工艺流程质量手册最后一工艺流程文档格式.docx
《工艺流程质量手册最后一工艺流程文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工艺流程质量手册最后一工艺流程文档格式.docx（49页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
根据GB/T19001-2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》编写我公司产品的质量管理体系手册，经管理者代表审核，符合GB/T19001-2008标准4.2.2条款的要求，符合我公司使用实际情况，有较好的操作性，现批准发布，从2014年04月08日开始实施。
本质量手册包含了我公司的质量方针、质量目标、质量管理体系范围，质量管理体系过程、顺序及相互作用和过程方法，是我公司质量管理体系纲领性文体，全体员工必须认真学习，掌握过程方法，坚持贯彻执行，为实现我公司质量目标，满足顾客要求，增强顾客满意而努力。
总经理：
2014年4月08日
公司概况
公司座落在苏、鲁、豫、皖四省交界处，津浦、陇海两大铁路干线及连霍、京沪、京福、徐合高速公路交汇处的中国历史文化名城徐州。
公司地处徐州市国家高新技术开发区，紧邻通向四方的高速公路，北望京杭大运河和徐州铁路枢纽站，南临徐州机场。
得天独厚的地利，网接四面八方的客商。
公司是一家生产各种规格、型号成套开关设备的专业制造公司。
公司以团结、求实、开拓、高效的精神，奋力拼搏，锐意进取、不断提高产品质量，研究发展新产品，形成以高压成套开关设备的发展的格局。
精良的设备、先进的技术、严格的管理、周到的服务，造就出一流的品质，受到客户的赞许。
集著名厂家的制造技术，严格控制外协方的产品质量,建立完善的产品质量控制体系,其产品技术性能均达到客户图纸要求。
为制造国内同行业一流的产品而努力。
质量创市场、服务赢得顾客、以改进求发展
质量方针的涵义：
全体员工齐心协力、坚持质量第一，使生产和服务过程的策划和结果满足顾客的需求和期望；
持续改进质量管理体系，更新管理方法，实现过程的优化；
不断采用新技术，开发新品种，持续满足顾客的需求和期望，增强顾客满意。
产品一次交验合格率≥95
顾客满意度≥80%，三年内达到85%以上
测量方法：
1.以产品出公司检验合格批次和出公司批次统计计算产品出公司合格率；
2.以产品交验检验合格批次和总批次统计计算产品一次交验合格率；
3.采用问卷调查的方法，测评顾客满意程度。
关于管理者代表的任命：
本公司“关于贯彻GB/T19001-2008标准的决定”中，任命高荣双为管理者代表，并规定其职责：
1.确保我公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
4.公司质量管理体系有关事宜的外部联络；
0.引言：
本质量手册根据GB/T19001-2008标准引言的要求，确定了过程方法的思路，要求每个员工掌握过程方法，用过程方法贯彻实施本手册。
a）本公司的产品的实施活动，可分为产品实现和管理活动两大类，它们相互关联，相互影响。
要求每个部室、每个岗位都要把自己的工作看作一个过程，并协调好该过程与其它过程的关系；
b）每一个过程必须考虑输入和输出的转化，过程的实施必须坚持：
策划----实施----检查-----处理（改进）的PDCA循环；
1.范围：
1.1总则
本手册规定了我公司产品的质量管理体系的要求，通过实施和保持质量管理体系，确保我公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。
1.2应用
我公司采用GB/T19001－2008标准建立的质量管理体系，覆盖产品生产和销售过程，涉及生产部、质检部、供销部等部室和生产车间。
删减7.3；
因为已经有了CCC认证，产品定型不得修改。
2.引用标准：
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
以上标准在本手册发布时均有效，由于标准会被修改，因此，要注意标准是否最新版本
