规划与年度计划考评检查表Word格式.docx
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机构与人员考评检查表
No.104
安全生产管理网络
1、企业建有同意协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。
2、各只能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个单位不合格扣0.5分。
3、企业、车间、班组三级履行职能，一个单位不合格扣0.5分。
安全管理机构
1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。
2、参加企业内各种涉及及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格口分。
安全管理人员应按企业从业人员的千分之二及以上比例配备。
1、查人员名单，每降低千分之一扣3分。
2、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格口0.3分。
职业安全健康教育考评检查表
No.105
新职工进厂三级教育
目标值100%，少1人扣全分。
特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
目标值100%，查人事部门帐和教育台帐，少一人扣全分。
8
中层及中层以上干部教育
4
班组长教育
目标值100%，少5%扣2分。
变换工种教育
目标值100%，少5%扣2分。
6
职业健康教育
目标值90%，少5%扣2分。
7
全员教育
目标值80%，少5%扣2分。
复工教育
9
安全管理人员教育
目标值100%，少1人扣全分。
安全知识抽查合格率
目标值大于等80%低于80%扣4分。
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。
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事故管理考评检查表
No.106
应得分
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单，按企业人员人数计算，每降低1%扣1分。
工伤事故控制率指标（死亡率：
千分之0.035；
重伤率千分之0.30）
死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分
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工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。
查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分
事故档案
事故档案内应有：
现场图、调查记录、分析记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分
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安全设施“三同时”管理考评检查表
No.107
设计阶段：
项目的初步实际、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查。
查建设项目相关文件和审查记录，一项不符合扣2分。
施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。
查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。
验收阶段：
安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。
1、查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。
2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。
班组安全管理考评检查表
No.108
建立健全了岗位安全操作规程。
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；
一人不执行扣12分。
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安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣1分，发现一人违章不得评为合格班组。
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安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录少一次扣5分；
发现一项隐患未整改扣10分；
应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，没一项扣5分。
安全活动
每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。
安全教育
三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。
100
注：
累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：
实得分=12-不合格班组数除以抽查班组数乘0.12乘100。
安全操作规程考评表
No.109
建立健全了岗位安全操作规程
1、查岗位安全操作过程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。
2、岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。
严格执行岗位安全操作规程。
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。
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特种设备及人员安全管理考评检查表
No.110
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案：
（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件及安装技术文件和资料；
（2）特种设备定期检验和定期自行检查记录；
（3）特种设备及其的日常使用状况记录；
（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。
（5）特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣0.5分。
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台不合格扣0.5分。
特种设备操作人员
1、查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。
2、查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。
相关方安全管理考评检查表
No.111
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。
1、查安全协议，每少一单位扣2分。
2、查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。
3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。
生产经营项目、场所、设备的法宝或出租必须符合安全管理的规定。
查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。
对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。
查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施。
1、查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。
2、无安全管理制度和措施扣2分。
现场监督检查考评检查表
No.112
现场操作
依据安全操作规程和操作现场范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。
特种作业人员持证情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。
隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现象整改完成情况，一处在规定时间未完成扣1分。
应急救援预案考评检查表
No.113
确定了应急救援的目标和体系。
确定了应急几哦员的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不符合扣1分。
针对重点部位，制订了应急救援预案。
应急救援预案中有组织指挥机构；
相关部门（人员）的职责和分工；
潜在危险性评价；
应急救援的组织、人员及装备情况；
紧急救援措施；
经费保障；
训练与演习等内容。
缺一项扣1分。
每年对应急救援预案进行了演习。
1、有演习记录，每年无演习扣1分。
2、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。
危险源考评检查表
No.114
确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价。
1、制订了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。
2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。
3、重大危险源（符合GB18218-2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报扣2分。
对危险源制订了管理和技术措施。
1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。
2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。
及时进行了危险源的更新和调整。
抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。
安全健康档案考评检查表
No.115
工伤事故档案。
1、每种一种扣3分。
2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分
职业安全健康教育档案。
违章记录及安全奖惩档案。
隐患及整改档案。
安措项目档案。
特种设备及危险设备档案。
特种作业人员及危险作业人员健康档案。
职业危害防护设施档案。
职业病档案。
职业危害因素监测和技术评价档案。
二、设备设施安全考评检查表
变配电系统考评检查表
NO.201
变配电站环境
与其它建筑物间有足够的安全消防通道
0.8
与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够间距。
地势不应低洼，防止雨后积水。
应设有100%变压器油量的储油池或排油设备
变配电间门应向外开，高压室门应向低压间开，相邻配电室门应双向开。
门、窗（高压侧）应装设小于10*10mm的金属门窗。
多层建筑装置可燃油电气设备变配电所时应在底层，高层建筑内不应装置可燃电气设备变配电所
1.2
变压器、发电机
油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油。
油温指示清晰，温度低于85度，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求。
绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料
瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹
变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。
2.8
应有符合规定的警示标志和遮拦。
高低压配电间、电容器间控制装置
所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂痕。
所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70度，相序标志明显，连接可靠。
各类电缆及高压架空线敷设应符合安装规定，电缆头外表清洁无漏油，接地可靠。
断路器应为国家许可生产厂家的合格产品，有定期维修检测报告。
4.8
操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测报告，操纵灵活，连锁可靠，脱扣保护合理。
双电源供电或自发电必须加装联锁装置。
所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。
电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。
接地故障保护可靠，有定期实验记录。
各种安全用具应完好可靠，有定期检验资料。
变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志。
40
锅炉考评检查表
NO.202
锅炉制造、安装、改造、大型维修应由具备资格的单位承担。
锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全。
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分25分以下则判该项目不合格。
安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄露。
按规定合理设置报警和连锁保护装置。
系统管路畅通、操作灵活无老化、渗漏现象。
给水设备完好，匹配合理。
炉墙无严重漏风、漏烟、油、气及煤粉，防爆装置完好。
水质处理应能达到指标以下，炉内水垢在1.5mm以下。
各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。
操作控制盘、柜与线路防护符合要求，控制台显示完好，功能指示清晰，按键动作灵敏可靠，接地牢固
操作平台、栏杆、爬梯焊接牢固，无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。
11
消防设施齐全完整可靠。
30
低压电气线路考评检查表
NO.203
固定线路桥架连接牢固，安装规范。
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分4分以下则判该项目不合格
线路的导电性能和机械强度符合要求。
电缆理顺无交叉现象，防火涂料粉刷均匀。
与用电设备连接段保护管固定牢固。
线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏现象。
电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属架等符合安全要求。
线路相序、相色正确、标志齐全清晰。
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压力容器考评检查表
NO.204
本体外观检查：
任意一条不合格扣该条相应的分值，综合得分8分以下则判该项目不合格
1）连接部位无裂痕、变形、过热泄露等缺陷；
2）外表面无严重腐蚀、漆色完好；
3）相邻管道与构件无异常。
安全附件；
1）压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；
3）爆破的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；
4）液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。
支撑（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固。
疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。
运行状况良好，无超载、超压、超温现象；
无异常震动声响现象；
有定期巡回检查记录。
动力（照明）配电箱（柜、板）考评检
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