项目质量保证计划文档格式.docx

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1、本项目为住宅小区,分为一期和二期,一期已经建成入住，建设单位为上海飞碟置业有限公司，施工总包单位为上海广厦（集团）有限公司。

本工程位于上海市闵行区马桥镇东部,靠近华宁路和银春路交叉口东北角,基地对面为已建成的居住区夏朵小城.二期基地西邻已建成马桥144号地块一期（飞碟苑）,北临高压线走廊,东至北竹港河道,南邻托幼和学校用地。

本工程总用地面积是34740平方米，总建筑面积是70613.28平方米，其中地下总建筑面积是14865.40平方米，地上总建筑面积是55747.88平方米。

2、工程结构：

马桥144地块二期工程，39#房为6层的多层住宅楼，40#～46#房为带地下一层的12层小高层住宅楼；

地下车库为单建式一层地下停车库，地库顶板上部覆土厚度1.5米。

其中39#房为砖混结构，40#~46#房为框剪结构。

　　公司质量目标：

产品优质，服务优良，竣工工程一次合格率100%，顾客满意率80%以上，争创区优质结构工程。

　　工程质量目标应满足和高于集团公司质量目标的规定要求，并把工程的质量目标分解到各分项工程的质量目标。

　　本工程项目部质量目标如下：

2.1工程质量目标：

产品优质，服务优良，无重大质量事故，竣工工程一次合格率100%，顾客满意率85%以上。

2.2基础工程合格、结构工程合格、服务优良。

其具体对策措施见表1：

目标

对策措施

责任人

第一步：

基础优良

首先树立“质量为本的思想意识，针对钢筋砼筏基应严格复核基础标高和轴线尺寸，保证偏差控制在允许范围内。

薛飞

第二步：

结构优良

加强对施工过程中的关键过程的监控，认真做好技术交底工作，并做好监控记录。

第三步：

服务优良

处处树立以顾客为中心的思想，在施工过程中广泛听取顾客（用户）的意见，满足顾客的要求，主动、热情地为顾客服务，使施工过程中顾客的满意率达到规定的要求。

三、管理职责

　　项目部有项目经理、项目副经理、项目工程师、技术员、施工员、质量员、资料员、材料员、安全员、计量员、机管员、送样员等组成，各管理人员的职责权限及管理网络图如下：

（供项目部编制项目质量计划时参考）。

3.1项目部质量管理网络图：

项目部主要岗位职责与权限

岗位：

项目经理（薛飞）　　　　　　　　　　　　　

序号

条款号

条款名称

职责与权限

1

5.2★

以顾客为关注焦点

1）确保正确识别和满足与项目部相关的顾客明示的隐含的要求。

2）通过施工合同、工程回访等形式收集信息，以达到增强顾客满意的目的。

2

5.5★

职责、权限与沟通

1）在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。

2）负责就质量管理体系在本项目部内有效运行和持续改进，并进行沟通。

3

5.6★

管理评审

参与集团公司由最高管理者（总经理）主持的管理评审，并做好相应工作。

4

6.1★

资源提供

就本项目部管理工作需要，提出本项目部的资源提供的需求。

5

8.2.1★

顾客满意

1）负责施工现场顾客满意度信息收集工作。

2）组织与实施项目部质量回访和保修工作，并组织编制保修方案。

6

8.2.2★

内部审核

1）组织好项目部内部质量管理的审核准备工作。

2）为内审提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。

7

8.2.3★

过程的监视和测量

负责实施对本项目部质量管理体系过程的监视和测量。

8

8.5★

改进

1）负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司相关部门反馈。

2）具体组织和实施施工现场实际发生和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。

★表示主控条款

岗位：

项目副经理（张文明）

6.2★

人力资源

1）协助劳动人事部实施对人力资源的控制。

2）根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。

6.3★

基础设施

具体负责对施工现场所有基础设施，包括临时设施、施工机械设备和支持性服务设备的设置和管理。

6.4★

工作环境

1）负责按“工作环境管理办法”的规定要求，创造良好的施工工作环境。

2）负责按施工方案合理组织施工，保证施工安全，实现文明施工。

7.2★

与顾客有关的过程

1）正确识别和理解顾客明示的和隐含的要求。

2）参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。

3）按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作。

7.4★

采购

1）对项目部的材料按“合理、有序、文明、节约”的原则进行管理。

2）审核项目部所编制材料要料计划，并予以实施。

3）负责并实施对“劳务分包”及“专业分包”的管理和监控。

7.5.1★

生产和服务提供的控制

1）负责施工中各分项、分部施工作业的控制。

2）组织并实施对施工中关键过程、特殊过程的监控工作。

3）组织好施工图纸内部预审和图纸会审工作。

7.5.3★

标识和可追溯性

1）组织材料员对进场材料的标识和发料标识。

2）组织施工员实施对具有可追溯性要求的在施品，应作出相庆记录以便追溯。

7.5.4★

顾客财产

负责并实施按合同（或补充协议）和质量管理体系的规定要求，对顾客提供产品进行管理。

★表示主控条款

项目工程师（高龙才）

4.2.3★

文件控制

负责项目部质量管理职责范围内的文件编制评审、更改、控制和管理。

4.2.4★

记录控制

负责质量管理体系运行中按规定形成的质量记录和产品实物质量记录，并收集、整理、移交和保存。

7.1★

产品实现的策划

1）组织和具体编制“施工组织设计”、“项目质量计划”。

2）负责分项、分部工程作业指导书、施工技术交底书的编制和实施。

7.5.2★

生产和服务提供过程的确认

负责对特殊过程施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对特殊过程的控制，并安排做好连续监控的记录。

