山东省煤矿安全生产调度质量标准化标准Word格式.docx
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附：
1、煤炭管理部门和省属矿业集团公司安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法
2、生产矿井安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法
附件一
市、县（区）煤炭管理部门和省属煤炭企业
安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法
单位：
总分：
评定等级：
检查项目及标准
标准分
100
评分办法
扣分
得分
一、调度管理
45
（一）调度机构
1、省属煤炭企业应设立独立的调度指挥机构，人员配备应符合上级规定的任职资格，并做到持证上岗；
配备人数应满足安全生产调度指挥和应急值守等安全生产需要和《劳动法》要求。
2、市、县（区）煤炭管理部门应明确调度管理机构，配备人员应满足安全生产调度指挥和应急值守等安全生产需要和《劳动法》要求。
5
机构达不到要求的扣2分；
未达到任职资格要求一人次扣0.5分；
未持证上岗一人次扣0.5分；
配备人数不能满足工作需要的扣1分。
（二）管理制度
1、24小时值班制度
2、调度逐级汇报制度
3、调度例会制度
4、交接班制度
4
每缺少一项扣1分；
内容不完善的扣0.5分。
（三）安全责任制
建立完善调度业务保安责任制和各类人员岗位责任制，做到分工明确，内容具体、责任到人，并根据实际情况及时修订完善。
每缺一项扣1分；
内容不符合实际扣0.5分；
修订完善不及时扣1分。
（四）基础资料管理
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1、图纸：
备有所属煤矿采掘工程平面图，并每季交换一次。
2
缺图纸该项不得分；
未及时交换的扣0.5分；
矿图填绘不及时或内容不全的扣1分。
2、台帐：
省属煤炭企业调度室应有：
产、运、销、存、安全、经营综合台帐，伤亡和重大非人身事故台帐。
市、县（区）煤炭管理部门应有产、运、销、存、安全综合台帐，伤亡和重大非人身事故台帐。
3
每缺一种台帐扣1分；
台帐填写内容不全的或不准确的各扣0.5分。
3、记录：
调度综合记录、交接班记录、领导值班记录和调度会议记录。
每缺一种记录扣1分；
记录内容不规范扣0.5分。
（五）调度汇报
11
1、煤炭生产经营汇报：
建立煤炭产、运、销、存日报、月报制度，及时上报本单位煤炭生产情况和产、运、销、存情况。
未建立日报、月报制度该项不得分；
上报不及时每发现一次扣1分。
2、放假检修汇报：
春节等法定节假日，要提前三天汇报节日期间领导值班和放假检修安排，主要是每日生产、放假、检修的矿井个数和产量安排。
未按时汇报节假日期间安排的扣2分；
汇报内容达不到要求的扣1分。
3、工作情况汇报：
每月3日前汇报上月安全生产简要情况、存在问题及采取主要措施，做到简明扼要、重点突出，并按时间顺序编号存档。
迟报一次扣1分；
内容不符合要求扣1分；
未按时间顺序编号存档扣0.5分。
（六）上传下达
对上级下达的安全生产通知、调度指令等要及时处理，并编号存档。
未制订传真电文和调度指令处理规定的扣2分；
未及时处理通知或指令的每发现一次扣1分；
不按时间顺序编号登记存档的扣1分。
（七）深入现场
调度人员深入现场不得少于本单位规定的次数，要有时间、地点、发现问题、处理意见记录。
深入现场每少1次扣1分；
记录内容不全的扣0.5分。
（八）业务培训
年初制订培训计划并组织实施，确保每个调度员达到应知应会要求。
无培训计划扣1分；
现场抽查考核不合格一人次扣0.5分。
（九）达标自检
年初有计划，年终有总结，半年自检资料存档。
无计划、无总结、无自检各扣1分；
存档不全扣0.5分。
二、调度应急处置
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1、应急预案：
市、县（区）煤炭管理部门备有专项应急预案和部门预案；
省属煤炭企业备有综合预案和各项专项应急预案。
每缺一项扣2分。
2、有符合本地区、本单位实际的紧急情形下停产撤人规定，建立应对突发自然灾害预警预防机制，制订灾害性天气应急处置专项调度制度，及时汇报停产撤人情况，并做好记录。
