年度完整计划模板仅供参考Word下载.docx
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3、组建一支网络营销团队，人员包括技术、在线客户、网络营销专员、编辑文案等。
第二、企划工作：
全面提升公司品牌形象，增强老师及产品的知名度、美誉度和忠诚度。
1、品牌传播：
单老师个人品牌、公司产品、公司形象三位一体宣传推广。
2、宣传设计：
公司品牌产品、公司课程产品、日常宣传产品等设计宣传。
3、活动策划：
品牌活动策划、客户活动策划、公司活动策划等。
4、媒体公关：
和有影响力的__家媒体合作，为公司组织新闻报道，实现双赢。
5、公司网站：
保留和优化公司门户网站，加强建设，加强推广的力度。
6、报纸月刊：
每月一期面向客户的期刊，配合企业宣传，进行品牌传播及客户维护。
7、广告招商：
公司渠道平台全年的招商，含网站、课程现场、报刊等宣传平台。
8、技术支持：
建设好公司内部的网络、电脑管理及日常维护工作。
第三、文化产品：
研发新产品、开拓新渠道、加强销售，全年业绩目标万。
1、研发新产品：
主要为单老师国学大碟和股权激励光碟。
2、开发新渠道：
全国寻找__家稳定的合作渠道，每月课程__场以上。
3、营销新模式：
传统营销+网络营销+短信电话营销组合式销售模式。
二、2012年的价值创造及目标设定
（一）为公司创造的价值
1、通过完善系统的企划工作，全面提升公司的品牌，重塑公司的产品价值和社会价值；
2、通过团队的建设，为公司组建一支作风顽强、素质过硬、能打硬仗的企划和网络营销团队；
3、通过网络营销为公司创造万的业绩，实现万的纯利润；
4、通过企划的媒体公关和网络营销的渠道建设，为公司争取__至__个合作伙伴，增加机会；
5、领导华夏方略文化公司创造万元的业绩，万元的利润。
（二）目标设定
品牌目标：
启用新的CIS系统；
和__家媒体建立合作关系；
获评__个权威奖项；
媒体信息__篇网络推广策划__起；
搜索引擎条数__万条以上。
业绩目标：
____万元
利润目标：
产品目标：
研发培训课程衍生产品，主要包括：
1、《****系统工具》1套
2、《×
×
管理工具》1套
3、海洋老师课程相关的光碟和配套文化产品：
国学大碟1个、股权激励光碟1个
4、其他文化产品：
海洋心语、商学院配套教材3个
团队目标：
1、企划团队：
9人（品牌2、设计2、技术2、文案2、招商兼网络推广1）
2、网络营销：
20人（管理1、网编兼研发4、业务人员8、技术3、设计2、客服2）
3、华夏方略：
15人（管理2、营销6、编辑2、客服3、设计1、行政1）
4、年度培养人才目标：
总经理1人、副总1人、总监2人、经理5人
三、2012年的团队建设及组织架构
A、部门总体人员组织架构图
B、各部门功能描述：
一、企划中心：
1、设计部：
负责平面设计、美术设计、网站前台设计、网页界面设计、客户广告设计等。
2、网络部：
负责公司内部网络、电脑维护、视频剪辑、课件制作、媒体动画等。
3、编辑部：
负责公司月刊编辑、宣传文案的撰写、策划方案的撰写、网站编辑、广告文案等。
4、品管部：
负责公司品牌建设、媒体公关、网络推广、信息收集与整理等。
二、网络营销中心：
1、网络营销部：
专门负责网站的直销、网站的宣传与推广、网站产品的线下电话销售等。
2、网站技术部：
负责网站的建设与管理、界面设计、网页设计、技术处理等。
3、在线客服部：
负责在线客户互动、售后客户、数据管理、档案管理等。
4、编辑研发部：
负责网站编辑、产品文案、网站宣传推广、产品研发等。
C、人力增补计划
部门
部门现有人员配置（人）
2012年拟增配人力计划（人）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
