酒店采购原材料分析报告范文Word下载.docx
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其实，运营上的掌握比会计记录更能有效地消退由于过高的原料价格、不恰当的配料所带来的铺张。
通常的状况是，这种铺张比未完全销售所导致的铺张更为严峻。
各环节的会计记录最好由办公人员来完成。
虽然出纳及办公人员并不要求是全职的，但兼职的出纳及兼职的记帐员是必不行少的。
对于会计上的各种问题，餐厅的经理最好能向专业的会计师请教。
会计制度总述？
一、功能组织？
由于餐厅的大小及运营方法不同，所以为该行业设计一个统一的功能图是不行能的。
例如，在选购原料方面，有的是经理亲身去选购，有的是主厨或专业的选购人员去选购。
有些经理几乎不从事食品方面的管理而把次要的精力放在对顾客的接待及酒吧服务上。
虽然通常有厨房工作人员及服务人员的区分，在小规模的餐厅中通常不区分两者的功能；
相反，具有酒类服务、熟食零售及其他类别的服务的餐厅中，通常要把这些服务的功能单独区分开来。
只要当某项运营活动大到有必要分析各种职能的服务功能时，才有必要建立一个功能组织图。
此时，各种功能的建立是基于聘请到各种能胜任各种职位的人员的基础上的。
通常的状况是，在一个不断进展的餐厅中，当"
瓶颈"
突破时或缺少某一服务人员会导致整个运营活动的顺当进行时，才有必要确定一个具体的功能组织图。
二、各类人员及其职责？
1.食品核对员？
对烹任后食品的掌握是防止由于少收帐或错收帐所导致的收入损失的重要一环。
良好的管理意味着使用简洁的方法逐一核对系统终端给客户的菜看能否是顾客所要求的。
虽然完善这一环节会导致为顾客供应服务的时间的滞后，但这一环节有利于完善会计记录，因而是必不行少的。
食品核对员必需具有良好的推断力量。
当侍者与食品核对员担任最终现金的收取时，就会存在欺诈的可能性，因而，应认真选择食品核对员。
由于这一环节应在最短的时间内完成，故良好的推断力是必不行少的。
每日运营结束后，食品核对员的记录应作为总收入帐户的掌握而记录在帐簿中，并且与侍者的发票进行核对。
2.主厨？
一流的烹任有赖于厨师的手艺。
厨师的工作通常包括供应菜单、实际的烹饪以及由于食品的标准及繁忙时间所致的总的监督。
主厨除了应依据天气、季节、不同大事而供应有关的菜单外，也应当晓得成本及竞争性的售价。
3.酒吧服务员？
假如允许酒吧服务员购买酒料饮料，他应当为过多的存货及销售不畅的品牌担任，也应为顾客喜爱的品牌的缺乏担任。
三、会计系统的准绳？
1.收入？
收入一般分为三类：
食物、饮料、其他杂项。
最终一项可能包括香烟、糖果、寄售等。
假如其他杂项这一类中的任何一项的金额变得越来越大，在帐簿中应为其设置单独的一栏。
2.直接费用？
服务是一项直接费用并且应包括在各项与之有关的项目中。
为了避开过于简单的会计系统，该行业已构成一种共识，即把服务员的工资作为该项计算的要素。
这一项通常是销售的30%，但也有可能在25%-35%之间波动。
3.间接费用？
很多权威机构把间接费用分为三类：
食品预备、食品服务、其他项目。
这种划分的目的在于为各餐厅之间的比较供应一个统一的标准口径。
然而，这种划分会导致把重点放在各种分类与销售估计的百分比关系上。
过分把重点放在这里是不恰当的。
实际上，各种费用的掌握应与顾客的满足程度相联系。
更进一步说，间接费用用销售百分比来表示的话，有些项目会显得过小而没有必要对其进行单独的掌握。
把各种项目组合在一起还有助于消退对它们进行更深层次分析的倾向。
为了保持平均利润，应认真审查各项间接费用并确定其能否越过管理上的标准。
管理人员必需考虑某一项服务的改进能否有助于利润的提高。
消退没有必要的服务的改进会把某些费用降至适当的水平，同时也不至于得到顾客。
管理上的这种考虑同时所带来的结果是加强了顾客所期望的服务，同时消退了那些无助于利润提高的服务。
四、建议使用现金制？
由于餐饮业的服务相对简洁，其帐簿及各种记录应建立在现金收支的基础上。
虽然有些客户会拖欠，餐厅在领取原料上也会有拖欠，然而，一本记录恰当的现金簿、独立的工资记录、一本日记帐就足够了。
应收帐款及应付帐款可以通过其他的掌握帐户进行处理。
日记帐把日常运营活动记录下来并且最终体现在收益表及资产负债表上。
数据处理程序？
一、销售收入的核算？