3.术语和定义：
3.1本手册采用GB/T19000－2008标准的术语和定义。
3.2本手册表述供应链，经过更改，以反映我公司的实际情况，供应链为：
供方-------公司--------顾客
4.质量管理体系
我公司采用过程方法按照GB/T19001-2008标准的要求建立产品的质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。
4.1.1我公司产品质量管理体系分为产品实现主过程和支持产品实现的管理过程。
4.1.2产品质量管理体系的过程：
a）工艺流程图
钻
c）管理过程为管理职责，资源管理、测量分析和改进以及文件管理等过程，这些过程及其支过程的要求体现在本手册中，为此应按手册中的规定，管理这些过程以支持产品的实现。
4.1.3本公司为确保上述产品实现过程和支持过程得到实施和控制，制定了相应的操作方法和控制方法，如工艺规程、检验文件等；
4.1.4应配置相应的人力、生产设备、测量和试验设备及文件、记录等产品实现过程所必需的资源。
4.1.5按文件规定实施这些过程和对这些过程监视、测量和分析。
4.1.6实施纠正/预防措施，对这些过程和过程的结果持续改进。
4.1.7我公司计量器具检定，委托法定部室进行。
4.2文件要求：
4.2.1总则根据GB/T19001-2008标准条款的要求，我公司质量管理体系文件包括：
a）质量手册（包括质量方针和质量目标）；
b）标准所要求的必备6个程序文件
c）过程的策划、运行、控制所需的作业文件；
d）标准所要求的以及工厂质量管理体系所要求的记录（见附录三）。
4.2.2质量手册,根据GB/T19001-2008标准要求和产品的特点，我公司编制质量手册，作为全厂的质量管理和质量保证的准则，必须认真实施并持之以恒。
手册的内容为以下三个方面：
a）产品质量管理体系范围，即体系覆盖的产品、过程、部室和顾客群。
b）质量管理体系程序文件及其引用（见附录二）。
c）运用流程图方式对质量管理体系的策划、实施、保持、改进和过程之间相互作用的描述。
d）对《质量手册》管理按4.2.3条款要求进行。
4.2.3文件控制程序（XK/CX1-2013）对文件编制、批准、发放、更改、标识、使用等进行管理，确保使用现场得到有关文件适用版本，防止使用已作废的文件。
4.2.3.1职责
a）供销部负责质量管理体系的管理性文件的编制、发放、更改、标识等管理；
b）生产技术部负责技术文件编制、发放、标识等工作；
c）各部室、车间负责正确使用文件。
4.2.3.2文件控制的范围：
a）质量手册（包括质量方针、质量目标）；
b）程序文件（已包含于质量手册中）；
c）作业文件，包括管理作业文件和技术文件；
外来文件，如产品标准、相关的法律法规等；
d）图纸,记录表格。
4.2.3.3采用编号方法，对文件标识，以便于识别
4.2.3.4文件的编写和批准
管理文件和技术文件分别由供销部和生产技术部组织有关人员编写，为确保文件充分和适宜，应组织讨论、修改、审核和批准，其中：
a）质量方针、质量目标由管理者代表审定，总经理批准；
b）质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准；
c）管理作业文件由分管的部室负责人审核，管理者代表批准；
d）技术文件由生产技术部负责人审批；
4.2.3.5文件的评审
a）为确保文件持续地适宜性和充分性，每年初对文件评审一次，在产品、过程及职能调整时，要及时评审，管理性文件由管理者代表主持评审，技术文件由生产技术部负责人主持评审；
b）评审中发生文件更改和更新，必须按4.2.3.4要求更改和批准；
c）评审后供销部对公司体系文件目录及各部室的文件目录加盖评审日期章，生产技术部对每一份文件加盖评审日期章，包括各部室所使用的技术文件。
4.2.3.6文件发放
a）供销部实施体系文件发放，编写“文件发放（回收）登记表”经管理者代表批准后发放，发放时对文件加盖“受控”章和分发号，领用人在“文件发放（回收）登记表”中签字，发给认证机构的《质量手册》加盖“受控”印章，提供给外单位的文件，由管理者代表批准，发放时盖“非受控”章。
