完整版信息化项目管理制度表格.docx
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完整版信息化项目管理制度表格
附件一
信息化项目立项申请表
填表人
宋光
填写日期
项目名称
移动销售管理系统
需求部门
崂矿业务部（瓶装）
项目负责人
宋光
项目预算（万元）
一、现有信息化基础及与项目的关系
二、项目主要目标
三、项目主要内容
四、其它分析
五、预算组成（软硬件配给初步预算）
六、涉及部门及原由
七、已接洽的供应商
序号
供应商名称
联系人
联系电话
邮箱
网址
1
2
3
4
需求部门
负责人意见
签字日期
信息中心
意见
（内容较多可另附附件）
签字日期
总经理审批
签字日期
备注：
以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。
附件二
信息化项目小组成员确认单
填表人
填写日期
项目名称
组长
姓名
部门
岗位
固定电话
移动电话
邮箱
副组长
姓名
部门
岗位
固定电话
移动电话
邮箱
协调人
姓名
部门
岗位
固定电话
移动电话
邮箱
项目小组成员
姓名
部门
岗位
固定电话
移动电话
邮箱
需求部门
意见
签字日期
信息中心意见
签字日期
总经理
审批
签字日期
附件三
信息化项目小组成员变更申请单
项目名称
所属部门
填写日期
原项目小组成员
姓名
岗位
固定电话
移动电话
邮箱
现项目小组成员
姓名
岗位
固定电话
移动电话
邮箱
变更原因
部门负责人意见
签字日期
副组长意见
签字日期
组长意见
签字日期
总经理审批
签字日期
附件四
信息化项目小组成员缺席单
项目名称
所属部门
填写日期
缺席人员
替代人员
缺席原因
部门负责人意见
签字日期
副组长意见
签字日期
组长意见
签字日期
总经理审批
签字日期
备注：
替代人需负责向被替代人交接项目小组讨论内容及相关工作。
附件五
信息化项目需求分析讨论表
项目名称
讨论时间
一、应参加人员
二、缺席人员
三、讨论内容
副组长意见
签字日期
组长意见
签字日期
总经理审批
签字日期
备注：
以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。
附件六
信息化项目需求分析表
项目名称
填表人
填写日期
一、需求点及应用效果
（需求点分为基本需求和扩展需求，并按照优先级依次填写）
二、业务流程梳理
如有业务流程图可另附附件
三、关键点分析
四、问题点及建议
各项目小组成员及所属部门负责人意见
副组长意见
签字日期
组长意见
签字日期
总经理审批
签字日期
备注：
以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。
附件七
信息化项目招标小组筹建通知单
填表人
填写日期
项目名称
组长
副组长
协调人
接收部门
参与项目招标小组人员明细
序号
姓名
岗位
固定电话
移动电话
邮箱
部门负责人签字
备注：
各部门负责人需在填写日期当日指定本部门参加项目小组的成员并回传此通知单至项目小组协调人。
附件八
信息化项目招标小组成员确认单
填表人
填写日期
项目名称
项目招标小组成员
姓名
部门
岗位
固定电话
移动电话
邮箱
副组长
意见
签字日期
组长意见
签字日期
总经理
审批
签字日期
附件九
信息化项目方案及报价内容细则
信息化项目备选供应商提交的方案及报价需包含以下内容：
一、项目方案内容细则
1、为满足需求，系统所能提供的功能介绍。
2、系统硬件配给要求。
3、系统数据库类型，比如SQLSERVER、Oracle等。
4、系统采用的程序语言，比如C#、Java等。
5、系统采用的架构，比如C/S、B/S等。
6、系统运行环境，比如可独立运行、需要其他系统支持等。
7、系统的实现方式，比如定制开发、成型产品等。
8、系统接口能力支持性。
9、系统二次开发支持性。
10、供应商的概况。
比如成立时间、现有员工规模、注册资金等。
11、供应商有无本地化服务。
12、与此项目相关成功案例简介。
13、此项目所能提供的实施人员人数。
14、此项目所采取的实施方式，比如驻点式实施、流动式实施等。
