环境管理手册Word文件下载.docx
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附录B：
环境体系各要素逻辑关系图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
附录C：
组织架构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
附录D：
职能分配表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
0.0概述
0.1发布实施令
环境手册发布实施令
本《环境管理手册》是依据我国相关法律、法规和GB/T24001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》的要求，并结合本公司的实施情况编制的。
是本公司环境管理体系的纲领性文件，必须严格贯彻执行。
本《环境管理手册》自年月日起实施。
遵循本手册是全体员工应尽的义务，本手册的更改按公司《文件控制程序》执行。
XX电子有限公司
管理代表：
签名：
0.2管理者代表任命
兹任命先生兼任本公司GB/T24001：
2004环境管理代表。
环境管理代表职责规定如下：
1）GB/T24001环境管理管理体系过程的建立、实施和保持；
2）向总经理报告环境管理体系运作的情况及改善的结果及所需要的改进；
3）组织、指挥、监督、协调各部门体系运作；
4）主持环境管理管理体系有关事宜的内外部各方面的联络工作；
5）在本公司内促进顾客要求意识状况的形成；
6）负责改善公司的环境管理工作；
7）管理代表负责内审小组的编成及督导执行。
特此任命！
XX电子有限公司
董事长：
0.3手册说明
为建立、保持以及改善本公司的环境管理体系，确保本公司的活动、产品和服务满足国家和地方的环境法律法规要求，减少环境影响，不断提高环境绩效，编制本环境手册：
1．本手册的目的是确定本公司环境方针、组织机构、职责及环境管理体系要求；
2．本手册适用于本公司手机充电器产品的设计开发、生产和生活活动；
3．本手册经总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定；
4．本手册属于本公司受控文件，由文控按文件控制要求进行控制。
5．本手册完成时，由管理代表负责审查，经总经理核准后，颁布发行实施。
6．本手册应在管理审查会议中，每年至少检讨一次，以确保其符合性与适切性。
7．本手册为本公司全体员工所共同遵行，任何员工若发现本手册中有任何不适宜之内容，可向单位主管反应，由单位主管依《文件控制程序》之规定提出修改申请。
8．本手册之修改必须经由总经理决定，或召集相关人员开会讨论，经研究决定修改，则由品保部负责执行，再经审查、核准后，依据《文件控制程序》之规定重新发行。
9．本手册持有人（见附录A）应妥善使用与保管本手册，并负责维护本手册的完整性。
10．本手册持有人不得自行修改、涂写、刮记、拷贝、影印。
手册之使用、保管状况列入本公司内部稽核的项目之一。
0.4环境方针
0.4.1 环境理念
节能降耗、预防污染。
0.4.2 环境方针
为保护环境，造福人类，为社会的持续发展作出贡献，公司制定环境方针如下：
1、从公司的产品生产经营、售后服务的全过程中，遵守有关的环境法律，法规及适用的其它要求。
2、全面推行以预防污染，节能降耗，减少废弃物，资源的再利用为重点的持续改进。
3、对公司全员进行环境方针和环境保护及可持续发展重要性的教育。
4、同时对相关方施加环保责任影响。
0.5公司概况
0.6GB/T24001:
2004标准条款与本手册章节号对照表
GB/T24001:
2004标准条款
本手册章节号
1范围
1.0
2引用标准
2.0
3术语和定义
3.0
4.环境管理体系要求
4.0
4.1总要求
4.1
4.2环境方针
4.2