b）生产技术部实施技术文件发放，编制“文件发放（回收）登记表”经管理者代表批准后按上述条款发放、签收。
c）文件发放分别由供销部和生产技术部文件资料管理人员进行，并认真核对，确保文件到达使用现场。
4.2.3.7文件的更改
发生文件更改分别由供销部或生产技术部对体系文件和技术文件更改，其方法为：
a）相关人员填写“文件更改通知单”写明更改原因、更改条款（内容），按4.2.3.4条款审核和批准；
b）文件管理人员实施文件修改，采用划改法的要注明修改标记，改动该页的修改码，并在“文件修改记录”中做修改的记录；
c）发生文件换页，应收回旧文件，发放新文件，并做回收记录和再发放签收。
d）文件更改、换页、换发应与发放范围和份数相符。
e）如发生质量管理文件换版，则应对文件版本作更改。
4.2.3.8文件的使用
a）使用文件的各部室应保持文件清晰，不得擅自涂改、损坏、持有文件人员应妥善保管好文件；
b）各部室编制本部室接收和使用的文件的文件目录，供销部和生产技术部分别编制本公司体系文件目录和技术文件目录，以便经常对文件检查、核对。
4.2.3.9外来文件的控制
a）外来标准等外来文件，由生产技术部登记，保管、发放时应加盖“受控章”。
b）外来文件发放按4.2.3.6条款执行。
c）外来文件使用按4.2.3.8条款执行。
d）由于标准会被修改，生产技术部应注意收集其最新版本。
4.2.3.10作废文件处理
a）文件换页、换发等所回收的作废文件分别有供销部或生产技术部文件管理人员及时在其部室负责人监督下销毁；
b）如需保留作废文件，作为参考资料时，必须对其加盖“作废”和“保留”章并登记，以防作废文件的非预期使用。
4.2.4记录控制程序（XK/CX2-2013）
对记录标识、使用、贮存、保护等进行管理，为产品、过程和质量体系符合要求及体系有效运行提供证据，其控制范围是：
具有证明产品、过程和质量体系与要求的符合性以及证明质量管理体系有效性的记录，包括填写完毕的记录、图、表、、书面报告、会议记录等。
4.2.4.1职责：
供销部负责公司质量记录的控制，各部室负责本部室使用和保管的记录，
4.2.4.2记录控制要求为：
保持清晰、字迹清楚、记录应编号、易于识别和检索等。
a）记录的编制和实施
各职能部室在编写文件过程中编制相应的记录，供销部和管理者代表在审查和审核文件时，同时审查和审核记录表式，随文件批准，投入使用。
记录表式发生修改时，由供销部修改，供销部负责指导相关部室或岗位人员正确使用记录。
b）采用编号方法，对记录标识，以便于识别；
c）填写记录应字迹端正、清楚，不得随意涂改，如需更改，更改人应在更改处签字。
d）使用后的记录应放橱柜中，各部室有专人日常收集和保管，并经常检查，防止记录损坏和丢失。
e）各部室应对本部室使用和保管的记录编制记录清单，并根据记录类别和时序归档，以便检查或检索。
f）发生借阅文件、记录情况时，应办理借阅登记，借阅人应按时归还。
g）工厂《质量手册》附录三“记录清单”中对记录保存期作出规定，A类5年，B类3年，C类1年。
以满足产品特点、合同和法律法规对记录的要求，各部室应认真执行。
h）超过保存期的记录，各部室文件管理员在供销部人员的监视下销毁，供销部是过期记录在其负责人监视下销毁。
5.管理职责
公司承诺：
建立、实施产品质量管理体系并持续改进其有效性，并通过开展以下活动为兑现管理承诺提供证据：
a）通过会议、标语、文件等方式，结合产品的市场形势和国家有关规定，经常向员工宣传，教育满足顾客和法律法规的重要性。
b）以公司总方针为基础，制定公司的质量方针，成为全体员工质量行为的准则。
c）以质量方针为框架，制定公司质量目标，并分解，使各部室都制定相应的质量目标，用部室目标的实现来保证大目标的实现。
d）每年进行不少于1次管理评审。
e）确保提供产品实现所需的人力资源、基础设施、工作环境和检验器具。
5.2以顾客为关注的焦点
通过市场调研、预测、顾客满意调查和顾客沟通等方式，公司将获得的顾客要求和期望的信息加以识别和确定，将顾客要求转化为产品规范或过程规范，通过体系运行，满足顾客要求；