7.5.5★

产品防护

负责制定和实施在施品的防护技术措施。

负责制定和实施单位工程的交付技术措施。

7.6★

监视和测量装置的控制

1）根据施工工程要求，合理配置计量、测试仪器。

2）负责对检验、测试仪器的控制。

8.2.4★

产品的监视和测量

1）负责制定项目产品的监视与测量计划，并督促项目部各职能人员执行计划。

2）参与地基与基础、主体结构及竣工工程的验收及隐蔽工程的检验等。

8.3★

不合格品控制

1）负责并落实现场不合格品的标识、记录和隔离，并报有关部门。

2）负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。

3）参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。

9

8.4★

数据分析

1）及时组织收集与质量有关的信息，并进行分析。

2）负责落实砼、砂浆强度检验评定有关资料和数据收集和统计。

应用统计方法进行建筑安装工程质量评定。

施工员（刘胜）

5.2▲

具体通过施工合同，施工过程中回访等形式，收集信息，加以分析，以达到顾客满意的目的。

5.5▲

协助项目经理，落实项目部岗位职责，并做好内部沟通工作。

5.6▲

协助项目经理，准备好项目部管理评审材料。

6.2▲

根据本项目部的人力资需求，协助项目副经理做好人力资源配置及培训工作。

7.5.1▲

1）参加施工图纸的预审和图纸会审工作。

2）具体实施施工中各分项、分部施工作业的控制。

3）做好关键过程、特殊过程的监控工作。

4）负责在施工过程中执行国家（地方）强制性标准和条文。

7.5.3▲

对具有可追溯性要求的在施品，应作出相应记录以便追溯。

7.5.5▲

1）具体实施施工过程及竣工工程的成品防护措施。

2）负责施工现场的材料贮存和防护工作。

8.2.1▲

1）参与施工现场顾客满意度信息的收集并及时反馈到有关部门。

2）参与实施质量回访和保修工作，参与编制保修方案。

8.3△

参与项目部一般不合格品的评审、处置和检证等工作。

▲表示主控条款　　　　　　　　　　△表示相关条款

岗位：

质量员（陆婷）

5.4▲

策划

参与公司质量管理体系的策划工作，参与项目部质量管理网络的建立

7.1▲

产品实现策划

1）参加工程项目的“施工组织设计”，“项目质量计划”编制。

2）组织策划施工现场“QC”小组活动。

7.5.2▲

1）参与特殊过程施工所规定的施工工艺、设备、过程人员的鉴定工作。

2）具体实施对特殊过程的监控，并做好连续监控的记录。

8.2.1△

1）参与收集施工现场顾客满意度信息并反馈到有关部门。

2）参与质量回访和保修工作，参与编制保修方案。

8.2.2△

积极参加内部质量管理体系审核工作，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。

8.2.4▲

1）实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。

2）对有复试要求的物料按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。

3）进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行质量验收。

8.3▲

1）负责现场不合格品的标识、记录和隔离，并报有关部门。

2）负责对轻微和一般不合格品的评审，处置和验证

8.4▲

1）及时收集与质量有关的信息，并进行分析。

2）负责汇总整理和保持数据分析的记录

▲表示主控条款　　　△表示相关条款

材料员（金四清）

5.5△

1）明确自身工作职责与权限

2）参与就质量体系在项目部内有效运行和持续改进工作。

7.4▲

1）根据施工总进度的要求，编制材料采购要料计划。

2）负责对进场的材料进行验收、验证和记录。

3）参与对“A类材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。

4）参与材料采购合同或协议的签定。

1）具体实施对进场材料的标识和发料标识。

2）对具有可追溯性要求的材料，应作出相应记录，以便追溯。

7.5.4▲

1）具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。

2）实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。

1）参与施工现场顾客满意度信息的收集工作。