拟增配合计（人）
企划
4
1
9
网销
6
2
20
华夏
5
3
15
合计
12
44
计划在2012年6月1日前增配人力至37名，详情如下：
四、2012年所需支持及成本预算
（一）所需支持
1、公司战略支持：
把网络营销及企划工作划入总部战略规划，是公司战略规划中不可或缺的。
2、产品研发支持：
单老师及咨询部的支持，增加老师视频光碟、咨询系统、咨询师在线视频等。
3、财务投入支持：
前期需投入____万元左右开发营销型网站，投入____万元左右做网站推广。
4、人员到位支持：
人员增补需按照计划到位。
5、办公场地支持：
网络营销团队需和总部职能型团队分离，单独开辟职场进行营销业务。
（二）关于人员招聘、培训及薪酬设计等方面的支持
1、人员招聘支持：
需要公司的招聘网站和广告投入。
2、人员培训支持：
需要单老师一至两堂培训课的支持。
3、薪酬设计支持：
需要单老师、李总裁等人的专业支持，设计出整个分管系统较科学的薪酬系统。
（二）成本预算
2012年度企划中心费用预算表
编制部门:
企划中心制定时间：
2012-1-1货币单位：
万元（RMB）
项目\月份
固定工资
社保费
住房公积金
资料制作、视频
网络使用费
差旅费
广告投放
媒体公关
奖项参评
网络推广
接待费用
品牌传播及维护
办公用品\电脑
其他
总计
批准：
核实：
编制:
说明：
1、本预算没有包含企划部的招商业绩提成；
2、本预算中的广告投放和品牌维护费用以实际支出为准。
2012年度网络营销中心费用预算表（第一年）
网络营销中心制定时间：
业务提成
营销网站开发
营销网站推广
域名及服务器
视频系统租赁
办公场地租赁
营销费用
备注：
1、本预算不含高管的薪资及合作伙伴的代理费；
2、本预算中的业务提成和网站开发及维护费用以实际业绩及实际支出为准。
2012年度华夏方略文化传播公司费用预算表
华夏方略制定时间：
办公用品
网店费用
奖励促销
第二部分各中心部门运作落地方案
一、网络营销中心
（一）运营总思路：
用__个月的时间研发出两款拳头产品，抗衡竞争对手的×
产品，将这两款产品研发成精品，价位高端，全国开拓渠道销售。
用__个月的时间制作一个营销型网站，用于销售新研发的产品，同时兼顾销售公司的课程、咨询案等产品。
营销型网站制作出来后，将组建一支网络营销团队进行网站的推广。
同时，线下开展渠道拓展，和全国其他课程平台开展合作，共同销售这两款产品。
在产品的营销上，采用会议营销作为主要销售手段，采用网站推广、网店销售、电话营销、短信营销、渠道代理等方式作为主要辅助营销手段。
会议营销主要由业务团队负责邀约，由公司派出推广老师进行销讲。
在渠道合作上，主要由营销人员通过各种方式洽谈全国其他课程合作。
全国稳定__家合作渠道，展开全面的合作；
全国__家代理渠道，采取产品代理松散型合作，实现多赢。
对于网站的建设和推广，则由外包加内功的方式进行。
网站制作和技术模块增加交由外部的合作机构，网站推广则由自己人进行。
在推广上投入足够的经费和人力，在网络上展开大量的广告宣传。
在网络营销上采取信函、邮件、短信、广告等方式进行。
对于营销的业务管理，采取人员业务强化培训，科学的薪酬设计，从深圳出发，扩展到全国的方式，把深圳市场做成标杆和典范，再推广到全国市场。
基于上述的考虑，因此营销团队需要一个专门的办公区域或者职场，类似当年聚成的智赢天下网和华企在线，注册网络商城，取得产品的销售资格。
营销团队采取严格管理，责任底薪的方式，以保底完成业绩目标为基本出发点，采取高激励的方式去发展和壮大。
（二）阶段性目标设定：
第一季度（1-3月份）目标：
1、人员招聘：
2-3月份完成10人的招聘
