AAA最新三标合一版质量环境职业健康安全管理手册.docx

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AAA最新三标合一版质量环境职业健康安全管理手册

管理手册

质量、环境、职业健康安全

管理手册

Quality/Environment/Occupational

HealthAndSafetyManual

版本：

2017V2

SD集团控股有限公司

手册颁布令

为提高公司的整体运行绩效，奠定良好基础来实现公司的可持续发展，通过系统方法进行质量、环境、职业健康安【全管理】，实现质量、环境、职业健康、安全、社会与经济之间的平衡，为公司及社会的可持续性做出贡献，特制定本手册。

本手册依据ISO9001标准、ISO14001标准、GB/T28001标准，结合SD集团行业特点和公司运营方针建立。

运用PDCA原则和过程方法，规定QEHS管理体系框架和管理目标。

公司QEHS管理体系的框架包括如下内容：

1、体现公司发展战略和对所有相关方承诺的管理方针，以及所要达到的管理目标。

2、识别公司管理过程中的QEHS风险。

3、建立体系的运行过程，该过程基于公司的实际状况，并分析研究了公司所面临的风险、机遇及合规义务。

4、提升公司相关人员的QEHS意识。

5、建立运行控制，管理公司的QEHS风险及符合性义务；

6、评估QEHS管理绩效，必要时采取措施。

QEHS管理体系的目标通过以下方面对可持续发展做出贡献：

1、持续改进产品及服务质量，消除或削减对环境、职业健康安全方面的负面影响。

2、缓解外部环境条件对公司造成的潜在不良影响，遵守合规义务，提升QEHS管理绩效。

3、基于生命周期观点所确定的对产品实现及服务过程中能够控制或施加影响的环境因素。

4、通过实施QEHS管理，来提升公司的市场地位，使公司获取经济效益及管理效益。

QEHS管理体系的成功实施有赖于在最高管理者领导下的所有职能层次的承诺。

通过把QEHS整合融入公司的相关业务流程和其他管理体系中，与其他业务活动同等重视，并在战略决策时考虑满足产品质量的关键因素、重要环境因素、职业健康安全保护因素和不可接受风险的相关影响，来减少或消除负面影响。