15、项目实施思路。
16、项目实施周期，需分阶段说明。
比如实施阶段、培训阶段等。
17、项目实施周期所采用的时间计算方式，比如是否包含星期六、星期日；每天工作开始时间及结束时间等。
18、项目采取的培训方式，比如驻点培训、远程辅导等。
19、项目验收与项目实施的间隔期。
20、项目验收后的系统维护方式及内容。
二、项目报价内容细则
1、系统费用。
如果系统费用中含有按照用户数收取的费用项目，需要列明每用户的费用及建议此次项目的用户数及此后每增加一个用户所需费用。
如果系统费用中含有按照使用功能收取的费用项目，需要列明每功能的费用及此次项目所需要使用的功能及此后每增加一个功能所需要的费用。
2、实施费用。
3、培训费用。
4、项目实施过程中的二次开发费用。
5、项目验收后的维护费用及收费方式。
比如每年年底支付、每年年初支付等。
6、项目验收后的二次开发费用及收费方式。
比如先支付再开发、先开发再支付等。
附件十
信息化项目供应商及方案评价表
项目名称
供应商名称
填表人
填写时间
评价指标
权重
否决条款
评分
系统功
能性（30）
满足需求
13
不能满足某项需求
易用性
2
扩展性
3
特殊需求满足程度
7
无法满足某项特殊需求
获取数据的方便性
5
合计
30
软件设计
（10）
数据库类型
2
非主流数据库
技术性能
1
接口能力
2
体系结构
2
编程语言
2
非主流编程语言
界面友好
1
合计
10
硬件配置
（4）
服务器配置要求
2
可拓展性
2
合计
4
实施策略
（15）
实施思路
7
实施周期
4
实施支持能力
2
用户培养
2
合计
15
供应商
评价（11）
信誉度
2
公司成立时间不足两年
本地支持能力
1
行业经验
2
企业规模
2
供应商位置
2
已合作
1
已接洽
1
合计
11
供应商
支持（20）
技术和用户培训
4
安装支持
4
实施过程支持
4
系统扩展升级
4
二次开发支持
4
合计
20
成本分析
（10）
初始投入成本
2
用户数拓展成本
2
功能拓展成本
2
全周期成本
2
投资保护
2
合计
10
总计
100
备注：
1、“软件设计”指标项、“硬件配置”指标项及“二次开发支持”指标项由信息中心人员填写。
2、如其中有满足否决条款的评价结果，请在以下表格中说明否决原因。
否决条款
原因
附件十一
信息化项目供应商及方案综合评价表
项目名称
供应商名称
填表人
填写时间
评价指标
权重
否决条款
评分
系统功
能性（30）
满足需求
13
不能满足某项需求
易用性
2
扩展性
3
特殊需求满足程度
7
无法满足某项特殊需求
获取数据的方便性
5
合计
30
软件设计
（10）
数据库类型
2
非主流数据库
技术性能
1
接口能力
2
体系结构
2
编程语言
2
非主流编程语言
界面友好
1
合计
10
硬件配置
（4）
服务器配置要求
2
可拓展性
2
合计
4
实施策略
（15）
实施思路
7
实施周期
4
实施支持能力
2
用户培养
2
合计
15
供应商
评价（11）
信誉度
2
公司成立时间不足两年
本地支持能力
1
行业经验
2
企业规模
2
供应商位置
2
已合作
1
已接洽
1
合计
11
供应商
支持（20）
技术和用户培训
4
安装支持
4
实施过程支持
4
系统扩展升级
4
二次开发支持
4
合计
20
成本分析
（10）
初始投入成本
2
用户数拓展成本
2
功能拓展成本
2
全周期成本
2
投资保护
2
合计
10
总计
100
备注：
1、“软件设计”指标项、“硬件配置”指标项及“二次开发支持”指标项为信息中心人员填写。
2、如其中有满足否决条款的评价结果，请在以下表格中说明否决原因。
否决条款
原因
附件十二
信息化项目供应商变更申请单
填表人
填写日期
项目名称
目前洽谈的供应商
谈判破裂原因
备选供应商
采购部意见
签字日期
副组长
意见
签字日期
组长意见
签字日期
总经理
审批
签字日期
附件十三
信息化项目供应商及方案评估结果排序表
排序名次
供应商名称
综合评价得分
1
2
3
4
5
6
副组长
意见
签字日期
组长
意见
签字日期
总经理
审批
升级会员 