2、产品研发：
2款新产品出台
3、网站目标：
第一季度完成营销型网站的建站及推广铺设工作
4、业绩目标：
万
第二季度（4-6月份）目标：
1、业绩目标：
2、人员招聘：
10人
3、产品研发：
再研发2款新产品
第三季度（7-9月份）目标：
2、渠道目标：
个
第四季度（10-12月份）目标：
（三）达成阶段性目标的措施
第一季度的措施
通过前程无忧、中国人才热线、大学生春季招聘会以及深圳金领世界招聘会来完成，需要招聘会场数2场，网上资料招聘1个月，《南方都市报》招聘专版一期。
2、股权激励系统产品通过专家会议商讨，得出结论后找相关部门整合资源，网上整合资源以及购买部分资源。
在产品整合上，寻找深圳优秀的软件制作商来完成合作。
此款产品在设计、视觉、操作便利性、资料完整性、工具实用性、版权不可复制性、独家核心技术等方面进行研发。
预计要3个月左右的时间完成。
3、绩效管控系统产品结合现有的视频光碟，工具资料来完成。
4、网站建设：
整体外包，从1月份开始寻找合作伙伴，沟通网站架构。
2月份制作样板网站，3月份完成制作和测试。
4月初上线。
5、业绩目标：
3月份可以通过招商或者短信平台试推广产品，完成___万的业绩目标。
第二季度的措施
同行吸引人才__人，市场招聘__人。
2、业绩完成：
网络直销__万、渠道合作及线下直销__万。
网络直销采取如下的方式：
a、门户网站推广；
b、知名电商开网店运营；
c、软文和病毒式营销；
d、网站整体推广营销（培训商城）。
线下采取会议营销、渠道合作代理的方式完成。
其中，会议营销每月__次，每次业绩__万。
渠道代理__个，每个__万。
天机课程及绩效管控落地班课程的相关衍生产品。
主要措施是根据海洋老师的时间，拍摄和制作光碟。
第三季度的措施
1、业绩完成：
网络营销__万、线下直销__万、渠道代理__万。
网络营销的方式同上。
线下直销，每月__场推广会，每场__万。
2、渠道代理：
a、知名培训机构品牌课程；
b、股改班上优质的客户；
c、网上洽谈合作成功。
第四季度的措施
网络直销__万、线下直销__万、渠道代理__万。
网络直销方式相同。
线下直销，每月2场推广会，每场__万。
渠道代理__个，每个代理__万。
有渠道负责人分片区负责合作洽谈。
（四）可能遇到的风险、存在的问题及应对方案
1、培训商城的资质申报会遇到阻碍
应对：
加增公关支出，委托办证机构或寻找熟人办理。
2、产品被盗版和复制
产品研发过程中提前申报版权保护、申请知识产权专利、产品软件里增加独家核心技术、内容资料定期更新，增加web在线加密技术。
3、网络营销受阻、业绩做不起来
分析原因，加强学习与培训，增加广告投入，和大型机构及网站合作
4、网络服务器不稳定或者网站速度跟不上
下半年开始单独购买服务器或者租赁高速机房
5、产品研发不能按时赶出来
年初必须提前预约好单老师的时间，确定老师支持的事项清单，并做好备忘。
6、产品研发出来不被认可或者市场反应冷淡
研发前先做好市场调研和客户调研、广泛征求意见、广泛听取客户的意见、大量参考同行及同类产品，确保研发投入时准确和切入市场。
7、业绩徘徊不前、团队战斗力不强
挖同行有经验的高手，加强团队的培训投入，完善团队激励机制，加大激励投入。
8、会议营销模式困难，没有推广老师
自己招聘或者培养2名专职的推广老师，坚持会议营销模式，和聚成合作，采用聚成的推广老师。
二、企划中心
用1个月左右的时间将企划的架构和功能进行梳理，内部讨论出企划的职能和工作。
然后，补充各个板块的人员，开展与之对应的工作，全面扎实推进完成各项任务。
企划部门的管理将采取垂直层级管理的方式，由企划副总经理负责全面的日常事务管理。
