日用陶瓷项目立项申请报告.docx

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日用陶瓷项目立项申请报告

日用陶瓷项目立项申请报告

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

日用陶瓷生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事日用陶瓷项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。

业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气

坚持开放融合。

开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。

要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。

四、项目建设选址

“日用陶瓷投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

镇江，江苏省地级市，位于江苏南部、长江南岸、长江三角洲西段，古称“润州”，民国时曾为江苏省省会。

镇江是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区及江苏长江经济带重要组成部分。

有江苏大学、江苏科技大学等著名高等学府。

镇江境内京沪铁路、京沪高铁、沪宁高铁、沪蓉高速公路、扬溧高速公路、泰镇高速公路、镇丹高速公路、312国道、104国道等通达全国各主要城市。

长江和京杭大运河在此交汇，素有“天下第一江山”之美誉。

中国大运河镇江段入选世界遗产名录。

拥有长江流域第三大航运中心——镇江港。

镇江是著名的江南鱼米之乡，市内有三山、茅山两个5A级风景区和西津渡、南山等众多名胜古迹。

2016年11月，镇江被国家旅游局评为第二批国家全域旅游示范区。

2017年国际低碳大会（镇江）于2017年9月26-28日期间在江苏镇江成功举办。

2017年11月，复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。

2017年12月，入选国家知识产权强市创建市。

2017年中国地级市全面小康指数排名第18。

2016年全年实现地区生产总值3833.84亿元，按可比价计算比上年增长9.3%，其中第一产业增加值137.78亿元，增长0.1%；第二产业增加值1870.40亿元，增长8.6%；第三产业增加值1825.66亿元，增长10.7%。

人均地区生产总值120603元，比上年增长9.1%，按年平均汇率折算18750美元。

产业结构继续优化，三次产业增加值比例由上年的3.8:

49.3:

46.9调整为3.6:

48.8:

47.6，服务业增加值占GDP比重提高0.7个百分点。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积52773.60平方米（红线范围折合约79.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积37632.84平方米；项目规划总建筑面积53887.10平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积53887.10平方米；绿化面积3620.27平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10045.93平方米；土地综合利用面积52773.60平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照日用陶瓷行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合日用陶瓷制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

日用陶瓷行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3297.10万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展日用陶瓷的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

工业节水产业以提高用水效率、节约水资源、防治水污染为主要目的，涵盖节水工艺设计、技术开发、装备制造、产品推广、咨询服务、工程承包和委托运营等一系列活动。

大力发展节水产业是贯彻落实最严格水资源管理制度，全面提升工业用水效率，系统推进水污染防治，加快推动产业升级的必然要求和重要途径。

优先扶持节水装备制造业快速发展，鼓励企业规模化生产专用节水装备和材料。

支持拥有核心技术、规范化服务的节水技术服务公司与第三方环境治理公司整合资源，规模化推进节水治污技术改造，推广合同节水管理、委托营运等专业化模式。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“日用陶瓷投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资27422.19万元，其中：

固定资产投资17399.87万元，占项目总投资的63.45%；流动资金10022.32万元，占项目总投资的36.55%。

2、在固定资产投资中，建设投资17341.32万元，占项目总投资的63.24%；建设期固定资产借款利息58.55万元，占项目总投资的0.21%。

3、本期工程项目建设投资17341.32万元，其中：

工程建设费用15709.61万元，占项目总投资的57.29%，包括：

建筑工程投资6346.67万元，占项目总投资的23.14%；设备购置费9092.56万元，占项目总投资的33.16%；安装工程费270.38万元，占项目总投资的0.99%。

工程建设其他费用1375.43万元，占项目总投资的5.02%（其中：

土地使用权费960.00万元，占项目总投资的3.50%）；预备费256.28万元，占项目总投资的0.93%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=17341.32+58.55+10022.32=27422.19（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资27422.19万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）21082.21万元，占项目总投资的76.88%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3904.00万元，占项目总投资的14.24%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1904.00万元，占项目总投资的6.94%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的7.29%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2435.98万元，占项目总投资的8.88%（其中：

申请国家专项资金1391.99万元，占项目总投资的5.08%；其他融资1043.99万元，占项目总投资的3.81%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入62639.53万元，总成本费用51362.54万元，税金及附加324.22万元，年利税总额14202.55万元，其中：

年利润总额10952.77万元，税后净利润8214.58万元，纳税总额5987.97万元，其中：

增值税2925.56万元，税金及附加324.22万元，年缴纳企业所得税2738.19万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率39.94%，投资利税率51.79%，全部投资回报率29.96%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值21814.37万元，总投资收益率40.66%，资本金净利润率51.95%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.64年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.94年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点47.56%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量27.86吨标准煤/年，项目总节能率18.63%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入62639.53万元，占地产出收益率11869.54万元/公顷；达纲年纳税总额5987.97万元，占地税收产出率1134.66万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域日用陶瓷产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供626.4个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收5987.97万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县日用陶瓷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县日用陶瓷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“日用陶瓷投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国日用陶瓷的国产化进程，推动日用陶瓷制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“日用陶瓷投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位626.4个，达纲年纳税总额5987.97万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“日用陶瓷投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的日用陶瓷产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章日用陶瓷项目背景及可行性

当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。

姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。

中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。

伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同