建设工程监理行为检查表土建.docx
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建设工程监理行为检查表土建
厦门协诚工程建设监理有限公司
建设工程监理行为检查表
项目名称
项目总监编号：
序号
项目名称与检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
一
综合管理
5
1
项目监理部组建
1
1.1工程项目监理人员备案登记表有原件并在公司（监理部）备案。
1.2总监任命、总监代表授权书有原件并在公司（监理部）备案
1.3有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件
1.4人员变更有文件并符合程序并在公司（监理部）备案
2
监理人员分工职责履行情况与项目监理部质量目标
1
2.1监理人员有书面明确分工
2.2有明确的监理职责与工作流程
2.3有书面的经分解的质量目标，并能满足监理合同的要求
2.4质量目标有季度自查结果，全年有书面总结
3
监理办公形象
1
3.1有办公地点，办公桌椅柜子整齐清洁，挂表牌上墙
3.2办公地点文明，便于开展工作
3.3监理人员着装整洁、佩带胸卡
3.4监理人员遵守劳动纪律、项目监理部每天按实考勤
4
公司管理制度贯彻情况
2
4.1有质量安全监理管理制度并认真执行
4.2公司下发文件有收文登记并按序保管（含电子文档）
4.3全体人员阅读公司下发文件后有签名
4.4公司管理精神传达与时，并在监理日记中反映
二
工程质量控制
40
5
图纸审查与会审
2
序号
项目名称与检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
5
5.1有自审记录，提出审查意见
5.2提出合理化建议
5.3有会审纪要（原件），各单位代表签字
5.4待定问题有明确答复
6
第一次工地会议和监理工作交底
2
6.1开工前业主主持召开，监理人员参加
介绍监理机构、人员与分工
6.2介绍监理规划主要内容，提出对施工准备工作的意见和要求，介绍监理安全责任与监理安全措施【安】
6.3监理交底有施工单位签字确认
6.4有纪要并经各方代表会签
7
施工组织设计审查
2
7.1开工前已编制，施工企业已自审并有安全管理评价【安】
7.2施工企业技术负责人已审查
7.3施工企业负责人已签字，单位已盖章
7.4符合施工合同要求
7.5结合工程特点，内容完整【安】
7.6有特殊（关键）工序施工技术措施或施工方案【安】
7.7有模板设计与模板拆除方案【安】
7.8有应急预案与防台风预案
7.9有报审表
7.10专业监理工程师提出审查意见
7.11总监审定批准、签认返回
7.12监理报送建设单位
8
专项方案审查与论证
2
8.1是否对专项施工方案进行审核与签字（应有审核意见）；
8.2应经专家论证方案而未论证的
8.3质量技术措施与审查通过组织设计或专项方案严重不符，监理机构既未提出整改要求并督促落实到位
9
编制监理规划
2
9.1开工前编制
序号
项目名称与检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
9
9.2按公司规定编制审批
9.3结合本工程项目的实际情况，内容完整并应有安全监理控制措施【安】；应有节能控制措施；应有安全文明督促控制措施；应有安全危险源辨识内容
10
编制并批准监理实施细则
3
10.1相应工程开始施工前编制完成
10.2结合专业特点，详细具体，有可操作性和有针对行的安全具体措施【安】
10.3符合质量验收规范要求本工程监理规划要求
10.4按规定经总监理工程师审批
11
开工审批和备案
1
11.1建设单位施工许可证有存件
11.2质量监督、安全有经核准的申报表
11.3质量、安全、技术各项管理制度已建立并使之满足A.0.1表的要求（施工现场质量管理检查记录）
11.4开工条件已审查，开工报审表已审批
11.5开工备案表已经受理返回
12
承包单位资质报审
2
12.1总承包资质报审（留置中标通知书；营业执照；资质证书；安全生产许可证）
12.2分包单位资质报审（含营业执照；资质证书；安全生产许可证；项目班子人员与特种作业人员资质资料；分包单位业绩材料）
12.3试验室资质报审（含等级与其试验范围；对试验设备的法定计量检定证明；试验室管理制度；试验人员的资格证书；本工程试验项目的要求）
13
材料/构配件/设备报验与复验
5
13.1材料见证检验有计划，有业主委托检验协议，并在开工前签认