2）参与施工过程中的质量回访工作。

积极参加内部质量体系的审核工作，提供项目部在质量体系有效运行和持续改进的客观证据。

8.2.4△

1）对有复试要求的材料按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。

2）对进场的材料实施验证。

1）参与施工现场不合格品的标识、记录和隔离工作。

2）参与施工现场一般不合格品的评审、处置和验证。

▲表示主控条款　　△表示相关条款

安全员（凌云山）

4.2.3△

参与项目部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。

1）明确在项目部内自身工作职责和权限。

2）参与就质量体系在本项目部内有效运行和持续改进工作。

6.3△

1）参与编制施工现场机械设备使用计划，并予以实施。

2）负责机械设备的安全使用，参与机械设备事故的调查、分析、处理及上报事宜。

6.4▲

1）负责按“工作环境管理办法”规定要求，创造良好的施工工作环境。

2）按施工方案要求组织安全施工，落实安全技术措施消除不安全因素实施文明施工。

7.1△

参与工程项目的施工组织设计和项目质量计划中施工安全部分的编制工作。

7.2△

1）参与投标书中施工方案和质量及安全措施等文件编号。

2）按投标书和合同条款的承诺，做好施工安全工作，保证质量目标的实现。

积极参加内部质量体系的审核工作，提供项目部在质量有效运行和持续改进的客观证据。

8.5△

参与施工现场实际发生的和潜在的不合格品的纠正和预防措施的制定和实施工作。

资料员（禹优仙）

4.2.3▲

1）参与项目部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。

2）负责项目部内文件的收发、登记及受控管理。

4.2.4▲

按程序文件和管理办法要求，具体负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。

1）明确项目部内的分工及自身的职责与权限。

6.2△

参与本项目部的培训计划的制订工作。

参与施工现场“QC“小组活动，并积极推进开展正常活动。

7.2▲

1）参与投标书中施工质量保证措施等施工文件编制。

2）参与工程投标书、合同、变更合同的评审。

1）负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。

2）负责产品的质量记录标识、编目，归档等项工作。

8.4△

1）参与收集与质量有关的信息，并进行分析、汇总。

2）负责整理数据分析的记录并将其传达到有关部门。

▲表示主控条款　　　　△表示相关条款

机管员（章建蜂）

1）明确在项目部各自分工，明确自身的职责与权限。

6.3▲

1）编制施工机械设备使用计划和施工机械设备安装平面布置图，并组织实施。

2）负责施工现场施工机械设备的使用和管理，建立设备管理台帐。

3）负责对各种施工机械设备维护，保养，修理的管理，定期组织对施工机械设备的安全性能检查。

发现问题及时组织处理。

4）参与机械设备安全使用及机械设备事故的调查、分析与处理的工作。

6.4△

参与按施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境，消除不安全因素，实施文明施工。

1）参与与工程项目的施工组织设计的编制工作。

2）参与项目部“QC”质量管理小组活动。

7.5.1△

根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备。

积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。

计量员（丁建尧）

4.2.4△

按程序文件的规定，做好相应的质量记录的收集、标识、编目、归档。

1）明确自身的职责与权限。

1）参与项目质量计划的编制工作。

7.6▲

1）负责对检验、测量设备的控制。

2）编制项目部检验、测量设备的周期检定计划，并按计划进行送检。

3）在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。

4）做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。

积极参加内部质量管理体系的审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。

参与施工现场一般不合格项、不合格品评审工作。

送样员（陈琪）