未有停产撤人规定的扣2分；
未建立预警预防机制的扣2分；
未制订专项调度或及时汇报停产撤人的每发现一次扣1分；
3、具有事故报告程序和事故应急处置流程图，制订调度启动各类应急预案的步骤要点，严格按程序做好应急处置工作。
无事故报告程序和应急处置流程图的该项不得分；
无启动应急预案步骤要点的该项不得分。
4、建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专家和医疗队伍等资源信息库，提供救援保障。
未建立资源信息库的该项不得分；
内容不全每缺一项扣1分。
5、事故汇报：
在接到事故汇报时，要按照事故报告时限和内容向上级报告事故；
情况暂时不清的，要先报告事故概况，并及时跟踪事故报告；
报告事故时，要传报《山东省煤矿死亡事故报告单》；
发生3人及以上死亡（含涉险）必须在一小时内报告省煤炭局调度室。
迟报、漏报、谎报或者瞒报该项不得分；
未及时传报事故报告单扣2分。
6、事故救援：
启动应急预案，协调指挥事故救援工作，及时调度和报告事故救援进展情况，并做好详细记录。
协调指挥救援不力的该项不得分；
未及时调度和报告救援进展情况的扣2分，记录不全面的扣1分。
三、调度装备与监测监控
1、调度装备：
省属煤炭企业调度室对所属生产单位、主要领导，救护队和医院等救援保障单位具有直通或具有强插功能的直拨电话。
调度台有录、扩、放音设备且工作正常，有备用电源及市话、无线通讯，传真正常。
市、县（区）煤炭管理部门调度室应与当地政府有关部门、管辖煤矿和应急救援保障单位通讯畅通，传真保持24小时有人值守。
省属煤炭企业调度室每缺少一部电话扣1分，功能每缺少一项扣0.5分，备用电源达不到4小时要求的扣1分。
市、县（区）煤炭管理部门调度室未能与有关单位保持通讯畅通的该项不得分；
传真不能正常使用的扣1分，置于自动状态的扣2分。
2、安全监测监控：
建设安全监测监控系统，实现安全监测监控系统的区域联网，具有主要生产设备开停和瓦斯等环境实时监测监控功能，且运行正常。
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未建设安全监测监控系统和实现区域联网的该项不得分，功能不全每缺一项扣2分，系统运转不正常的扣2分。
3、有瓦斯监测监控信息安全管理规定，对所属煤矿瓦斯监测系统运行情况实施管理，对瓦斯超限报警等事故隐患及时下达指令。
未有管理规定的该项不得分；
对瓦斯超限报警等事故隐患未及时下达指令的扣2分。
4、具有推广应用井下人员定位、煤炭产量监测和降雨量实时观测等系统联网规划，并按上级规定要求实现联网。
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未有规划的该项不得分；
届时未实现联网的每缺一项扣2分。
四、文明办公
（一）整洁卫生
调度室、会议室、值班室、机房清洁整齐，物放有序，设备、资料整洁、整齐统一。
设备、资料摆放杂乱扣1分；
卫生面貌差扣1分。
（二）文明礼貌
工作认真、态度和蔼、礼貌待人、热情服务。
根据平时掌握，态度不好扣1分，工作不认真扣1分。
检查人员：
检查日期：
年月日
附件二
生产矿井安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法
单位：
总分：
评定等级：
生产安全情况
主要指标完成情况
计划
实际
+–（%）
原煤产量（万t）
开拓进尺（m）
核定生产能力（万t/a）
百万吨死亡率
重伤和轻伤情况
重大非人身事故情况
标准分100
46
（一）组织指挥生产
1.原煤生产：
按作业计划组织生产。
有一个月未完成作业计划的扣1分。
2.开拓进尺：
完成开拓进尺作业计划。
全年未完成计划的该项不得分；
有一个月未完成作业计划的扣0.5分。
3.组织安全生产：
及时解决安全生产中出现的问题，对重点工作及领导交办的事项实行跟踪调度，做到有记录、有要求、有结果，形成闭环管理。
随机抽查解决安全生产问题的记录，有一项未按要求办理的扣1分，未形成闭环管理的扣0.5分。
（二）落实业务保安责任制
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1.调度综合纪录：
掌握安全生产动态，对影响安全生产的问题、隐患和发生的各类事故有详细记录、有安排、有处理意见。