13.2产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效
13.3见证取样检验有台帐
13.4焊接接头有见证检验，外观有全面检查记录
13.5报审表按程序核验签复
13.6混凝土、砂浆试块制作检验有见证
14
检测、计量设备器具检查
2
14.1检查承包单位检测、计量设备检定证书
14.2检查承包单位专职测量人员岗位证书
14.3定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况
14.4建立检测设备使用台帐（包括使用施工单位和本公司设备）
序号
项目名称与检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
15
测量放线成果报验
2
15.1±0.00验线记录
15.2现场查验桩点，桩位有效保护有记录或见证记录
15.3独立复检并审批报验单
16
监理旁站
3
16.1有施工旁站监理方案并在开工备案时上报
16.2有旁站监理记录和施工监理双方签字（包括土方回填；脚手架安拆；高大模板支撑；超15米人工挖空桩砼浇筑；施工电梯安拆；塔吊安拆；深基坑开挖等）
16.3有检查施工质检人员到岗、持证上岗记录
16.4有检查机械、物料、计量准备记录
16.5核查进场材料、构配件、设备、商品砼质检报告
16.6见证取样送检复验监理记录
16.7检查施工方案和强制性标准执行记录
16.8有旁站整改、暂停施工和施工应急措施记录
16.9与时发现处理质量问题，做好旁站监理记录
16.10监理日记有记录，旁站原始资料完整
17
监理巡视和平行检验
2
17.1按检验批进行巡视，根据实际情况进行平行检验，有记录
17.2按验收规范内容进行巡视和平行检验
17.3发现质量缺陷有监理通知单与签认的监理通知回复单
17.4发现重大质量隐患等有总监下达暂停令
17.5有停工整改总监签署的复工报审表
17.6监理日记有记录
17.7有总监巡视记录
18
质量验收
2
18.1地基基槽与其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收，表单签署符合要求
序号
项目名称与检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
18
18.2验收有施工质检员或项目技术负责人参加
18.3资料齐全，验收记录完整，签署等符合规范要求
18.4试块留置记录完整，应有砼试块台帐
18.5应有水泥报验单台帐
18.6应有钢材报验单台帐
18.7应有钢筋焊接接头台帐
18.8砼开盘鉴定记录（含坍落度）完整
18.9砼浇筑令完整、有序
18.10塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收有报验和备案
18.11实体检验完整，财政投融资项目，砼有回弹检验
19
工程变更管理
1
19.1工程变更有设计变更文件，重大变更并经施工图审查机构加盖审图章，涉与环保等内容应经有关部门审定
19.2程序符合要求，有业主签认
19.3采用C2表
20
检验批与分项工程质量验收
3
20.1检验批施工单位自检合格申报
20.2监理组织施工质检员进行检验批验收
20.3检验批验收记录符合合格质量规定
20.4执行工程建设标准强制性条文记录清楚
20.5分项工程由监理组织验收
20.6资料齐全验收记录符合要求
21
分部工程质量验收
1
21.1由总监组织验收，有通知记录
21.2参验各方参加人员符合规范规定要求
21.3地基与基础验收资料抽查
21.4主体结构验收资料抽查
21.5砼结构子分部验收前结构实体检验记录
22
竣工预验收与竣工验收
1
22.1审查报送的竣工资料
22.2对工程质量进行竣工预验收
序号
项目名称与检查内容
标准分
实得分
占比％
备注
22
22.3存在问题监督承包单位整改
22.4签署工程竣工报验单
22.5提出由总监签字单位技术负责人审签的工程质量评估报告
22.6提供竣工监理资料报业主
22.7参加建设单位组织的竣工验收，总监参加签署竣工验收报告
23
施工质量缺陷与质量事故处理
2
23.1质量缺陷、隐患、事故有检查记录，系统性缺陷有专项方案
23.2与时下达质量缺陷整改监理通知单
23.3施工整改有监理通知回复单
23.4监理检查施工整改有记录
23.5发现重大隐患或质量事故与时下达暂停令
23.6下达暂停令前事先向业主报告
23.7重大隐患处理有施工整改措施并报批
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