实施优化管理程序Word文档格式.docx

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3.3.1保密办:

是公司技术实现、数据开发利用、匹配与规范及运行控制的主管部门，负责组织制定及审核实施方案，并负责组织实施方案的执行。

4【程序】

4.1总则

4.1.1管理者代表负责按照经批准的新型能力体系策划报告要求部署相关工作，组织有关部门及人员实施打造，建设新型能力，实现预期的目标，并对两化融合的实施过程进行管理。

4.1.2策划

两化融合体系贯标领导小组负责组织有关部门及人员策划相关具体项目的实施方案。

必要时，公司可组建专项打造团队（项目组）具体负责新型能力建设项目的实施。

4.2业务流程与组织结构优化

4.2.1优化方案制定

4.2.1.1人事行政部负责组织业务需求部门依据确定的业务流程与组织结构的优化需求，组织业务需求部门制定业务流程与组织结构优化方案；

4.2.1.2优化方案由业务需求部门编制，必要时可委托外部机构或人员参与策划；

业务主管部门组织涉及相关业务需求部门、技术实现部门进行沟通、评审和确认，并保持相关记录。

4.2.1.3优化方案应经人事行政部审核、业务分管公司领导批准；

重大业务流程重组、组织机构及职责变化、岗位体系变化还应上报公司决策会议审议、总经理批准。

4.2.2优化方案实施

4.2.2.1人事行政部应在优化方案实施时与技术实现部门、参与部门及相关方进行充分沟通，应考虑兼顾相关职能和层次的利益，并达成共识。

4.2.2.2人事行政部应保持优化方案执行过程的相关实施记录。

4.2.3优化方案实施过程的监督与控制

4.2.3.1人事行政部应对优化方案的实施过程予以动态控制，识别可能存在的风险，必要时制定相应的防范措施，确保优化过程可能发生的冲突和风险得到有效预防和处理。

4.2.3.2人事行政部应保持对优化方案执行过程实施监督与控制的记录。

4.3技术实现

4.3.1总要求

4.3.1.1公司在制定两化融合技术方案时，应确保：

a）明确两化融合技术方案的实施主体及相关方的责任和权限；

b）技术实现的需求得到有效安排和沟通；

c）按照规定的程序确认和批准技术方案，包括得到业务流程与组织结构优化实施主体的确认。

4.3.1.2技术方案应为将来的扩展留有余地采用的技术应当能无缝升级；

技术方案能够实现多系统并存所需的互操作能力，以及多种资源管理能力；

尽量保证技术基础架构的连贯性。

4.3.1.3公司应对存放于纸质或其他载体的必要基础信息资源进行数字化和标准化。

4.3.1.4公司应确保技术的应用主体全程参与技术获取过程，关注技术获取后的消化吸收与利用，采取有效手段对相关人员提供持续的培训，确保技术知识转移的有效性和充分性。

4.3.1.5公司应适当保持技术获取的记录，如技术文档、操作手册、培训资料等。

4.3.1.6公司应采取例会、周报、月报、专题会议等适当的方式，必要时采用里程碑评审等监视与测量手段，跟踪和控制计划、进度、质量、调整、变更等的执行情况以及相关方反馈等动态信息。

4.3.1.7公司在监督与控制过程中，应加强风险点识别和风险控制，制定应对措施以规避风险。

4.3.1.8公司应适当保持监督与控制的记录。

4.3.2前期准备

4.3.2.1由两化融合体系贯标领导小组牵头相关部门开展技术方案制定，明确参与部门和参与人的职责，主要由业务流程与组织结构优化相关的部门和业务骨干参与。

4.6.2.2以公司科技、信息化等项目的立项、评审、储备等过程的产生的输出结果为依据，充分理解相关部门需求，评诂应用现状，开展技术需求分析，认证可选技术路线，明确性能参数等技术指标。

