，未按时报送活动相关信息的，每次扣1分；

公司每季度对项目质量分析会材料进行总结及反馈，每半年组织一次质量分析会。

公司对项目上报的质量月报进行分析并针对反复出现的问题提出建议和意见。

执行《中交路建项目工程质量责任人档案管理制度》，做到职责明确。

指导、监督及考核项目执行隐蔽工程及关键性工序施工影像资料采集留存，每种情况不符合分别扣1分；

有对交竣工项目的年度工作规划，包括竣工资料的移交时间，验收证书的获取等，每种情况不符合分别扣1分；

质量事故、质量问题、质量亮点典型事例等整理及时上传至信息化系统，每种情况不符合分别扣1分；

季度工程管理视频会议材料有重点、有数据、有问题分析和整改汇报，每种情况不符合分别扣1分；

八、管理亮点

质量管理创新或亮点，没有不得分，每发生一项得1分，总计3分。

主管领导：

检查人：

评分项若不适用或监督检查时未查到，则在相应备注栏注明“不适用”或“未查”，同时其他项按照其在评分表中对应的权重按照满分100分折算。

附件2

中交路建项目质量检查总评分表

编号：

ZJLJ-安质32-表03

内容

一

内业部分

标准分

质量管理部分小计

100

内业部分得分小计=0.4×

50

二

外业部分

路基工程

路面工程

桥梁工程

隧道工程

外业部分得分小计=0.6×

（∑各项得分÷

检查项数）

三

奖罚部分

业主组织的质量进度检查排名位于全线各标段前1/3的项目

（如全线6个标段前2名、10个标段前3名、15个标段前5名）

＋1/次

业主组织的质量进度检查排名位于全线各标段后1/3的项目

（如全线6个标段后2名、10个标段后3名、15个标段后5名）

－1/次

因质量问题被业主通报批评

奖罚得分小计=各项得分之和（首次检查从项目开工计起，以后检查从上次检查计数日期起计起）

四

该项目本次质量抽查得分合计=∑（一、二、三部分得分小计）

检查人：

检查组组长：

检查结果通知单

工程名称：

ZJLJ-安质32-表04

经年月日，针对……的施工现场、内业资料检查，发现以下问题：

一、内业问题及整改要求

1.

2.

3.

……

二、外业问题及整改要求

1.

检查组组长：

年月日

项目部签收：

项目经理：

说明：

1．本通知单共2份，中交路建安全质量环保监督部1份，项目经理部（或总承包部）1份，请项目部抄报所属二级单位。

表三

项目质量管理检查表（内业部分）

ZJLJ-安质32-表05

检查内容

评分标准

检查描述及扣分原因

质量管理体系

15分

未按规定设置质量管理机构的不得分，未按规定足额配备人员的扣2分；

2.责任制

未建立责任制的不得分；

各岗位人员均有清晰、明确、具体的质量责任。

责任制不全、得不到落实或未进行考核的，未按规定建立工程质量责任人档案，工程质量责任人档案信息有弄虚作假行为的，每种情况扣2分；

规章制度不健全、不适用，未及时将上级文件精神融入规章制度中，规章制度执行不到位，未制定质量检查、追究、奖惩罚制度，对检查中发现的问题，不能够追究到相关责任人，没有进行相应处罚，质量奖罚记录台帐不清晰、不完整。

每种情况扣2分。

目标与

措施

1.质量目标及创优目标

未制定质量目标不得分；

质量目标、创优目标未分解，未制定创优计划，目标未考核及执行的每种情况扣2分；

2.质量

策划

未编制《项目质量策划实施文件》不得分，编制内容与实际不符，未组织动态实施，落实不到位每种情况扣2分；

3.质量控制点及措施

项目开工前，未编制《质量控制点一览表》不得分，各分项工程开工前未编制《分项工程质量控制点一览表》，未向现场技术人员及作业班组进行交底，每种情况扣2分。

质量控制

30分

1.源头

未建立材料（设备）质量自检、抽检、验证制度不得分；

材料（设备）质量的把关不严格、抽检不及时；

没有进行分包队伍施工能力保证评价，每种情况扣1分；

2.三检制

未建立内部质量验收制度，未落实“三检制”的不得分；

“三检制”执行不到位，责任不明确，记录不全的每种情况扣1分；

3.首件制

首件工程施工时，总工、技术部长、质检工程师等没在现场值班，施工过程没有详细记录，对首件施工分析和总结不到位，不能指导后续施工的每种情况扣1分；

4.旁站、巡视

关键工序（质量控制点）没有人员旁站、质量巡视不到位，每种情况扣1分；

5.试验

检测

检测人员配备不符合规定，出具虚假数据报告不得分；

未制定详细试验检测计划，试验检测环境不满足要求；

仪器设备未校准、检定并确认，未按规定的检测频率开展检测工作，未按批准和配合比施工，未建立不合格品台帐，样品标识不规范，报告资料签字不全、可追溯性不强等每种情况扣1分；

6.测量

监控

未制定测量的计算、操作、检查等复核制度，第三方监测监控未按要求委托通过计量认证单位开展不得分；

测量原始记录和日记格式未固定统一、存在不规范涂改，仪器设备未校准/检定并确认，测量仪器具标识不唯一，观测点保护不当，报告资料签字不全、可追溯性不强，监控工作未按照监控量测方案开展、不能有效指导施工每种情况扣1分。

