大排量摩托车陕西总代理申请商业谋划方案书文档格式.docx

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3.5资金运营规划.........................................................................................................10

3.6营销规划.................................................................................................................10

4.项目风险分析与控制、投资风险分析.................................................错误！

4.1经营风险分析.........................................................................................................12

4.2市场风险分析.........................................................................................................12

4.3政策性风险分析.....................................................................................................12

4.4管理风险分析.........................................................................................................12

4.5风险控制策略.........................................................................................................12

5.财务分析.................................................................................................错误！

5.1财务评价依据及范围.............................................................................................12

5.2基础数据及参数选取.............................................................................................12

5.3财务效益与费用估算.............................................................................................12

5.4财务评价计算及主要参数.....................................................................................13

5.5财务评价计算分析.................................................................................................13

5.6财务评价结论.........................................................................................................13

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申请单位概述

1.1基本概述

1.1.1基本概况

本项目申请单位为西安某某机车销售有限公司，具多一类大修

企业资格，集高端摩托车整车销售、售后服务、零部件供应、信息

反馈、旧车置换新车五位一体，并拥有一类维修企业资格。

1.1.2公司法人经历简介

1.2主营业务说明

西安某某机车销售有限公司集高端摩托车整车销售、配件供应、

摩托车维修于一体的综合性高端摩托车销售服务企业。

1.3历史业绩及荣誉

西安某某机车销售有限公司至成立以来取得了良好的经营业绩

和辉煌的历史成就，公司在高端摩托车领域有着重要的影响力。

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1.4宏观综合状况分析

1.4.1总体概况分析

西安地处中国陆地版图中心，是长三角、珠三角和京津冀通往

西北和西南的门户城市与重要交通枢纽，西安北濒渭河，南依秦岭，

八水环绕（渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞），自然景观优美。

古

称长安、京兆，是陕西省省会、副省级市，西北地区第一大城市，

中国国家区域中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地，陕西

省的政治、经济、文化和科教中心，世界历史文化名城，亚洲知识

技术创新中心，中国重要的制造基地。

1.4.2经济发展情况分析

西安是丝绸之路经济带的经济、文化、商贸中心，新亚欧大陆

桥及黄河流域最大城市。

2012年全市实现生产总值（GDP）4369.37

亿元，比上年增长11.8%。

其中，第一产业增加值195.59亿元，增

长6.0%；

第二产业增加值1893.79亿元，增长11.8%；

第三产业增

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加值2279.99亿元，增长12.2%。

第一产业增加值占生产总值的比重

为4.5%，第二产业增加值比重为43.3%，第三产业增加值比重为

52.2%。

全年非公有制经济增加值2245.75亿元，占生产总值比重为

51.4%，比上年提高0.8个百分点。

全年财政总收入753.07亿元，比

上年增长15.9%。

地方财政一般预算收入396.96亿元，增长24.6%。

1.4.3居民消费水平分析

国家统计局西安调查队发布《西安城乡居民消费升级现状及发

展趋势探究》报告显示，从吃饱穿暖的“生存型消费”到采购汽车

住房的“发展型消费”，截至2012年十年间，伴随着城乡居民家庭

收入水平的快速增长，西安城镇居民消费增长1.7倍，农村居民家庭

消费增长2.9倍，消费结构发生了显著变化。

1.5我国摩托车市场整体发展状况描述