4.3规划（策划）
4.3
4.3.1环境因素
4.3.1
4.3.2法律与其它要求
4.3.2
4.3.3目标、指针和方案
4.3.3
4.4实施与运行
4.4
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1
4.4.2能力、培训和意识
4.4.2
4.4.3信息交流
4.4.3
4.4.4环境管理体系文件
4.4.4
4.4.5文件控制
4.4.5
4.4.6运行控制
4.4.6
4.4.7应急准备和响应
4.4.7
4.5检查和纠正措施
4.5
4.5.1监测和测量
4.5.1
4.5.2符合性评价
4.5.2
4.5.3不符合，纠正与预防措施
4.5.3
4.5.4记录控制
4.5.4
4.5.5内部审核
4.5.5
4.6管理评审
4.6
1.0范围
本手册规定了对位于广东省番禺区东涌镇鱼窝头大同工业区番禺XX电子有限公司手机充电器产品的设计、生产、服务和生活活动环境管理体系的要求，使公司能够根据法律法规要求和重大环境影响信息，制定环境方针与目标。
同时适用于可为公司所控制以及可能希望公司对其施加影响的环境因素。
公司贯彻本标准有下列愿望：
a）实施、保持并改进环境管理体系；
b）使自己确信能符合所声明的环境方针；
c）向外界展示符合性；
d）寻求外部组织对其环境管理体系的认证/注册；
e）对符合本标准的情况进行自我鉴定和自我声明。
2.0引用标准和文件
2.1暂目前尚无引用标准
2.2下列文件中所包含的内容通过本手册的引用而构成为本手册的内容。
所列文件修订时，其最新版本适用于本手册。
序号
文件名称
文件编号
2.2.1
环境因素识别及评价程序
LT/EP01
2.2.2
法律法规及其它要求控制程序
LT/EP02
2.2.3
目标指针及管理方案实施程序
LT/EP03
2.2.4
人力资源管理程序
LT/EP04
2.2.5
信息沟通程序
LT/EP05
2.2.6
文件控制程序
LT/EP06
2.2.7
运行控制程序
LT/EP07
2.2.8
应急准备和响应控制程序
LT/EP08
2.2.9
环境监视和测量控制程序
LT/EP09
2.2.10
纠正和预防措施管理程序
LT/EP10
2.2.11
环境记录管理程序
LT/EP11
2.2.12
内审管理程序
LT/EP12
2.2.13
管理评审程序
LT/EP13
3.0定义
3.1本手册中“本公司”指番禺XX电子有限公司，简称LT，与GB/T24001:
2004标准中的“组织”为同义。
（注：
考虑到员工阅读与使用的历史习惯，本手册及相关文件仍使用“本公司”的术语。
）
3.2下列定义适用于本标准
GB/T24001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》中3.0定义
4.0环境管理体系要求
4.1.1按GB/T24001标准建立并保持本公司的环境管理体系，编制环境管理体系文件，在本公司予以实施和坚持下去，并不断持续改进，本公司环境管理体系逻辑关系图见附录B。
4.1.2公司定义环境管理系统的范围（见1.0）并形成文件。
4.2.1本公司制定了适合于公司特点的环境方针，见本手册第0.4章。
4.2.2本环境方针是公司在环境保护方面的宗旨和方向，是确定一切活动的依据。
4.2.3本环境方针体现了公司最高管理者对污染预防、持续改进的承诺和对遵守环境法律法规及其它要求的承诺。
4.2.4为使环境方针具体化，公司通过环境目标指针的评审，评审环境方针的适宜性。
4.2.5公司环境方针经总经理签署后发布实施，并在管理评审时评审环境方针的适宜性。
4.2.6公司内员工由管理部通过教育培训方式传达环境方针，并由各部门在日常工作中，进行培训和教育，加强深化对环境方针的理解和贯彻。
4.2.7外部人员可通过本公司相关部门的联系中获得环境方针。
