安全生产隐患排查清单.docx
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安全生产隐患排查清单
一级要素
二级要素
三级要素
四级要素
五级要素
标准要素具体描述
参考依据
排查部门
及责任人
排查周期
隐患
序号
基础管理
资质证件
是否有营业执照
企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。
《中华人民共和国公司法》第七条
1
是否超范围经营
企业应当在规定的范围内经营。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
《中华人民共和国公司法》第十二条
2
安全生产管理机构及人员
是否设置专门的安全生产管理机构
机械制造企业不属于高危行业，从业人员在300人以下的，可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形式明确指定某个机构（如生产部等）负责安全生产管理。
鼓励设置专门的安全生产管理机构。
《湖北省安全生产条例》第十七条。
3
是否按要求配备专职安全生产管理人员
从业人员超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员300人以下的，应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。
《湖北省安全生产条例》第十七条。
4
安全生产责任制
是否建立安全生产责任制度
生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。
《湖北省安全生产条例》第十条。
5
安全生产责任制度是否健全
生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括⑴主要负责人责任制；⑵其他负责人责任制；⑶各级负责人责任制；（4）职能管理机构负责人及其工作人员责任制；（5）班组长责任制；（6）岗位人员责任制。
《湖北省安全生产条例》第十条。
6
安全生产责任制度的内容是否符合有关要求
安全生产责任制度应当满足以下要求：
（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；
（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：
（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：
（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。
《湖北省安全生产条例》第十条。
7
安全生产管理制度
安全培训教育制度
是否建立安全培训教育制度
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。
《湖北省安全生产条例》第十九条。
8
安全培训教育制度的内容是否符合相关要求
安全培训教育制度的主要内容包括：
（1）安全生产教育培训的目的；
（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。
《湖北省安全生产条例》第十九条。
9
防火防爆管理制度
是否建立防火防爆管理制度
单位应当制定本单位的消防安全制度。
《中华人民共和国消防法》第十六条。
10
防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求
防火防爆管理制度的主要内容包括：
（1）部门、岗位职责；
（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。
《中华人民共和国消防法》第十六条。
11
安全设备设施管理制度
是否建立安全设备设施管理制度
单位应当建立安全设备设施管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
12
安全设备设施管理制度是否健全
安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。
对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
13
安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求
安全设备设施管理制度的主要内容包括：
（1）负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；
（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：
（3）应急措施。
《中华人民共和国安全生产法》第十九条。
14
劳动防护用品配备、管理和使用制度
是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度
单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
15
劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求
劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括：
（1）劳动防护用品配备标准；
（2）劳动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。
《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。
16
安全检查和隐患排查治理制度
是否建立安全检查和隐患排查治理制度
单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
17
安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求
安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：
（1）检查方式与周期；
（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
18
事故预案及事故管理制度
是否建立事故预案及事故管理制度
单位应当建立事故预案及事故管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
19
事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求
事故预案及事故管理制度的主要内容包括：
（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；
（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
20
安全生产费用管理制度
是否建立安全生产费用管理制度
单位应当建立安全生产费用管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
21
安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定
安全生产费用管理制度的主要内容包括：
（1）安全生产费用提取方式；
（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。
《湖北省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。
22
建设项目“三同时”管理制度
是否建立建设项目（工程）“三同时”管理制度
单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
23
建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定
建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：
（1）管理部门；
（2）实行“三同时”管理的项目范围；（3）各环节工作程序。
《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《湖北省安全生产条例》第二十一条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）。
24
安全生产考核奖惩制度
是否建立安全生产考核奖惩制度
单位应当建立安全生产考核奖惩制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
25
安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求
安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：
（1）安全生产奖励和惩罚的目的；
（2）安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
26
安全会议制度
是否建立安全会议制度
单位应当建立安全会议制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.
27
安全会议制度的内容是否符合相关要求
安全会议制度的主要内容包括：
（1）会议层次及参加会议人员；
（2）会议的内容和频次；（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定执行的要求；（5）会议纪律。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.
28
从业人员安全资格管理制度
是否建立从业人员安全资格管理制度
单位应当建立从业人员安全资格管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
29
从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求
从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：
（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人员等）；
（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。
《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。
30
电气安全管理制度
是否建立电气安全管理制度
单位应当建立电气安全管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
31
电气安全管理制度的内容是否符合有关要求
电气安全管理制度的主要内容包括：
（1）明确应遵守的有关规程；
（2）明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求；（3）明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求；（4）明确危险环境中电气设备的特殊要求；（5）明确临时用电审批的要求。
《用电安全导则》（GB／T13869--2008）。
32
重大危险源管理制度
是否建立重大危险源管理制度
存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
33
重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定
重大危险源管理制度的主要内容包括：
（1）明确重大危险源的评估分级依据；
（2）重大危险源清单；（3）重大危险源管理档案；（4）重大危险源预案及演练的管理；（5）重大危险源登记备案；（6）重大危险源设施检、维修；（7）重大危险源的检测、监控。
《中华人民共和国安全生产法》第三十三条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）。
重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定
34
特种设备管理制度
是否建立特种设备管理制度
单位应当建立特种设备管理制度。
《特种设备安全法》第七条。
35
特种设备管理制度的内容符合有关要求
特种设备管理制度的主要内容包括：
（1）明确企业内特种设备的范围；
（2）明确应使用符合规定的设备；（3）明确建立安全技术档案；（4）明确特种设备维修、保养周期；（5）明确特种设备法定检测的管理；（5）制定应急预案。
《特种设备安全法》第二章。
36
危险化学品安全管理制度
是否建立危险化学品安全管理制度
单位应当建立危险化学品安全管理制度。
《危险化学品安全管理条例》第四条。
37
危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定
危险化学品安全管理制度的主要内容包括：
（1）明确“五双”管理要求；
（2）明确剧毒化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化学品信息资料管理。
《危险化学品安全管理条例》第三章。
38
仓库、储罐区安全管理制度
是否建立仓库、储罐区安全管理制度
单位应当建立仓库、储罐区安
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