QSA供应商审核表.docx
《QSA供应商审核表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QSA供应商审核表.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
QSA供应商审核表
供应商审核表
供应商名称：
供应商编号：
现场审核得分：
现场审核会签：
日期：
审批：
日期：
考察组成部分：
□ 供应商企业基本情况
□ 体系状况调查
□ 现场审核
□ 样品试用评价
编号：
版本：
供方全称
地址
邮 编
企业性质
法人代表
联系人
电话
传 真
企业网址
电子信箱
企业占地/厂房建筑面积
质量负责人
财务状况
员工总人数
管理人员
技术人员
通过何种认证
ISO9000 □ ISO14000 □ 其他认证 □
（准备）认证时间
需提供的资料
营业执照 □ 税务登记证 □ 质量体系认证证书 □ 环境体系证书 □ 其他 □
主要顾客及顾客评价（可另附页）：
主要生产设备、型号、数量
检验和试验设备、型号、数量、测试精度
生
产
加
工
产
品
情
况
序号
产 品 名 称
产 品 编 号
应用领域/用途
备 注
过程能力情况（或 CPK 指数）
:
主要原材料供应商名称（如为代理商，请一并写出生产厂家名称）：
从事本行业资历自述:
签字/日期：
（备注:
能够反映供方实际情况的照片将同时作为公司最终评价的依据之一）
供应商审核表
供方基本情况
版本：
共 9 页 第 2 页
编号：
版本：
公司体系与现场管理
版本：
项目
问题及要求
得
分
核查记录
1、
管
理
体
系
28’
（权
重
6%）
是否通过 ISO9001 认证并建立环保管理体系,是否通过
其他体系的认证？
如 TL9000/QC080000/TS16949 等
0-4 分
是否根据公司的实际情况，建立并维护质量手册？
0-4 分
是否建立了各级程序文件，并且被各级组织人员所理解、
贯彻执行并维持。
0-4 分
是否具有最新的、文件化的质量方针，并且被各级组织
人员所理解、贯彻执行并维持。
0-4 分
是否具有公司级的质量目标，并在相关职能部门分解展
开，具备可测量性和可考核性，并定期评估。
0-4 分
是否有专门的部门定期对质量指标和改进计划进行管理？
0-4 分
是否对目标市场和客户的需求进行了全面的收集与分析？
0-4 分
分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）
2、
管
理
职
责
20’
（权
重
4%）
是否有文件化的组织机构图，明确各部门和岗位的职责
与权限，建立适当的沟通方式并确保沟通有效性。
0-4
分
是否指定一名本组织内有较高职位的成员作为管理者代
表负责质量环保工作，并在体系文件中明确规定其职责
和权限。
0-4 分
是否维持一套沟通过程将产品有关的信息通报给设计、
制造等部门，以保证不合格信息能够在内部传递？
是否
有将组织业绩和顾客满意水平知会公司内部员工，并采
取了适当方式向企业员工宣贯？
0-4 分
是否建立了内部审核程序并严格按照程序要求定期进行
审核？
审核是否形成文件并向负责审核活动的人员报告？
0-4 分
是否对质量体系的适宜性、充分性、有效性定期（两次
管理评审的时间间隔不超过 12 个月）进行管理评审，
对质量管理体系的改进机会及变更需要进行评价，是否
有管理评审记录。
0-4 分
分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）
供应商审核表 共 9 页 第 3 页
编号：
版本：
项目
问题及要求
得
分
核查记录
3、
合
同
评
审
20’
（权
重
4%）
是否建立了文件化的合同评审程序？
如产品规格和质量要求等
0-4 分
是否所有类型的订单都按照合同评审程序进行评审？
0-4 分
是否在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行评审？
0-4 分
产品要求发生变更时组织是否修改相关文件并将信息正确传达