4.3.1.1本公司品保部建立了《环境因素识别和评价程序》,用来确定在环境管理体系范围内活动、产品和服务中的及新的发展、新修改的活动、产品及服务中能够控制和可施加影响的环境因素并判定能够或可能具有对环境产生重大影响的因素（如重要的环境因素），在识别环境因素时应考虑:
a.三种时态：
过去；
现在；
将来。
b.三种发生的状态评估：
正常状态；
异常状态；
紧急状态。
c.从以下几个方面评估公司活动产品和服务对环境的影响：
废水排放；
废气排放；
噪声排放；
废物管理；
土地污染；
资源消耗；
其它当地环境问题和小区问题。
4.3.1.2识别现有的和可能发生的重大环境影响的因素，在建立环境目标时，予以充分考虑。
4.3.1.3公司的活动、产品或服务发生变化时，由管理部组织重新评估环境因素和重要环境因素。
4.3.1.4环境因素识别和评价应形成文件并及时更新。
引用文件：
LT/EP01《环境因素识别和评价程序》。
4.3.2法律与其它要求
A.本公司建立了《法律法规及其它要求控制程序》，由品保部组织确定下述适用于本公司活动、产品或服务中环境因素的法律文件：
a．国际公约；
b．国家法律、法规、标准及各部委规章；
c．省市环保条例、规定和其它要求；
d．行政指导性要求；
e．其它相关方所提出的要求。
B.相关部门定期从政府（国家、省、市）环保部门、专业出版社和书店、网站等渠道收集和更新上述文件，并识别其应遵守的要求。
LT/EP02《环境法律法规和其它要求控制程序》。
4.3.3目标、指针和管理方案
A.环境管理者代表根据环保法规的要求，针对重要环境因素，并考虑技术、经济可行的能力和相关方的要求等因素，组织制定文件化的环境目标和指针。
B.环境目标、指针应符合环境方针，包括对污染预防的承诺，具体可测量，并落实到有关职能部门和层次，经环境管理者代表审核和总经理批准后实施。
C.环境管理者代表组织相关部门对环境目标指针的完成情况进行检查，每次管理评审前对环境目标指针的适宜性进行评审，必要时对其进行适当的修订，并重新颁布。
D.为实现环境目标和指针，由管理者代表组织各部门制定有效并可行的环境管理方案，环境管理方案内容包括：
a.各部门和岗位实现目标、指针的职责和分工；
b.达成目标、指针的方法和时间表。
c.当公司的活动、产品、服务及其它条件发生变化或原有管理方案不能完成环境目标指针时，应对相关环境管理方案进行检查修订。
LT/EP03《目标指针及管理方案实施程序》。
4.4实施和运行
4.4.1资源、作用、职责和权限
A.为便于环境管理工作的有效开展，公司管理层为此提供了充足的资源，包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。
B.公司总经理任命了专门的管理者代表，并规定了其作用、职责和权限，详见本手册0.2章。
C.本公司有适宜的组织结构（见附录C）。
D.按GB/T24001的要素对各部门的环境职责进行了分配（见附录D）。
E.具体环境方面的作用、职责和权权描述如下：
一、董事长：
（1）公司环境与经济发展策略规划
（2）公司总经理和管理者代表的任命
（3）公司财务统筹
（4）公司持续改进投资
二、总经理：
（1）制定并发布环境方针；
（2）设定公司环境管理体系组织结构，并规定各部门的环境管理职责；
（3）委任环境管理者代表，赋予足够的权力，以建立、运行和维护环境管理体系；
（4）批准公司的环境手册，并是公司环境影响及环境行为的最终责任者；
（5）批准公司的环境目标指针及环境管理方案；
（6）定期主持对环境管理体系进行管理评审。
三、特别助理：
（1）执行总经理交办任务
（2）各单位业务协理调整
（3）其它总经理交办事项
四、品保部
（1）确定重要环境因素；
（2）负责社会环境信息的管理和对外环境信息的交流。
（3）及时传递环境信息。
（4）负责与相关方的沟通，了解其环境要求。
（5）负责定期联系环境监测站进行环境监测；
（6）向全体员工宣贯环境方针；
（7）向员工宣传与其本部门有关的重要环境因素和相应环境管理方案。
