温州城大学部门预算Word文件下载.docx

温州城大学部门预算Word文件下载.docx

《温州城大学部门预算Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《温州城大学部门预算Word文件下载.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

　　温州城市大学2018年支出预算6151.03万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出5858.06万元、医疗卫生与计划生育支出144.35万元、住房保障支出148.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2302.39万元，公用经费支出297万元，项目支出3551.64万元。

（四）关于温州城市大学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

温州城市大学2018年财政拨款收支总预算3332.68万元。

包括：

一般公共预算拨款收入3332.68万元；

教育支出3039.71万元、医疗卫生与计划生育支出144.35万元、住房保障支出148.62万元。

（5）关于温州城市大学2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州城市大学2018年一般公共预算当年拨款3332.68万元，比2017年执行数减少21.38万元，主要是2017年安排了2017年温州教育发展资金122.07万元，用于蝉街校区（金信商厦装修）。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）3039.71万元，占91.21%；

医疗卫生与计划生育支出144.35万元，占4.33%；

、住房保障支出（类）148.62万元，占4.46%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）3039.71万元，主要用于人员经费、社会保障补助、一般公用经费、单项定额经费及项目经费发生的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）144.35万元，主要用于缴纳的事业单位基本医疗保障的支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.84万元，主要用于缴纳的住房公积金。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.78万元，主要用于缴纳的新职工住房补贴。

（六）关于温州城市大学2018年一般公共预算基本支出情况说明。

温州城市大学2018年一般公共预算基本支出1771.35万元，其中：

人员经费1678.05万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费93.3万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州城市大学2018年政府性基金预算支出情况说明。

温州城市大学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州城市大学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：

根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费：

2018年安排公务接待费预算7.5万元，与上年预算数持平。

主要用于接待异地来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：

2018年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，与上年预算数持平。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出10万元，主要用于四辆校车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费

2018年温州城市大学机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况。

2018年温州城市大学政府采购预算总额544.34万元，其中：

政府采购货物预算71.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算472.56万元。

3.绩效目标设置情况。

2018年温州城市大学项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3317.67万元。

二、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:

教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：

指温州城市大学人员工资及日常运转、离退休等方面支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指温州城市大学按国家规定缴纳的事业单位基本医疗保障的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指温州城市大学按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指温州城市大学按国家规定为职工缴纳的购房补贴。

表1

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：

温州城市大学

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

一、财政拨款

3317.67

合计

6151.03

一般公共预算

教育支出

5858.06

政府性基金预算

广播电视教育

二、专户资金

2818.35

广播电视学校

三、单位结余

15.01

医疗卫生与计划生育支出

144.35

行政事业单位医疗

事业单位医疗

住房保障支出

148.62

住房改革支出

住房公积金

117.84

购房补贴

30.78

收入总计

支出总计

表2

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

温州城市大学

收入

项目

3024.70

表3

2018年市级部门一般公共预算支出表

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

1

2

6

7

3332.68

1771.35

1561.33

205

3039.71

1478.38

20505

2050501

210

0.00

21011

2101102

221

22102

2210201

2210203

表4

2018年市级部门政府性基金预算支出表

表5

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

经济分类科目

金额

1,771.35

301

工资福利支出

1,610.77

30101

基本工资

366.94

30102

津贴补贴

618.53

30108

机关事业单位基本养老保险费

247.15

30109

职业年金缴费

98.86

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

17.10

30113

302

商品和服务支出

87.85

30201

办公费

1.00

30202

印刷费

0.10

30204

手续费

0.80

30211

差旅费

0.65

30214

租赁费

30218

专用材料费

1.60

30226

劳务费

0.43

30227

委托业务费

0.20

30228

工会经费

13.65

30229

福利费

14.70

30231

公务用车运行维护费

10.00

30299

其他商品和服务支出

44.62

303

对个人和家庭的补助

72.73

30301

离休费

14.49

30304

抚恤金

3.16

30399

其他对个人和家庭的补助支出

55.08

2018年市级部门收入预算总表

单位名称

总计

财政拨款

专户资金

单位结余

一般公共预算

政府性基金预算

6151.03　

3317.67　

0　

2818.35　

15.01　

表6

表7

2018年市级部门支出预算总表

人员支出

日常公用支出

6,151.03

2319.18

280.21

3,551.64

表8

2018年一般公共预算“三公”经费表

项目

2018年预算数

17.50

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

0

3.公务用车购置及运行维护费

10

其中：

公务用车购置费

10