随机抽查记录，无记录该项不得分，记录内容不全、无处理意见每发现一处扣0.5分。
2.上传下达：
对上级下达的调度通知、通报、调度指令等按程序及时办理，并按时间顺序做好登记、编号存档。
无电传或调度指令处理规定的扣3分；
未按程序处理的每发现一处扣1分，登记存档达不到要求的每发现一处扣0.5分。
3.重点调度：
建立重点工程、高温火点、瓦斯异常区、巷道贯通、水患、采煤工作面安装、初采、收尾、撤除等专项调度制度，且记录内容齐全。
无专项调度制度记录的不得分。
记录内容不全的扣0.5分，记录与现场实际不符每发现一项扣1分。
（三）深入现场熟悉生产情况
按规定下井次数深入井下，掌握情况，解决问题，并有时间、地点、发现问题、督促整改情况记录。
达不到规定下井次数的每发现一人次扣1分；
记录内容不全的每发现一处扣0.5分。
（四）岗位责任制和人员配备
1.岗位责任制：
建立健全调度业务保安责任制和各类人员岗位安全生产责任制，做到分工明确、内容具体、责任到人。
每缺一项责任制扣1分；
内容不符合实际扣0.5分。
2.人员配备：
调度人员配备要达到规定的任职资格，并做到持证上岗；
配备人数满足矿井安全生产调度指挥和应急值守等生产安全需要和《劳动法》要求。
任职资格达不到规定要求的每发现一人次扣1分，持证上岗每缺一人次的扣0.5分，人数达不到工作需要和符合国家有关规定要求的各扣1分。
（五）业务培训及业务素质
1.业务培训：
年初有培训计划并确保实施，每季考核一次。
没有培训计划扣1分，考核不合格一人次的扣0.5分。
2.业务素质：
熟悉煤矿安全生产法律法规，掌握现场生产情况，达到应知应会要求。
考核现场操作，每发现一人次达不到要求的扣0.5分。
（六）图表、台帐、记录簿管理
1.矿图：
备有井上、下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井下运输系统图、安全监测装备布置图、排水系统图、供电系统图、通讯系统图、井下避灾路线图等规定矿图。
每缺一种矿图扣1分；
矿图填绘不及时或内容不全的每发现一次扣0.5分。
2.报表：
建立完善生产日报、产运销存日报、采掘区队生产计划完成情况表和逐月生产完成情况报表，采用大屏显示或显示器显示方式，做到内容齐全、数字准确。
每缺一种报表扣1分，数据不准确扣0.5分；
未采用大屏显示或显示器显示的扣1分。
3.台帐：
具有生产调度综合台帐、人身事故与非人身事故统计台帐和调度设备明细台帐。
每缺一种扣1分；
不按时填写一次扣0.5分；
数据不准确扣0.5分。
4.记录簿：
建立调度综合记录、调度生产会议记录、调度专业会记录、隐患治理跟踪调度记录，并按要求存档。
每缺少一种记录扣1分；
记录或存档不全的各扣0.5分。
（七）达标自检
调度室年初要制订达标计划,每月自检一次并形成材料上报和存档。
没有达标计划的扣0.5分；
自检每缺一次的扣0.5分；
未及时上报和存档的各扣0.5分。
（八）调度汇报
1.班、日调度汇报
（1）调度室每班不少于两次调度采掘班队现场安全生产情况。
1
少调度一次的扣0.5分。
（2）调度室应按规定及时向上一级调度室汇报产、运、销、存、专项调度和安全情况。
迟报一次扣0.5分，漏报一次的扣1分。
2.周（旬、月）报
调度室按规定及时向上一级调度室汇报本单位安全生产简要情况、重点工作、存在问题及采取主要措施，做到简明扼要、重点突出、符合实际。
周（旬、月）报每缺一次扣1分，迟报或内容不全一次扣0.5分。
3.专题、季节性汇报
（1）专题汇报：
按照上级部署的重点工作要求，按时保质的做好专题汇报，并按时间顺序编号存档。
迟报一次或内容不全各扣0.5分。
（2）放假检修汇报：
矿井停产检修计划应提前两天向上级汇报。
春节等法定节假日生产、放假、检修及产量安排要提前五天向上级汇报。
正常检修未及时汇报一次扣0.5分；
法定节假日计划安排未及时汇报扣1分。
（3）季节性汇报：
雨季“三防”、冬季“四防”工作计划安排、进展情况和工作措施汇报要及时准确，并按时间顺序编号存档。
汇报不及时或每缺一份汇报材料的各扣0．5分。
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1.落实领导在岗带班制度，建立领导值班表，矿长和带班矿级领导手机24小时开机，确保通讯畅通。
无领导值班表的该项不得分，手机不通的扣0.5分。
