地产开发项目工程签证管理流程完整版Word文档下载推荐.docx

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　　地产开发项目工程签证管理流程

　　一、适用范围

　　本流程适用于地产开发项目施工现场所有工程签证的管理工作。

所谓工程签证是指对施工管理中发生的合同外零星事件的确认。

例如：

地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。

　　包括正常签证和特急签证，特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。

　　一般情况工程签证由以下几种原因引起：

（1）由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；

合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；

红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；

（2）配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减；

　　（3）由甲方提出，或因工程管理失误引起的工程量增减；

　　（4）政府要求以及其它原因；

　　二、工程签证办理的原则

　　1）一单一算原则：

一个工程签证申请单应编制一份预算，且对应一个工程合同。

　　2）完工确认原则：

当签证工程完工后，项目部工程师和监理单位工程师必须在完工后5个工作日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。

　　3）正常签证的办理原则是“先审批后施工”，签证审批流程必须在5个工作日内完成。

　　4）特急签证办理原则是“施工前口头请示主管领导认可”，但必须在开工后5个工作日内办妥全部手续。

　　三、工程签证的提出

　　1）根据引起工程签证的主体不同，可以将工程签证分为两种情况：

　　1、由甲方相关指令（如工作联系单等）引起的工程签证。

　　2、除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的工程签证。

　　2）当甲方确定发出相关指令会导致工程签证发生时，首先判断可能要发生的工程签证的性质是属于正常签证，还是属于特急签证。

　　1、如果属于正常签证，则按照“先审批，后施工”的原则执行，要求签证的审批在5个工作日内完成；

　　2、如果属于特急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，项目管理中心/项目部、预算部、监理公司沟通同意，由项目部提出合理的签证方案后，电话请示项目总监/主管副总同意，预算估值超过5万元以上还需电话请示总经理，得到电话指令后，即可实施。

但必须保留准确的签证文件，且项目管理中心/项目部应在签证实施后5个工作日内，补齐所有手续。

　　3）施工单位接到甲方指令后，根据甲方相关指令要求，提出办理工程签证的需求，填写《工程签证申请单》报监理单位审核。

对于特急签证，需立即执行相关指令进行施工，同时提出办理工程签证的需求，填写《工程签证申请单》报监理单位审核。

　　4）除甲方指令引起签证发生之外，施工单位在日常施工过程中，也可以根据施工需要，提出工程签证需求。

同样要求施工单位填写《工程签证申请单》，报监理单位审核。

　　5）施工单位填写《工程签证申请单》时，要求写清签证原因、签证内容、附上初步预算或工程量清单，在需要的情况下绘制草图，具体填写要求如下：

　　①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量，其中工程量计量过程应详尽，计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；

　　②机械台班的签证，项目部只签台班，由项目部通知预算部到现场参加约谈，共同确定台班费用，并签署约谈记录，由预算部、项目部、监理公司、施工单位共同签字后生效。

　　③安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；

　　④要符合结算的要求。

如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；

如原合同中有单价约定的，按原单价计算；

如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的限牌限价；

如果是由设计变更引起的工程签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算。

　　四、工程签证的审核及审批

　　1）监理单位接到施工单位工程签证申请后应在1个工作日内到现场对工程变化情况进行调查，审核工程签证内容，并签署意见。

　　2）监理单位签署意见后，由项目部专业工程师核实签证原因、事项及工程量，并在1个工作日内签署意见。

　　3）预算部对签证预算进行审核，并在2个工作日内签署审核意见。

　　4）签证预算估值在5万元以内的由项目总监审核工程签证，签署意见后方可实施。

如签证的预算估值超过5万元，则需再由总经理审批通过后才可实施。

项目管理中心/项目部和预算部在办理施工单位提交的工程签证时，要特别关注不合理工程签证，如发现不合理工程签证，须做好记录，说明不予工程签证的原因，并存档备案。

不合

　　理工程签证包括但不限于以下几种情况：

　　1、该工程签证已经办理又重复签证的；

　　2、合同中已约定而无需再办理的工程签证；

　　3、属于施工单位工作失误造成的工程签证，如施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加，施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。

　　五、工程签证的执行

　　1）工程签证的下发：

审批通过后，签证单汇总到预算部，盖章后，存档一份，其余下发项目部，由项目部负责签证单的编号及发放。

　　2）工程签证的实施管理

　　1、施工单位按经审批通过的《工程签证申请单》内容组织实施，监理公司、项目部监督实施情况，并核实实施结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成；

　　2、项目部专业工程师负责工程量的复核，预算部负责造价的复核；

　　3、工程签证施工结束后，项目部专业工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、施工单位、预算部共同在《工程签证确认单》中签字确认；

《工程签证确认单》的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。

　　4、如需要实测实量的，则由项目现场工程师、监理、施工单位到场测量，并在《工程签证确认单》上签字确认；

隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。

　　六、工程签证的确认与统计

　　1）签证实施完毕，监理公司验收合格后，施工单位在10个工作日内办理签证确认单，监理公司应在2个工作日审核完毕后交项目部审核、项目部在接到监理公司审核完成的签证确认单后2个工作日内审核完成后由预算部审核，公司领导按权限审批。

　　2）预算部每月25日前汇总本月经施工单位和甲方审核确认的工程签证

　　及相关费用，形成《工程签证月汇总表》作为结算的依据，并向公司领导汇报。

　　七、工程签证的结算

　　1）预算部对已完工的项目按《工程结算（内审）管理流程》进行结算；

　　2）施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。

　　八、相关附件和表单

　　1）工程签证申请单

　　2）工程签证确认单

　　3）月度签证汇总表

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