1.5.1整体发展状况概述

我国对摩托车需求有着广阔市场潜力。

自1997年全国摩托车产

量突破千万辆大关后，产品呈现出供过于求，由原来的卖方市场很

快转人买方市场，形成大量产品积压。

到2000年，摩托车产量基本

停滞在1000万辆正负百分之十上下浮动。

2013年这个发展状况基本

保持稳定，摩托车市场之所以过早地显示出进入饱和期状态。

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1.5.2我国摩托车市场发展特点概述

中国摩托车市场营销状况主要体现为：

营销网络自身的特点和

企业的营销能力两个方面。

营销网络的有效性有三个指标：

一是企

业与最终用户的接近程度。

通常层次越少，通路就短，就越能接近

最终用户，对顾客真实需求的把握就越准确，销售成功率就越高；

二是对分销商的控制能力。

企业一方面要最大限度地调动分销商的

积极性、主动性，另一方面又要能够有效控制分销商可能带来的风

险。

如，由于对经销商信用风险认识不足，我国许多摩托车企业曾

经因应收账款而陷入财务危机，企业不但没有真正实现销售目的，

反而造成巨额损失。

三是分销网络的覆盖面和深度。

由于市场重点

逐步从大城市向中小城市、小城镇和农村转移，具有广泛而深入的

销售网点的企业，能获得更多地市场份额。

1.6大排量摩托车发展潜力分析

1.6.1市场发展概况分析

我国摩托车的保有量位居世界第一，中国摩托车市场占世界摩

托车市场的半壁山河。

然而，绝大部分摩托车是用做代步工具，高

端、休闲、重型摩托车在国内的市场占有情况仍不太理想。

1.6.2城市“禁摩”令解禁

城市“禁摩”令解禁：

“禁摩”是一些地方政府行为，有违反《中

华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和

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《中华人民共和国反不正当竞争法》等行为；

1.7大排量摩托车市场消费群体分析

1.7.1大排量摩托车作为公务执勤交通工具具有相当大的市场

中国各地区经济发展的不均衡，地方财政收入的差异，以及中

央所倡导的建设节约型社会，各地交巡警部门正努力从自身做起，

降低财政开支，采用低成本执勤工具，因此大排量摩托车作为公务

执勤交通工具在各中小城市具有相当大的市场。

1.7.2中国社会高收入的富人阶层对大排量摩托车的市场需求

由于大排量摩托车主要用来运动、休闲、娱乐以及收藏，而不

象中小排量摩托车主要用于代步。

所以，中国一批“先富起来”的

群体对大排量摩托车的需求正不断扩大，包括那些演艺明星、追求

自由和个性的年轻商人等等人。

1.7.3国内摩托车爱好者的市场需求

国内车迷一直是大排量摩托车的坚定支持者，目前这部分群体

主要消费价位在3~10万元之间，在国产大排量摩托车出现之前日本

和欧美的走私二手摩托车是他们的主要选择。

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1.8专营建设规划

1.8.1项目选址

1、项目选址的原则和技术要求

2、项目地址方案

3、建设地址的环境状况

1.8.2项目具体建设内容

本项目总建筑面积660于平方米，分为上下两层，该店集整车

销售、售后服务、零部件及改装件供应、信息反馈的旗舰店，配有

齐全的专业维修车间、车友俱乐部、专业的驾驶安全培训。

1.8.3项目工程方案

1、基础工程

2、主体工程

3、屋面工程：

4、建筑装饰装修：

5、节能设计

6、电气系统：

7、给排水系统

8、自动消防报警系统：

9、通风排烟系统

10、弱电系统

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1.8.4环境保护、消防措施及劳动保护和安全卫生

1、环境保护和消防

2、劳动保护和安全卫生

1.9团队建设规划

1.9.1组织结构

本项目是新建项目，采用新设法人组织机构方案。

由西安某某

机车销售有限公司负责大排量品牌摩托车的市场开发运营工作。

1.9.2组织结构体系图

1.9.3人力资源配置

1、劳动定员数量及技能素质要求

2、管理团队

3、职工工资福利待遇

4、员工培训计划

1.10运营、管理模式

1.10.1运营、管理模式

运营、管理模式为：

以客户为导向。

1、经营理念

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2、组织结构

3、人力资源战略--用员工满意创造客户满意

4、管理体制及业务体系

1.10.2赢利模式

1.11项目管理与建设进度

1、项目实施阶段

2、项目实施进度

1.12资金运营规划

1.12.1投资估算

根据现行建设项目可行性研究阶段投资估算有关规定，本项目

总投资由建设投资和流动资金构成。

1.12.2资金投资投入计划

根据建设进度安排和经营计划，本项目建设期为10个月，项目

建设投资在建设期内全部投入，流动资金按经营计划投入。

1.13营销规划

1.13.1产品规划

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1.13.2项目SWOT分析

1、S（优势）

2、W（劣势）

3、O（机会）

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1.13.3摩托车专营店价值定位

1.13.4项目营销策略分析

1.14经营风险分析

1.15市场风险分析

1.16政策性风险分析

1.17管理风险分析

1.18风险控制策略

1.19财务评价依据及范围

1.20基础数据及参数选取

1.21财务效益与费用估算

1.21.1支出成本估算

1.21.2职工工资及福利

1.21.3折旧费、修理费及其它制造费估算

1.21.4其他管理费用

1.21.5其他销售费用

1.21.6无形资产和其他资产摊销费

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1.22财务评价计算及主要参数

1.22.1项目投产期的收益负荷安排

1.22.2主要收益方案

1.22.3财务基准收益率

1.22.4计算期

1.22.5营业税、城建税及教育费附加

1.23财务评价计算分析

1.23.1财务盈利能力分析

1.23.2不确定分析

1.24财务评价结论

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附表：

1、项目总投资估算表

2、流动资金估算表

3、项目总投资使用计划与资金筹措表

4、固定资产折旧表

5、年总成本费用表

6、营业收入,营业税金及附加值营业税估算表

7、利润分配表

8、项目投资现金流量表

9、项目资本金现金流量表