下设编辑推广部、品牌信息部、设计制作部、网络技术部四大部门，主要完成公司的设计、编辑、品牌和技术四大方面的工作，完全做好各个业务部门的后勤保障工作。
品牌信息部主要负责品牌宣传、品牌维护、媒体公关、信息收集等工作。
编辑推广部主要负责文案、策划、宣传、网络推广等工作。
企划部门2012年将重点在品牌传播、编辑推广上做文章，一是保证公司的老师品牌、产品品牌、公司品牌得到升级，二是制作相应的宣传物品，并通过网络等方式宣传推广出去。
在品牌传播上，2012年计划与主流媒体进行合作，在行业杂志和知名报刊上刊登宣传广告和发布新闻，在主流网络媒体上投放宣传广告，切实把品牌工作推上新台阶。
企划部门2012年强调服务、速度、品质，狠抓个人的能力提升、服务品质保证以及服务的速度，确保各个部门工作有序良好运行。
（二）阶段性目标设定及达成措施：
月份
内容/目标
完成时间
责任部门
达成措施/考核标准
备注
一
1、网站改版会议/确定外包商
1月18日前
网络技术部
确定外部合作商和价格、确定改版风格和功能
学习**网站
2、网络推广会议/确定合作商
1月15日前
确定网络推广年度方案、落实责任人和工作进度
3、媒体合作洽谈
1月20日前
品牌信息部
洽谈5家媒体，初步确定广告版面及价格
4、公司内刊启动会议
1月10日
编辑推广部
确立刊名、版面、风格、内容、编辑部人员、日期
5、新课程衍生产品研发沟通会
1月16日
确定产品研发内容和方向，报批董事长
参考×
二
1、公司网站改版完成
2月28日
重新上线、发布并通知客户
2、媒体合作1家
2月25日
和深圳晶报合作
3、内刊第一期开始组稿
2月15日
2月份完成组稿，3月份出版
4、媒体广告投放/网络推广
广告1篇，媒体报道1篇，网络推广软文10篇
5、人员招聘
2月28日前
企划副总、技术人员、编辑全部到位
三
1、月刊出版
3月初
印刷出版5000份，发往各个客户
2、品牌传播：
媒体采访、广告投放
3月1-25日
安排1-2家媒体采访单老师，广告投放1个
3、网络推广
3月份
发布软文10篇，发帖数200封，问答10个，刷粉
4、品牌工作：
策划CIS系统
3月中下旬
设计制作部
设计文件先出台、内容完成50%
5、人员培训
副总经理
进行一次网络推广和在线客服的培训
四
媒体采访、CIS运行
4月25日
发布1篇媒体文章，转载数200条以上
2、网络推广：
微博加粉、博客发文
4月20日
微博粉丝增加500人，发文20篇，转载100条
3、品牌工作：
CIS系统正式实施
4月15日
采访报道一次
4月份
对单老师采访报道1次
五
1、网络推广：
SEO优化、关键词
5月上旬
点击率日均1000人，搜索华一世纪条数10万条
广告投放、媒体采访
5月中下旬
投放1则广告，采访单老师
3、品牌活动：
权威机构评奖事宜
5月份
参评权威奖项1个
六
博客、论坛、邮件
6月20日
博客发帖50篇、论坛贴300贴、邮件数500封
广告投放、媒体报道
6月24日前
广告投放1则，媒体报道1篇以上
华一世纪周年庆典
6月份
拿出策划方案报批
七
策划事件营销
7月份
拿出具体策划方案和执行方案
7月20日
媒体报道1篇，转载数100条
3、联盟活动：
策划商道论坛
7月中旬
拿出策划方案、8月份可执行
八
启用网络直销系统
8月中旬
老师信息50000条，新闻50篇，公司信息1万条
8月底
商务考察出团
8月下旬
开始接受报名
九
1、企划工作：
内刊广告招商
9月中旬
启动招商业务
参评权威评选
9月底
和权威媒体合作洽谈
高端酒会、名媛舞会
9月下旬
十
10月底
媒体报道1-2篇、老师采访1篇
2、联盟活动：
商道论坛
10月下旬
举行第一次论坛
十一
视频推广
11月份
宣传视频拍摄和上传推广、日常推广
升级会员 