按程序文件的规定，做好相应的质量记录的收集，标识、编目、归档。

2）参与就质量体系在项目部内有效运行和持续改进的工作。

7.4△

1）参与对材料供方的选择、评价和资格认定。

2）参与对进场的采购材料的验证和记录工作。

7.5.3△

参与实施对进场材料的标识工作。

负责对有复试要求的物料按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。

1）参与现场不合格品的标识，记录和隔离工作。

2）参与对轻微和一般不合格品的评审工作。

△表示相关条款

四、文件的控制方法

　1、项目部文件主管为项目工程师，由资料员具体实施。

文件分类：

（1）A层次文件：

“质量手册”（含质量方针、质量目标）。

（2）B层次文件：

过程控制文件（程序文件、管理办法）。

　　（3）C层次文件：

法律、法规、规程、规范、标准、作业指导书等。

　　2、对于项目部生产、经营类文件由项目经理组织起草，由项目经理审批并决定发放范围，由资料员发放。

　　技术类文件由项目工程师组织起草，项目经理审批并决定发放范围，资料员发放。

　　3、顾客提供的图纸以及设计单位发来的“设计变更函”和施工过程中形成的技术核定单均属受控文件，由项目工程师签发，由资料员进行实施和管理。

　　4、根据集团公司有关文件管理规定，对失效的文件和资料由资料员进行处理，加盖作废章。

5、复制的文件、资料，由项目经理审批，确定传阅发放范围，再由资料员进行实施，最后归到资料员处进行保存。

执行文件：

“文件控制程序”：

SHGS－CX－01－2002－A

五、质量记录的控制方法

　　1）项目部质量记录由项目工程师主管，资料员具体负责实施。

　　2）质量记录包括产品实物的质量记录和质量管理体系运行中形成质量记录两部份。

质量记录的标识，按“文件控制程序”（SHGS－CX－01－2002－A）中的有关要求执行，并对质量记录进行编目，建立质量记录清单以便查阅。

3）质量记录由资料中进行保管，工程竣工后，产品实物质量记录（施工技术质量资料即A、B、C三个分册、工程合同、协议书，招投标的文件资料，项目质量计划书，建设、监理、设计单位签署的“技术变更通知和有关的确认签证”，工程竣工验收等）由项目部资料员整理、编目、标识、并向公司有关部门办理交接核验手续。

4）因工作需要借（查）阅质量记录（包括顾客）时，要办理借（查）阅手续，填写借（查）阅登记表。

“质量记录控制程序”：

SHGS－CS－02－2002－A

六、过程控制的描述

　　1）对劳务单位的资质、营业执照、法人委托书、经营手册的有效性及质量保证能力进行评价。

　　2）由项目经理（或项目副经理）负责对劳务单位的施工全过程进行监控，并对其分包的工程项目进行检查、验收，并对劳务单位的实绩进行评定，并上报经营部。

　　无劳务分包可不对此过程控制进行描述。

　　执行文件：

“劳务控制程序”：

SHGS－CX－06－2002A

　　6.2专业分包管理

　　1）项目经理（副经理）参与对专业分包供方的评定、考察和审核。

　　2）项目经理合同施工员对专业分包项目的全过程管理和监控，使其达到合同规定的要求。

　　3）检查、督促专业分包供方实施对应持证上岗的人员进行上岗培训。

　　无专业分包可不对此过程控制进行描述。

“专业分包管理办法”SHGS－GL－05－2002－A

　　6.3材料管理

　　1）根据施工总进度计划由材料员编制要料计划，并落实实施。

　　2）对项目部的材料按“合理、有序、文明、节约”的原则进行管理。

　　3）对所有进场的材料进行验收及时取样送检并形成相应的记录。

4）执行现场材料的贮存、维护、标识、发放的工作程序要求，填写相关的记录。

5）建立并保存材料供方的质量记录，A类材料采购应在“A类材料合格供方名录”中选择，对例外选择的A类材料供方应在采购前对其进行评价，并将有关资料报送材料部审批、留档。

“材料采购管理办法”：

SHGS－GL－04－2002－A

6.4生产和服务的提供及其确认

　　项目部生产和服务提供的控制由项目副经理负责，施工员具体实施。

生产和服务提供过程的确认由项目工程师负责，质量员具体实施、主要工作包括：

　　1）编制施工组织设计（含施工方案），并予以实施。

　　2）编制施工总进度计划，以控制计划的实施。

　　3）做好开工前的各项准备工作。

4）做好施工过程中各项技术、质量控制工作，特别是对施工过程中的关键过程和特殊过程的监控工作。

关键过程：

指直接影响建筑过程质量的施工过程，如：

框架梁柱节点、悬臂梁板结构、构造柱抗震节点、高度3M以上支模排架及测量定