通过管理措施，确保相关部室正确、全面理解和积极实现顾客要求，不断增强顾客满意。
公司以顾客群、经营理念和公司总方针为基础，组织制定公司的质量方针：
a）公司的质量方针为：
精造品质，持续改进；
全心服务，顾客满意。
b）质量方针的涵义为：
c）质量方针是我公司中长期的努力方向，为制定和评价质量目标的框架，公司采用宣传、教育、培训等措施，使质量方针为各级各类人员理解，成为每个部室，每个员工质量行为的准则。
d）在管理评审时，对质量方针的适宜性进行评审。
我公司的质量管理体系策划由公司领导，管理者代表组织实施。
a）公司以质量方针为框架，结合产品实现的实际情况，组织制定了质量目标，其内容为：
产品出厂合格率100%
产品一次交验合格率≥95%
b）公司对质量目标展开，分解到部室和车间，各部室、车间结合职责和产品要求建立质量目标，明确测量方法和考核频次，在目标实施中坚持PDCA循环，通过各部室、车间实现目标，确保公司质量目标的实现。
a）在总经理领导下，按照GB/T19001-2008标准4.1条款要求，策划产品的质量管理体系，满足实现质量目标的要求，其策划的结果形成质量管理体系文件，包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件和记录。
b）若发生内外部情况变化（如产品结构、组织机构、职能分配、法规要求等变化）时或某些文件（或条款）不适用时，应预先对更改进行策划和评审，按文件控制要求更改，以保持质量管理体系的完整性。
总经理根据质量管理体系的过程及体系所覆盖的部室（见表一“质量管理体系覆盖组织体制”）对部室的职能分配（见表二“GB/T19001－2008条款职能分配表”），并规定公司领导和部室质量职责，通过文件、会议、培训等措施，使各部室理解各部室职能和应从事的活动（见表三“各部室质量活动表”）。
各部室应进行职能分配，规定各岗位职责（见附录二），并使各岗位人员明白自己应从事的质量活动和其输入与输出的接口，并认真履行自己的职责。
5.5.1.1总经理岗位职责
a）负责公司生产经营决策，策划工厂发展战略；
b）主持公司生产经营工作，确保产品质量满足顾客要求；
c）向员工进行质量意识宣传教育；
d）制定公司质量方针和质量目标；
e）设立组织机构，确定部分职责和权限；
f）主持管理评审，评价质量体系和质量方针，决定改进措施；
g）确保提供目标所需的人力、基础设施和工作环境；
5.5.1.2管理者代表职责见手册5.5.2条款;
5.5.1.3部室职责及相关岗位职责见《部室及岗位职责规定》;
总经理任命一名管理者代表，并规定其职责：
a）确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
b）向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；
c）确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；
d）与质量管理体系有关的外部联系；
公司为确保质量管理体系运行和改进的信息得到交流、问题及时协调，在公司内部采用如下沟通过程，并灵活有效地运用这些过程：
a）沟通方式：
会议、文件、标语、谈话交流等；
b）沟通内容：
质量方针、质量目标完成情况、质量管理体系运行和审核情况、产品质量情况、部室职能及岗位职责或组织机构调整、顾客满意信息等；
c）沟通部室及对象：
总经理就全局性工作向所有部室传达和要求以及专向工作向有关部室传达和要求；
管理者代表就工作区域内事项对有关部室指导或要求；
执行部室就工作的相关性与接口与有关部室交流、协调以及向员工布置或向上级请示报告等。
d）沟通时机：
活动前传达、布置或要求；
活动中的交流和协调；
活动后总结、交流和报告；
根据工作需要随时进行等；
e）沟通效果：
沟通过程应使活动顺畅，质量管理体系运行有效。
组织机构图
总经理
管理者代表
生产技术部质检部供销部
车间
质量管理体系覆盖组织体制（表一）
GB/T19001-2008条款职能分配表（表二）
GB/T19001-2008
供销部