质量监督检查

1.巡查、月度及季度检查

未开展质量检查或未整改的不得分；

质量检查不全面、频次不足、无整改记录，整改不及时、不到位、整改资料不闭合的每种情况扣1分；

2.质量信息统计报送

质量数据弄虚作假，出现瞒报、谎报等情况不得分；

质量报表、总结报送不及时，内容不符合要求，数据不准确等每种情况扣1分；

3.不合格品管理

无不合格品台账或不合格品未整改处理的不得分；

不合格品台账不齐全，整改不及时，整改资料不闭合的每种情况扣1分；

未建立质量通病治理台账，同一问题反复出现、未及时修复或修复不到位的每种情况扣1分；

5.质量问题及事故处理

没有编制质量问题、质量事故应急预案；

每发生一起重大质量问题或一般质量事故，扣2分；

被政府有关部门或建设单位通报、信誉评价降级、投诉、举报属实等，且未酿成重大质量事故的、企业信誉蒙受损失的每次情况扣2分。

质量培训教育

3分

没有按中交路建质量教育培训制度执行不得分；

没有进行入职教育和培训及考试合格后方可从事岗位工作，每种情况扣1分；

档案资料

12分

1.原始记录

原始资料填写不完整，填写内容前后不一致，归档不及时，签字不及时，保管不规范等，每种情况扣0.5分；

2.施工日志

施工日志记录不真实不得分；

格式不统一，记录不及时、不连续、不全面，每种情况扣1分；

3.评定资料

分项工程、分部工程和单位工程划分应明确，评定齐全，符合规范要求，评定等级不符合实际，评定不及时、签字不齐全，每种情况扣1分；

4标准、规范

工程所需的技术标准、施工规范、操作规程有失效作废版本，未进行受控管理，未能建立文件受控台帐等，每种情况扣1分

5.工程影像资料

没有根据工程进展的不同阶段，采用拍照、摄像等方式记录隐蔽工程及关键性工序的施工过程；

拍摄不全面，不清晰，不能反映关键工序的施工质量状况，影像文件电子文档建档不符合要求，每种情况扣1分。

二级公司对项目的

监督和管控情况

10分

由二级单位部署的质量工作未落实不得分，执行不认真扣1分；

对项目质量策划的指导和审核不及时，扣1分

是否对项目进行质量检查和考评，进行相应的奖罚，重点项目是否一年至少检查两次，一般项目是否一年至少一次。

公司是否推行重点工程和关键部位“实名制”，，落实质量责任分级制度；

公司是否每季度对项目质量分析会材料进行总结及反馈，缺失一次扣1分，扣完为止；

合计

受检项目：

检查人员：

日期：

表四

项目质量管理检查表（路基工程）

ZJLJ-安质32-表06

标准

检查情况

路基施工

路堤填料粒径超标、分层压实厚度不符合规范要求，半填半挖、陡坡段路基未按设计要求施工，填石路基填料空洞过大或存在倾填现象，路基填筑未揷杆挂线，路基加宽带压实度不满足设计要求，高填方路基未每隔2米追密补压、或每隔10米强夯或大激振力压路机补强，软基换填深度或填料不符合规范或设计要求，路基表面积水严重等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。

满分25分。

边坡、

挡墙

拱形护坡拱柱厚度不满足设计要求，浆砌片石护坡工程砂浆不饱满，砂浆强度达不到设计要求，沉降缝未贯通，石质边坡未进行光面爆破或预裂爆破，土质或顺层边坡未按照逐级防护工艺施工，锚杆、锚索框架与围岩脱空、框架脚未嵌岩，锚索施工清孔不净、或灌浆施工质量差，导致预应力达不到规范要求，锚索自由段穿PE管或涂油穿管工艺不规范，抗滑桩桩身浇筑未按设计一次性浇筑，片石混凝土挡墙片石掺量严重超标，砼不密实，尺寸不足，墙身爆模、沉降缝咬缝，挡墙基底承载力不足未采取措施等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。

通道、涵洞及三背

沉降缝不顺直，沉降缝两侧错台，沉降缝边缘混凝土不密实，出现竖向裂缝，盖板外观质量差，存在缺角、损边现象，外形尺寸不符合设计要求，通道（箱涵）、涵洞、台背未按设计要求进行防水处理，施工缝、沉降缝处渗漏水，涵洞沉降缝未处理，基础、墙身与盖板沉降缝不对应，沉降缝失效。

三背回填材料及施工工艺未按规范施工，路床以下台背回填未独立施工，与路基一起施工，台背回填与路基搭接处没有开挖台阶，结构物回填进度严重滞后，未及时回填土。

每层台背回填厚度大于15cm，边角处机械无法压实处未采取人工夯实，耳墙外锥坡土方未与台背同时回填，没有分层填筑，分层碾压等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。

排水

排水沟、边沟先砌沟身再做沟底铺砌，砌体底部和两侧土松散，压实度不足，砌筑厚度达不到设计要求，表面平整度差，砌体产生裂缝，浆砌片石或预制块间砂浆不饱满，砌体表面勾缝砂浆脱落，没有及时养护，砂浆强度低，断面尺寸不满足设计要求，砌体线型不平顺，预制块存在质量缺陷，锥坡有局部塌陷，开挖前未做好截排水设施，排水不畅，路基积水、边坡有冲刷现象等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。

满分20分。

其他

现场技术员是否旁站等其他不符合，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。

满分5分。

表五

项目质量管理检查表（路面工程）

ZJLJ-安质32-表07

原材料

路面集料级配不合格，集料含泥量不满足规范要求，填料不均匀，有离析现象，不同规格材料混料，袋装水泥露天堆放等，每发生一项扣1分，直至本项扣完为止。

满分15分。

搅拌站

拌和站计量设备未定期进行校验，原材料称量偏差超出允许偏差，混合料搅拌站场地未进行有效硬化、排水不畅，集料混堆，无有效标识，料仓有