（8）负责搜集国家、地方环保法律法规并定期了解环境法律法规的发布和更新情况，保持法律法规文件的有效性。
五、管理部
（1）进行办公环境因素的评估，负责应急准备和响应的管理，组织进行消防演习；
（2）负责办公用纸的管理；
（3）负责废弃物的管理处置
（4）负责人力资源管理，组织对员工环保意识和技能的培训；
（5）负责与相关方协调饭堂、宿舍的管理，确保其实施有关环境体系文件的要求。
六、研发部：
（1）负责环境文件、记录的控制，妥善保管环境档案资料。
（2）负责产品开发中环境保护方面的评审;
（3）对技术、材料、工艺改进时的环境安全影响的评价和管理;
（4）负责开发绿色环保产品;
七、采购部：
（1）负责环保供应商的评估和考核并对环保材料的采购负责;
（2）收集并保管物质安全数据表（MSDS）。
（3）负责相关方的管理，对相关方施加影响。
八、厂务部：
（1）负责对生产产生的废料进行分类处置、并对设备操作人员进行管理。
（2）化学品、油品的使用存储管理。
（3）对废水异常排放和化学药品潜在爆炸,火灾的预防和应急处理。
（4）本部门安全管理的实施以及对作业员工的三级安全培训。
（5）本部门的环境安全日常运行的自我监控
（6）负责设备、设施及特种设备的维护，维修和管理。
（7）负责对环保设备操作人员的管理，以及公司三废处理设备的维修管理。
（8）负责对能源资源的节约进行管理，并对耗用设备进行维护与管理。
（9）负责新改扩建项目的环境安全管理。
九、资材部
（1）负责对公司化学品、劳保用品及油品等的接收、发放、贮存管理,并负责对公司废旧劳保用品回收、保管。
十、财务部：
（1）负责有关环境管理的预算调整及财务资源管理;
十一、业务部/出口部：
（2）搜集行业绿色环保产品信息及了解环境要求.
（3）开发绿色环保产品市场
（4）负责与顾客沟通,传递顾客和市场对绿色环保产品及环境要求。
十二、各部门共同职责
（1）负责识别与评价本部门的环境因素
（2）负责贯彻实施相关法律、法规及其它的要求。
（3）负责按计划实施与本部门有关的目标指标及管理方案。
（4）负责本部门培训计划的实施并做记录。
（5）负责接收和传达部门内外部信息。
（6）负责本部门的环境安全管理文件的实施与管理。
（7）负责火灾的应急与响应。
（8）负责与本部门有关体系运行方面的监控。
（9）负责对本部门所发生不符合采取纠正预防措施。
（10）负责本部门环境记录的管理。
（11）负责本部门使用设备、仪器的日常维护。
公司各部门职称人员及其代理人
4.4.2能力、培训和意识
A.本公司管理部建立《人力资源管理程序》，以确定可能对环境产生重大影响的岗位或人员的技能要求和培训需求，并由管理部组织实施，确保有关人员胜任所担负的工作。
B.通过培训和教育，使各级员工都意识到：
a.执行并符合公司环境方针与环境管理体系文件要求的重要性；
b.所在岗位和活动时实际或潜在的重大环境影响，个人工作改进所带来的环境效益；
c.所在岗位在执行和实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用和职责
d.偏离规定的运行程序的潜在后果
LT/EP04《人力资源管理程序》。
A.本公司品保部制定并执行《信息沟通管理程序》，用于关于环境因素和环境管理体系：
a.公司内各部门和各级员工的内部信息交流；
b.外部相关方的联络由各相关部门接收记录，并汇报管理者代表后予以答复。
B.涉及重要环境因素的外部信息，由接收部门汇报管理者代表或总经理处理并予以记录，文控中心保存有关决定的回复的记录。
LT/EP05《信息沟通管理程序》。
4.4.4.1环境管理体系文件应包括：
a.环境方针、目标及指针；
b.环境管理体系范围的描述；
c.对管理体系核心要素及其相互作用的描述，及相关文件的参考；
d.本国际标准要求的文件，包括记录；
4.4.4.2公司决定的有必要为保证与重要环境因素相关的有效的计划、实施与控制财产方面的文件及记录。