4.3.3制定技术方案

基于业务流程和组织结构优化方案，保密办组织技术方案的制定与论证工作，由实施单位负责具体方案的制定。

技术方案的内容应包括：

技术实现的责任划分、技术实现的主体、可行性分析、技术指标要求、投资概预算等。

技术方案应为将来扩展留有余地，确保技术基础架构的连贯性。

4.3.4审查技术方案

保密办组织相关业务部门和外部技术专家成立评审组，对技术方案进行审查。

相关业务部门主要审查所选择的技术是否能够满足企业业务及管理需求。

外部技术专家主要审查技术方案的可扩展性、可升级性、先进性、通用性。

评审组应对技术方案进行整体评审并给出具体的评审意见。

4.3.5实施技术方案

4.3.5.1实施准备

保密办组织完成公司信息资源的数字化和标准化工作，确定技术获取方式（自主开发、共同开发、外包、外购等）。

4.3.5.2安装部署

保密办组织各方进行模拟环境或生产环境内的安装部署和调试工作，以验证中间结果或最终结果的准确性、可靠性，确定其与技术方案的符合程度。

调试结果满足技术方案后，才能进入实施阶段。

4.3.5.3实施

保密办组织各部门相关人员进行培训，确保技术开发建设单位将必要的技术知识及时转移到应用部门，并保持相关记录（技术文档、操作手册、培训资料等）。

4.3.6监督与控制

保密办负责组织以例会、周报、月报、专题会议等形式，跟踪和控制技术方案计划、进度、质量、调整、变更等执行情况以及相关方反馈等动态信息，以确保技术方案有效实施。

4.4数据开发利用

4.4.1总则

4.4.1.1数据开发利用包括数据采掘、数据挖掘。

通过对数据的选取、分析和应用，进而全面实现数据价值。

公司将有效地开发利用数据，加速技术、业务流程、组织结构的同步创新和持续优化。

4.4.1.2保密办是数据开发利用的主管部门，负责组织和协调两化融合实施过程中数据开发利用的相关工作。

具体包括：

Ø

组织编订基础数据标准编码；

组织基础数据标准在各业务系统内的实现和维护；

组织各部门制定业务数据收集、利用的方法、程序和指标；

负责根据业务部门需求，管理、维护公司数据开发利用的系统和工具；

负责各信息系统主数据的维护。

各业务部门是数据开发利用的需求部门和应用部门，具体职责包括：

负责根据本公司基础数据编码标准在业务系统录入基础数据。

负责根据数据分析方法、程序、指标要求在业务系统内进行数据录入、收集、汇总、分析和报告，并按规定的数据录入、维护流程和管理规则执行日常公司业务数据的收集和整理。

负责提出数据开发利用和持续优化改进的业务需求。

4.4.2数据开发利用方案制定

4.4.2.1公司采取适当措施，确保对数据开发利用的价值形成共识。

保密办负责组织相关需求部门制定数据开发利用方案；

各业务需求部门应基于本部门业务需求，结合部门工作重点及难点，提出数据开发利用的任务主题、目标及相关需求。

4.4.2.2数据开发利用方案的内容应明确数据开发利用责任及应用部门的职权、数据开发范围和目标要求、数据开发技术路线、实施方法及手段和时间计划安排等。

4.4.2.3保密办应组织需求部门及相关部门就数据利用需求及方案进行沟通和确认（包括与业务流程与组织结构优化、技术实现相关的主管部门进行沟通和确认），确保数据开发利用的需求得到有效安排。

4.4.2.4数据开发利用方案应经需求部门、技术实现部门及相关部门评审，并经业务分管公司领导批准。

4.4.3数据的开发利用

4.4.3.1保密办负责组织各应用部门有效地开发利用数据，加速技术、业务流程、组织结构的同步创新和持续优化，数据的开发利用过程应保持相关记录。

4.4.3.2各业务部门负责按系统设定的流程和程序从各种信息系统内录入、提取业务数据，并做出相应的统计、分析、挖掘，得出业务流程控制信息，形成各种业务指令，并通过公司内部部门间信息沟通流程执行业务计划，控制业务活动。

