4M变更管理制度Word格式文档下载.docx
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是指生产过程中的设备、工装、模具等。
料：
是指生产过程中的加工原物料。
法：
是指生产过程中的加工工艺方法。
4
4M变更管理程序：
4。
1
人的变更:
作业者因缺勤、调动、离职时，由另一个新作业者代替进行作业时,所产生的变更，该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度进行控制。
1。
一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求.而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工序之间的影响。
4.1.2
质控点工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时,必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准
。
车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长连续一周每2个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，并填写《4M变更记录表》.操作工自检记录连续一周每1个小时进行记录确认,车间对此员工的作业质量重点检验，直到新员工培训合格为止。
4.1.4车间应建立《4M变更台账》备查。
写明变更时间、原因，保留人员的培训记录。
2
设备、工装、模具等辅助工具的变更：
4.2。
主要指设备工装、模具等因临时替用、增加而对产品品质可能造成影响时的变更。
2车间应建立国产设备维护、大修台账,已纳入一览表的国产设备工装维护、变更台账，并确认设备、工装在上述变更后的质量检测数据.按要求填写附表3、附表4。
装备部应建立外机的设备维护、大修台账,已纳入一览表的外机工装维护、变更台账；
装备部协助,车间确认外机在上述变更后的质量检测数据。
按要求填写附表3、附表4。
2.4
物资采购部是采购件4M变更的牵头部门，应逐步建立外协关重件生产过程关重设备、工装、模具变更控制表（见附表3），对零件的生产过程进行跟踪监控；
5工艺部是已定型采购件4M变更的技术主控部门，通过采购部收集设备、工装、模具的变更情况，根据需要联合采购、质量等部门在供应商现场确认;
同时负责零件模具变更的加工鉴定或确认，具体按“QG/YTCJ11。
3301—2016毛坯鉴定管理制度”执行;
6产品工程部、市场应用部是新开发或未定型外协件变更的技术主控部门,负责包括模具变更后的产品及其它确认；
4.2.7刀具更换后的确认要求.
刀具更换后，应先按照工艺中间尺寸向上偏三分之一的尺寸调整，保证刀具稳定后在靠近中间公差带进行加工。
在调整过程中所加工零件应全部测量，并填写《4M变更记录表》。
合格后，应连续测量10件，检查尺寸是否稳定，稳定后转入正常加工。
在进行试切过程中，应记录试切尺寸备查。
4.3
辅料的变更:
4.3。
辅料是指包括胶、油漆、油料、清洗剂等用于生产的辅助材料，包括预涂胶螺栓的预涂胶、铸件底漆等外协生产但会影响到后续品质的材料均在控制范围；
3。
各单位必须严格按照“辅材一览表”要求使用各类辅材，禁止私自变更；
外协件辅料的变更管理参照外协供应商关重设备的变更管理执行，分别由采购部、工艺部根据各自职责进行管理；
3由市场需求或产品升级需要进行的辅料变更,工艺部工艺员填写《4M变更申请单》向技术主管领导提出试验申请,经批准后方可向供应商采购零件进行试验。
按要求填写附表5《4M变更审批（确认）表》，后续验证按“QG/YTCJ11.4301—2016化工类辅助材料管理制度"
执行。
4.4
作业方法的变更：
4.4.1加工工艺包括工艺参数、工艺流程、加工方法等的改变,对产品品质可能造成影响的变更。
4.2工艺部为柴油机公司内部作业方法变更的主控部门，负责公司全部的作业方法的变更确认.
生产过程中若有工艺变更，由所在单位填写《4M变更申请单》,工艺技术部提出变更申请,经工艺技术部主管人员审核后由工艺组织相关人员进行实验，验证过程中工艺员通知车间进行质量方面的确认跟踪。
a）实验过程有详细的实验报告,相关参与实验的人签字确认，对实验的结果负责，并出具相关实验报告；
委托检测中心或技术中心进行的性能方面的试验，要求委托方出具实验报告。
b）实验结束,参与试验的相关部门均确认工艺变更后，对产品性能无任何影响的情况下，工艺部提报变更申请，经工艺技术主管领导批准后后,允许投入小批生产使用。
c）变更工艺经工艺技术主管领导批准后,前期试验合格的产品可直接用于生产发货。
d）申请变更的或正在试验期间的新工艺不允许直接用于正常生产，也不允许直接用正常生产的产品进行试验。
e）经验证变更为有效变更，则工艺技术部根据变更内容修订相关工艺；
若变更无效,则对提出部门进行告知并结项。
f）新工艺批准后，工艺部门及时修改作业指导书并现场对员工进行操作培训指导。
投入小批（50台以内）使用的新工艺在使用期间，工艺员、车间跟踪，并分别做详细的跟踪记录；
跟踪无异常后允许投入大批量生产.
4.4.3
物资采购部是外协件4M变更的牵头部门，负责采购件的作业方法的变更管理,应对采购件的作业方法进行备案，并报工艺部。
4.4工艺部是已定型采购件作业方法变更的主控部门，采购件的作业方法的变更，应有工艺部进行验证确认，同意后方可进行变更.
5.记录
各4M变更实施部门要建立4M变更台帐
5.1人的变更、国内的设备工装、模具的变更由车间建立4M变更台账；
5。
2外机设备变更由装备部建立4M变更台账；
3材料、辅料的变更和作业方法的变更由工艺技术部建立4M变更台账。
4，各类变更需记录变更的编号、型号、结果等。
6记录表
6.1《4M变更申请单》
6.2《4M工艺临时（永久）变更审批（确认）表》
6.3《4M变更台账》
6。
4《4M变更记录表》
6.5《质控点人员变更申请单》
编制：
审核：
批准：
附件1:
4M变更申请单
申请部门（车间）
变更类型
人机料法
变更内容
变更原因
申请人：
日期：
部门意见
审批人:
工艺部意见
审批人：
日期:
主管领导意见
附件3：
4M变更台账
序号
变更时间
完成变更时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
注：
变更类型是指：
人、机、料、法。
附件4:
4M变更记录表
确认内容
附件5：
质控点人员变更申请单
申请人员
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