4.4.5.1公司文控建立《文件控制程序》，以确保环境管理体系及本国际标准要求的文件应予以控制。
记录是文件的一种特殊形式，应与4.5.4的要求相适应予以控制。
4.4.5.2文件控制规定经下方面内容：
a.文件发布前得到充分性的批准；
b.必要时对文件进行评审和更新,并再次批准；
c.确保对文件的更改和现行修订状态得到识别；
d.确保使用处可获取适用文件的现行版本；
e.确保文件清晰,易于识别；
f.确保外来文件得到识别,并控制其分发;
g.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。
LT/EP06《文件控制程序》。
4.4.6.1根据环境方针、目标和指针确定与重要环境因素有关的运行与活动，如废水、废气、噪声、废弃物的产生，化学物品使用，资源消耗等，并按4.5.1的要求对其进行监测和测量。
4.4.6.2制定相应的计划或程序，确保上述活动在规定的条件下进行，程序的建立应符合以下要求：
a.对可能偏离环境方针、目标、指针的作业活动，应制定有关文件（如程序、作业指导书等），以便有关部门和人员遵循和管制；
b.在程序中对运行的标准予以规定；
c.建立相关方管理程序，由行政部将有关程序和要求传达给与重要环境因素有关的供方或承包方。
LT/EP07《运行控制程序》。
A.管理部负责建立《应急准备和响应控制程序》，确定潜在的事故或紧急情况。
B.针对紧急情况规定并做好应急准备，采取预防或减少事故发生的措施，减少可能伴随的环境影响。
C.每年由管理部定期组织对《应急准备和响应控制程序》进行评审和修订。
当事故或紧急情况发生后，管理部应立即组织对《应急准备和响应控制程序》进行评审和修订。
D.对有关员工进行应急准备和响应方面的培训，每年组织一次消防演习，以试验上述程序
LT/EP08《应急准备和响应控制程序》。
4.5.1监视和测量
A.本公司建立《环境监视和测量控制程序》，由品保部定期联系环境监测站对污水、噪声、废气等进行例行监测。
B.对环境绩效，如运行的控制、环境目标和指针的符合情况进行跟踪记录和分析。
C.品保部对用于环境监视和测量的设备应按质量管理体系的要求进行计量校验维修。
LT/EP09《环境监视和测量控制程序》
4.5.2.1公司建立《环境监视和测量控制程序》、由品保部实施并维护定期评估与应用法律要求的一致性。
并保存定期评估结果的记录。
4.5.2.2公司建立《环境监视和测量控制程序》由品保部实估其适用的其它要求的一致性。
并应保存定期评估结果的记录。
4.5.3不符合、纠正与预防措施
4.5.3.1本公司制定《纠正和预防措施管理程序》，规定有关职责和权权，对发现的不符合（见4.5.1/4.5.2）进行采取措施进行处理，减少其产生的环境影响。
程序应按上下要求进行：
a.识别并改正不符合项，并采取措施减小对环境的影响；
b.调查不符合项，确定其产生的原因并采取措施避免再次发生；
c.评估采取措施阻止不符合项的必要性及实施适当的措施避免其发生；
d.记录改正措施及采取的组织措施；
e.审查改正措施的有效性及采取的组织措施；
f.所采取的措施应适合减少问题及环境影响。
4.5.3.2公司确保对环境管理体系文件的必要修正，按文件控制要求执行。
LT/EP10《纠正和预防措施管理程序》
4.5.4记录
A.本公司文控中心建立并保持《环境记录控制程序》，规定环境管理记录的标识、保存与处置的要求，这些记录包括培训记录、审核记录、管理评审记录等。
B.各部门做环境记录时，应及时、准确、真实，字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。
C.各部门应及时收集、整理环境记录，使之便于查阅。
D.环境记录应保存于适当的地点，避免其损坏、变
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