4.4.3.3适用时，保密办应组织有关部门：

选择所需的数据，进行跨时间、跨职能、跨层次的累积、清理和重构；

建立适用的数据应用模型；

在业务系统中部署相应的数据应用模型。

4.4.3.4数据应用模型方案应经需求部门、技术实现部门及相关人员评审，并经数据技术分管领导审定、批准。

4.4.3.5必要时，公司利用外部的数据服务；

并积极开发内部的数据，为外部提供服务。

4.4.4数据开发利用的监督与控制

4.4.4.1保密办确保获得数据开发利用过程中的动态信息，识别确定数据开发利用中存在的风险，针对性地制定相应的防范措施，有效防范数据开发利用风险。

4.4.4.2保密办应保留对数据开发利用实施监督与控制的记录。

4.5匹配与规范

4.5.1总则

技术、业务流程、组织结构的匹配包括技术、业务流程、组织结构和员工能力等的有效匹配。

试运行是实现技术、业务流程与组织结构相互磨合、动态匹配的必要过程，也是检验两化融合实施规划中业务需求与目标是否实现的手段。

保密办是匹配与规范的主管与组织实施部门，负责组织制定试运行方案，组织实施试运行，组织制定相关运行规范。

4.5.2技术、业务流程、组织结构的匹配性调整

4.5.2.1在业务流程与组织结构优化、技术实现完成后，保密办负责组织技术实现部门、业务需求部门制定试运行方案，试运行方案的内容包括：

人员安排、试运行时间安排、试运行范围、数据初始化、导入或迁移安排、应急方案、培训安排、试运行退出标准等要求。

试运行方案应经技术实现部门相关领导审定、批准。

4.5.2.2保密办负责组织技术实现部门、业务主管部门、业务需求部门（业务承载部门）及相关人员按试运行方案要求开展试运行（包括新旧系统切换、新系统上线技术装备启用）。

保密办及业务主管部门应确保试运行期间公司其它业务正常运作。

4.5.2.3在试行过程期间，保密办及技术实现部门等应及时有效地收集有关各方关于试运行的反馈意见，并对反馈意见进行识别，对出现问题或缺陷的进行原因分析，采取适当的措施确保问题得到有效解决。

必要时，保密办应组织技术实现部门、业务主管部门制定有关业务流程和组织结构优化、技术实现、数据开发利用的匹配性调整方案；

匹配性调整方案由业务主管部门提出，经技术实现部门评审及业务需求部门确认，并经业务分管领导批准后实施。

4.5.2.4保密办应确保在合理的时间范围内实现数据、技术、业务流程、组织结构的有效匹配，对于原有人员不能满足变更后的岗位能力要求时，保密办应组织相关业务部门，通过培训、人员调岗等措施，确保员工能力与变更后的岗位要求相匹配。

4.5.2.5保密办及相关部门应保持试运行及匹配性调整的记录。

4.5.3技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化在技术、业务流程与组织结构匹配性调整完成及试运行结束后，为确保匹配后的技术、业务流程与组织结构得以固化，保密办应组织业务主管部门、技术实现部门及相关人员识别、编制或修订管理、业务、岗位、技术等规范性文件，内容包括但不限于系统操作手册、管理手册、运维手册，如工艺规程、操作规程等及更新后的业务流程、组织结构图、岗位说明书等。

上述规范性文件建立后，其后续的确认和批准应按《记录控制程序》执行。

规范性文件批准后，各相关部门按规范文件的要求执行。

4.5运行控制

4.6.1运行控制的对象包括信息资源、生产设备设施、应用系统与集成等范围。

保密办是运行控制的主管和组织实施与监督部门，技术实现部门及业务承载部门具体负责运行控制。

4.6.2保密办按照《软件管理办法》及《计算机网络管理制度》的要求对信息系统及生产设备的运行维护进行管控，相关业务运行部门（业务需求或承载部门）应按照相关操作及维护规程的要求对生产设备设施进行操作和日常维护。

保密办及相关业务运行部门应保持相关运行控制的记录。

4.6.3保密办应针对不同层次、不同重要性等级的系统及生产设备开展分层、分级管理，围绕日常运行、预防性维护、故障处理、应急响应等方面不断完善运行维护机制和制度。

4.6.4保密办应组织识别与确定运行过程中潜在的风险，针对性地制定故障处理及风险应急响应预案，建立及完善应急处置机制，确保业务的正常运作。

4.6.5公司应逐步利用信息技术，实时动态采集、监视运行维护的相关数据和信息，开展统计分析，提高预防性运行维护水平，以确保技术系统持续稳定可靠。

5【相关文件】

《记录控制程序》

《软件管理办法》

《计算机网络管理办法》

6【记录】

无