生产技术部
质检部
条款
职能
4
质量管理体系
4.1
总要求
★
▲
△
4.2
文件要求
4.2.1
总则
4.2.2
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
5
管理职责
6
资源管理
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7
产品实现
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量设备的控制
8
测量、分析和改进
8.1
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
注：
★为领导职能范围，▲为主要职能，△为相关职能。
5.6.1总则
a）管理评审是总经理就我公司质量管理体系现状，对质量管理体系实现质量方针、质量目标，满足顾客要求，增强顾客满意方面的适宜性、充分性和有效性的正式评价，包括质量方针、质量目标适宜性评价。
评审目的是评价质量管理体系业绩和改进机会及变更的需要，决定改进措施，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；
b）管理评审由总经理主持，管理者代表和供销部负责策划、实施的具体工作，相关部室配合；
c）在总经理的领导下，管理者代表对管理评审的时间、目的、内容等进行策划，一般在年底或年初编制年度管理评审计划，经总经理批准，由管理者代表组织实施；
d）评审的时机原则上每年不少于一次，时间间隔最长不超过12个月。
根据产品、过程、机构等变化的情况，可及时增加评审次数。
5.6.2评审输入
供销部按照年度管理评审计划的安排，在一周前向领导及有关部室发出通知，被通知部室或人员按通知要求准备好有关资料，作为管理评审的输入。
评审输入包括：
a）质量管理体系内部和外部审核结果、公司质量方针、质量目标实施情况，由管理者代表提供；
b）合同履行情况、顾客反馈包括顾客满意测评结果、顾客不满意以及抱怨和投诉、质量服务情况由供销部提供；
c）产品的实物质量、包括采购、过程和最终产品的质量（包括安全质量）、政府授权部门质量监督抽查的情况，由质检部提供；
d）纠正/预防措施实施情况及其后有效性以及以往管理评审确定的措施的跟踪验证结果，由供销部提供；
e）机构、职责、权限、资源、过程和程序等变化可能影响质量管理体系的变更，包括质量手册的变更，以及对质量目标的实现和质量管理体系改进的建议，由与会者提出。
5.6.3评审输出
a）质量管理体系实现质量目标的适宜性、充分性和有效性的评价结论；
b）质量方针、质量目标、质量管理体系文件、职责、权限及质量管理体系过程等方面的改进的决定；
c）产品在满足顾客要求方面改进的措施；
d）资源方面改进的措施。
5.6.4评审过程
a）总经理主持管理评审会议，管理者代表报告和各部室发言；
b）总经理对质量管理体系实现质量目标的适宜性、充分性和有效性做出评价，并提出改进的要求；
c）供销部编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后发放给公司领导和部室，并负责实施纠正和预防措施、跟踪和验证其效果；
d）管理评审的记录，包括年度管理评审计划、通知、管理评审报告、纠正/预防措施报告等，由供销部保存。
6.资源管理
为实施、保持质量管理体系并持续改进体系的有效性，持续满足顾客的要求、增强顾客满意，公司确定并提供相应的人力资源、基础设施和工作环境。
6.2.1总则
我公司人力资源的管理由供销部负责，各相关部室配合。
通过识别从事影响产品质量工作的每个岗位职责和质量活动所需的能力要求，从员工的学历、培训情况、工作经验和工作技能、相关岗位人员的健康的要求方面确定并评价其能力，以便采取针对性措施，确保员工能胜任岗位的工作。
6.2.2能力、意识和培训
为确保员工胜任岗位工作，我公司采取如下措施：
a）规定从事影响产品质量的各岗位人员的能力；
包括学历、培训、经验和技能的要求，作为岗位人员招聘条件，进行评价，并在岗试用3个月后进行业绩评价；
升级会员 