到组织内的有关职能部门？
0-4 分
是否完整保存合同评审的相关记录，当多个部门参与合同评审
时，有记录证据证明所有相关人员都参加评审并且批准了合同？
0-4 分
分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）
4、
设
计
管
控
52’
（权
重
10%）
是否建立专门的研发组织，并能够支持生产现场？
0-4 分
是否有文件化的程序制定设计和开发行动的职责，并且能够例
行化的执行？
0-4 分
是否规定了参与设计过程的不同部门之间的组织接口和技术接
口？
0-4 分
是否明确产品设计的输入要求，形成模板化的文件并评审？
0-4 分
是否根据程序确认设计输出符合规范要求并符合规定的标准，
经过相关验证并能提供相应记录？
0-4 分
是否严格按照设计评审程序执行评审，并完整提供评审记录？
研发过程的各个相关评审点（包括研发转试制、试制转生产）
等是否有环保规格符合性的评审要求？
0-4 分
是否依据策划的安排对设计开发进行验证以确保设计和开发满
足输入的要求？
0-4 分
是否依据策划的安排对设计开发进行确认以确保产品能够满足
规定的使用要求或已知预期用途的要求？
0-4 分
是否有控制设计更改的程序，并按照程序执行设计更改？
设计
更改是否由权责人员审查与核准？
设计更改在应用于产品之前
是否经过客户的确认？
0-4 分
是否具备在设计过程中的可靠性测试程序及工具？
0-4 分
是否有 NPI 流程在项目初始和原型机阶段对所有新产品开发
设计进行评审？
是否有新产品转产流程?
0-4 分
是否有可靠性序规定可靠性测试计划并能够按照规定预期的固
定周期试验可靠性目标，引导产品改进和可靠性，包括是否具
有可靠性试验能力，定期向客户提供可靠性试验报告？
0-4 分
是否有相应的方法检测出制造和技艺造成的早期致命失效？
是
否针对可靠性试验结果，采用统计技术对元件失效率进行预期
分析？
0-4 分
分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）
供应商审核表
体系与现场管理
版本
共 9 页 第 4 页
编号：
版本：
项目
问题及要求
得
分
核查记录
5、
文
件
控
制
与
质
量
记
录
36’
（权
重
7%）
新编制的文件和文件更改在发布之前是否按规定经过责任人审批？
文件若
再次发生修改是否再次经过责任人批准，并在文件或附件上明确标明版本
变更的内容？
0-4 分
是否建立了文件总表、文件控制清单或修订一览表等方式，可以明
确识别文件现行的修订状态？
0-4 分
文件的当前版本在使用场所是否适用？
是否定期评审更性文件？
0-
4 分
文件与质量记录是否字迹清晰，页面整洁，编号合理，易于查询？
0-4 分
是否有关于质量记录的使用和保管的文件化程序？
0-4 分
文件是否可以追溯收文和发文单位，并在接收和发放时有发放签收
记录？
0-4 分
文件与质量记录是否保管在适宜的环境中，并分类存储，有专人负
责管理？
0-4 分
是否规定了文件与质量记录的保存期限？
0-4 分
无效或作废的文件与记录是否从分发单位或使用的场所撤除或确保
防止误用？
0-4 分
分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）
6、
供
应
商
管
理
52’
（权
重
10%）
是否有选择供应商的标准、认证程序、采购流程，有专门的部门负
责采购及供应商管理业务？
是否识别外包过程并有建立程序管控？
0-4 分
是否制定明确的供应商选择标准、操作规范并有效实施？
0-4 分
是否制定明确的供应商认证标准、操作规范，有效实施并保存相应
的记录？
0-4 分
是否制定了定期对供应商进行评价的相关规范并有效实施？
0-4 分
是否建立程序定期与主要供应商进行沟通，向供应商反馈绩效情况，
并且例行化？
0-4 分
是否有经过批准的合格供应商名录，且清单定期维护更新并重新经
过审批？
0-4 分
是否有供应商取消资格的程序将供方从经过批准的供方列表中剔除，
并严格按照程序执行？
升级会员 