本手册是公司QEHS管理体系的纲领性文件，是规范全体员工工作和作业行为的强制性文件，是公司员工持续开展QEHS管理活动的依据和准则。

本手册也是公司对内对外的管理承诺，并向政府部门、相关方和第三方认证机构对公司的审核提供依据。

本手册通过管理层的评审及最高管理者的审定，符合ISO9001标准、ISO14001和GB/T28001标准的要求，现予批准颁布。

本手册自批准发布之日起正式实施，公司全体员工必须认真学习、理解手册的规定，并严格贯彻执行。

总经理：

ZBH

颁布日期：

2017年01月01日

目录

封面1

手册颁布令II

目录IV

第一章总则1

第一条适用范围1

第二条引用标准1

第三条术语、定义与简写1

第二章内容2

第四条组织环境2

一、理解组织及其环境2

二、理解相关方的需求和期望3

三、确定管理体系的范围4

四、管理体系及其过程4

第五条领导作用5

一、领导作用和承诺5

（一）总则5

（二）以顾客为关注焦点6

二、方针7

（一）方针的策划和制定7

（二）沟通方针9

（三）组织的岗位、职责和权限9

第六条策划13

一、应对风险和机遇的措施13

（一）总则13

（二）风险和机遇的识别、评价及控制13

（三）合规义务16

（四）措施的策划17

二、目标及其实现的策划18

（一）制定目标18

（二）实现目标的措施的策划19

三、变更的策划20

第七条支持20

一、资源20

（一）总则20

（二）人员21

（三）基础设施22

（四）过程运行环境22

（五）监视和测量资源23

（六）组织知识24

二、能力25

三、意识25

四、信息交流26

（一）总则26

（二）内部信息交流27

（三）外部信息交流28

五、成文信息29

（一）总则29

（二）创建和更新30

（三）成文信息的控制30

第八条运行31

一、运行的策划和控制31

二、产品和服务的要求33

（一）顾客沟通33

（二）产品和服务要求的确定34

（三）产品和服务要求的评审34

（四）产品和服务要求的更改35

三、产品和服务的设计和开发35

（一）总则35

（二）设计和开发策划35

（三）设计和开发的输入37

（四）设计和开发的控制37

（五）设计和开发的输出39

（六）设计和开发更改39

四、外部提供的过程、产品和服务的控制40

（一）总则40

（二）控制类型和程度40

（三）提供给外部供方的信息41

五、生产和服务提供41

（一）生产和服务提供的控制41

（二）标识和可追溯性42

（三）顾客或外部供方的财产43

（四）防护43

（五）交付后活动43

（六）更改控制44

六、产品和服务的放行44

七、不合格输出的控制45

八、应急准备和响应46

第九条绩效评价47

一、监视、测量、分析和评价47

（一）总则47

（二）顾客满意48

（三）分析与评价48

（四）合规性评价50

二、内部审核51

（一）总则51

（二）内部审核方案51

三、管理评审52

（一）总则52

（二）管理评审输入53

（三）管理评审输出54

第十条改进54

一、总则54

二、不合格与纠正措施55

三、持续改进56

第三章相关文件57

第十条相关文件57

附件：

57

附件一58

附件二59

附件三60

附件四61

附件五62

附件六63

质量、环境、职业健康安【全管理】手册

版本号：

2017V2

附件数：

5份

密级：

秘密

撰写部门：

品质保证部

撰写人：

YXJ

审核人：

ZT、JQH

生效日期：

2017.01.01

审核人：

YLJ

审批人：

LZJ

传阅范围：

全体员工，仅可在公司内部公示。

第一章总则

第一条适用范围

一、本手册适用于SD集团控股有限公司（简称“公司”）的质量、环境、职业健康安【全管理】体系（简称“管理体系”或“QEHS”）运行。

二、本手册适用于公司开展下列范围内的活动：

SD控股集团有限公司的制造和服务全过程的管理体系活动。

第二条引用标准

一、GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》

二、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》

三、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》

四、GB/T28001-2011《职业健康安【全管理】体系规范》

第三条术语、定义与简写

一、本手册采用GB/T19000-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准中的术语和定义。

二、供应链为：

供方（供应商）组织（公司）顾客（顾客）

三、删减说明：

QEHS标准的所有条款在本公司都适用，无需删减。

四、责任单位：

指负责对应条款的主要责任单位，附件四《管理体系条款对照表》中明确了各责任单位对应的主要责任条款，各责任单位严格按对照表中所规定的条款实施QEHS工作。

五、文件化信息：

指需要控制并形成文件/记录的信息，附件四《管理体系条款对照表》中明确了对应条款所需形成的文件/记录，责任单位根据对照表中各条款要求的文件化信息编制对应文件/记录。

六、各部门：

指公司所有职能部门及生产车间的合称；各车间：

则代表单指生产车间；各职能部门：

则代表单指职能部门。

第二章内容

第四条组织环境

一、理解组织及其环境

最高管理者组织确定与公司宗旨，以及影响QEHS管理体系实现预期战略目标结果能力的内外部事务的方向。

责任单位全面负责公司监视和评审这些外部及内部事务的信息。

针对有关可能带来与风险和机遇相关的风险的内部和外部议题，由责任单位组织公司相应的应对措施的策划和管理。

与公司相关的内部和外部议题主要包括：

1.内部特性或公司的状况，例如：

公司战略方向、公司文化、员工能力、知识管理、供应商管理，以及产品实现及服务过程的控制能力等。

2.外部的文化、社会、政治、法律法规、规章、财务、技术、经济和供应商能力，以及自然和竞争环境，无论是国际的、国内的或地区的。

3.与气候、空气质量、水体质量、土地利用、现存的污染、自然资源的可用性、生物多样性等有关的环境条件。

这些环境条件可影响公司的目的，也可能被公司的环境因素所影响。

二、理解相关方的需求和期望

最高管理者组织理解、确定相关方的需求和期望。

责任单位全面负责组织监视和评审相关方及其要求的相关信息，确定相关方对公司持续符合适用的法律法规要求的能力存在的影响或潜在影响。

包括：

1.确定与QEHS管理体系有关的相关方。

2.确定这些相关方的需求和期望。

3.确定相关需求和期望中哪些属于适用的法定要求和合规义务。

三、确定管理体系的范围

最高管理者应确定QEHS管理体系的边界和范围的总体要求，由责任单位组织界定。

在确定QEHS管理体系边界和范围时，公司应考虑：

1.QEHS管理体系标准提及的内外部事项。

2.QEHS管理体系标准提及的适用性法律法规要求和潜在的合规义务。

3.公司产品实现及服务过程涉及的重要环境因素、重大危险源和不可接受风险。

4.公司实施其控制和影响的权威性与影响力。

公司QEHS管理管理体系的范围为：

SD集团制造及相关活动。

公司QEHS管理体系的边界为：

位于GD省绵阳市的SD集团制造现场及销售和服务。

四、管理体系及其过程

最高管理者根据本手册引用标准的要求，将其融入公司相关的业务流程，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定所需的过程和相互作用，确定所需的准则、方法、测量及相关的QEHS绩效指标，提供所需的资源，明确分工、职责和权限，评审业务活动、环境因素等各类风险和改进机会，从而建立、实施、保持并持续改进QEHS管理体系，以提高公司的QEHS绩效。

公司QEHS管理体系包括以下外包过程：

产品的运输及计量器具委外的检定部分。

按照与公司分担的程度，在合同中明确规定对这些外包过程的控制和管理的要求。

对外包过程供方进行选择、评价和控制。

责任单位依据上述策划的结果建立QEHS管理体系，并将其形成手册文件加以实施和保持。

通过运行稽核、内部审核和管理评审，持续改进QEHS管理体系的有效性。

公司QEHS管理体系的运行框架根据组织机构及《管理体系职能分配》运行实施。

第五条领导作用

一、领导作用和承诺

（一）总则

最高管理者应通过以下方面证实其对QEHS管理体系的领导作用和承诺：

1.对QEHS管理体系的有效性负有责任。

2.确保QEHS管理方针和目标得到建立，并与公司的战略方向保持一致，并在战略规划中考虑QEHS绩效，促进持续改进。

3.确保QEHS管理方针在公司内的沟通、理解和运用。

4.确保QEHS管理体系要求整合和融入公司的业务运作。

5.提高运用管理现代化方法实施控制和管理的意识。

6.确保QEHS管理体系所需资源的获得。

7.有效沟通遵守与执行QEHS管理体系要求的重要性。

8.推进持续改进活动，确保QEHS管理体系实现预期的输出。

9.鼓励、指导、支持员工和相关人员为QEHS管理体系实施的有效性做贡献。

10.支持公司各级管理者在其负责的领域证实其领导力。

最高管理者负责确立公司的宗旨，为公司确立方向，策划未来，制定QEHS管理方针与目标，建立和实施有效的管理体系；确保公司内各岗位的职责和权限得到明确规定和沟通，使全体员工理解