2.备有符合矿井实际的综合应急预案、各类专项应急预案和各类现场应急处置方案，以及矿井灾害预防与处理计划。
每缺一项扣1分。
3.应急预案演练：
协调指挥应急预案演练工作，并做好演练记录。
协调指挥不力、工作出现失误的扣2分；
4.具有符合矿井实际、可操作性强的紧急情形下停产撤人规定、矿长授权令，并以板牌形式展示。
对每次停产撤人情况应及时汇报，并做好详细记录。
无规定、授权令该项不得分。
不以板牌形式展示的扣1分，停产撤人规定执行不严格的扣1分，记录内容不全或上报不及时的各扣1分。
5.具有事故报告程序和事故应急处置流程图，制订调度启动各类应急预案的步骤要点，严格按程序做好应急处置工作。
无事故报告程序和应急处置流程图的该项不得分，无启动应急预案步骤要点的该项不得分。
6.事故汇报：
发生重、轻伤和重大非人身事故等，要按规定及时报告。
未及时传报事故报告单扣1分；
重、轻伤和重大非人身事故等未及时报告的扣2分。
7.事故抢救：
启动应急预案，协调指挥事故抢救工作，做好详细记录，并及时报告事故抢救进展情况。
协调指挥抢救不力的该项不得分；
记录不全面的扣2分；
未及时报告抢救进展情况的扣2分。
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（一）综合调度台
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1.调度台应设有矿长、副矿长、总工程师、安监处（科）长、安监处（科）值班室、采掘工作面、主扇风机房、主（副）井提升机房、主要变电所、中央泵房、井下主要硐室等调度专用电话；
调度台必须设有与现使用的通讯网络以外的公网电话，与当地政府有关部门、集团公司、救护队、医院、救灾物资仓库等单位保持通讯畅通。
每少一部、一部不畅通各扣0.5分。
2.调度台具备正常的录、扩、放音功能，并对录音文件保存一个季度以上，传真机24小时有人值守并保持正常使用。
少一项功能扣0.5分，有一项不能正常工作扣0.3分；
传真机不通或设置自动状态的各扣0.5分。
3.调度台具备群呼等功能，推广井下广播；
矿井具备井下无线通讯系统，保持通讯畅通。
一处功能不全的扣2分，不能正常使用的扣1分。
4.调度室应保证双回路供电，备用UPS电源能保证四小时以上主要设备正常供电；
具备四小时以上的应急照明。
达不到双回路供电要求的该项不得分。
备用电源和应急照明达不到要求的各扣1分，不能正常使用扣0.5分。
5.具有计算机调度信息管理系统，实现报表自动生成，并与上级调度室联网。
未装备应用管理系统的不得分，未联网扣1分。
（二）监测监控
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1.安全监测监控：
反映矿井供电、主要运输、排水、通风系统、提风、压风、主要采掘工作面运行、水仓水位、煤仓煤位、瓦斯监测等生产环境的实时监测动态且能够与上级管理部门系统联网。
安全监控系统要具备报警功能，系统出现报警时，要立即采取处理措施并有录音备查。
显示功能不全的每缺一处扣1分；
不具备报警功能的扣2分；
不能与上级部门联网的扣2分；
出现报警未及时采取处理措施及录音备查的扣2分。
2.工业电视：
显示地面储煤场、主要运输皮带、副井上、下井口、井下主要转载点等场所。
显示功能不全每缺一处扣1分。
3.人员定位：
系统对入井人员进行实时跟踪监测定位，准确反映下井总人数和各区域作业人员分布情况。
无定位系统该项不得分。
定位功能不全、显示人数达不到规定要求的扣2分。
4.产量监测：
安装煤炭产量监控系统，实时监测煤炭产量，具有煤炭产量的数据传输、汇总、查询功能，并预留联网端口。
未安装系统的该项不得分；
系统不能正常使用的扣2分；
未预留联网端口的扣1分。
5.灾害天气预警：
具有天气预报实时显示窗口和降雨量实时观测系统，指导灾害性天气安全防范工作。
6.积极推广应用监测监控新技术、新装备，加快调度指挥系统信息化建设。
二年内未推广应用新成果的该项不得分。
四、环境管理与文明办公
调度室、会议室、值班室和机房等清洁整齐，物放有序，设备资料整洁，整齐统一。
设备资料摆放杂乱扣1分，卫生面貌不好扣1分。
工作认真，态度和蔼，礼貌待人，热情服务。
以基层反映并核实，态度不好扣1分，工作不认真扣1分。
检查日期：
年 月 日
升级会员 