假如销售收入是依据食品、饮料、其他杂项进行分类，则各类应使用不同的发票，或者是在告知记帐员时应明确销售的类别。
每日的现金收入在现金日记簿中记录，该记录应与出纳所报的现金总数相核对。
二、应收帐款？
应收帐款要在现金收入簿中的应收栏中进行记录，并且加总记入每日的销售收人中。
每月底，将该栏总记转入应收帐款。
当应收帐款收回时，现金收入记入现金日记簿并且在其他杂项栏中进行记录。
实际的销售发票应留存起来作为未收帐的掌握工具。
由于把应收帐记入销售栏中会添加销售记。
4.求酒店选购部年度工作总结和2021年选购部工作方案书范文
2021年的工作就要结束，2021年的钟声即将敲响。
回顾过去一年的工作，我们感到有意义、有价值、有收获。
在这一年里我们树立了“为公司节省每一分钱”的观念，顺当完成了选购工作的各项任务和年初制定的工作方案。
本着“诚信勤奋、开辟创新”的服务主旨以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求，提高了公司的物资供应保障力量，各项工作稳中求进，逐渐提升。
现将次要工作总结如下：
一、本年度工作取得的成就1、内部管理方面：
到2021年年底，选购部将全部涉及到的材料、文档进行规整保存，如选购申请单、付款申请单、合同等，做到帐物相符，一查就明。
2、与各部门协调上：
选购部与配送部准时沟通，应急物品准时购买，避开消失原料缺乏等现象。
3、业务方面执行状况：
在材料询价方面，力争做到了三家或三家以上报价，并进行多次洽谈报价，在价格和质量上寻求第一。
在付款中与材料经销商准时进行对账、销帐，做到了账账相符，没有消失纰漏。
选购部内部每周对账、销帐，金额具体、清晰。
4、工作作风和劳动纪律恪守状况：
选购部的工作是企业制造效益的第一道闸门，事关公司利益得失，因而本年度选购部树立了以人为本的工作做风，恪守公司的每一项规章制度，摆正心态，牢记使命，坚持准绳，公正处事，工作责任心和工作热忱都有了很大提高。
业务方面，分工细化，职责分明，协作亲密。
手续清楚明白，做到了物清，帐清，提高了透亮 度。
我们的辛勤劳动，为企业节约了资金，降低了成本。
5、选购渠道上：
一年来，我们通过多方努力，拥有了成熟完善的选购渠道，保证了材料准时、充分的供应。
6、对待漏货少货的现象上：
我们实行准时的补救措施，并在工作中实行订单跟踪，把差错率降到零。
二、本年度的工作不足1、选购规范化程度还需进一步提升：
选购工作遇到很多问题，次要是选购的方案性不强。
我们选购任务中的一多半是临时选购方案，由于没有库存，有时形成供应脱节。
审批程序过于简单，铺张许多人力、时间，影响了工作效率。
选购程序还需要进一步规范，选购效率还有待进一步提高。
2、业务人员的素养还需进一步强化：
质量与价格永久是选购工作的核心。
选购人员的技术力量与业务水平直接影响到选购工作的质量和效率。
以后将极积为他们供应培训和学习的机会，建立一支专业性强，业务精深，清正廉洁，敬业高效，让领导放心的选购队伍，更好地服务公司生产一线工作。
3、供应商的范围还不够广：
出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的选购以老客户为主，这在肯定程度上影响了企业的效益。
需要开拓更为广泛的供货渠道。
三、努力方向总结一年得失，在下一年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理阅历，自创好的工作方法，努力学好专业理论学问，不断提高本身的业务素养和管理力量，使本部门工作再上一个新的台阶。
要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。
同时我部门还将不断搞好阶段性总结，找差距，评不足以推动工作。
尽最大努力去降低成本，提高效率。
在新的一年里，我们将群策群力，团结全都，克服困难，争创文明科室，为公司作出更大的贡献。
5.如何写酒店营业成本分析报告
酒店作为拉动经济增长的重要力气，同时也是优化进展方式的优势产业，但：
“将来行业进展趋势如何？
”“市场容量究竟有多大？
”，“潜在细分市场集中在哪个领域？
”，“将来进展的逆境在哪里以及如何处理？
”，“将来投资热点集中哪个领域？
”“投资机会在哪里？
”，“龙头企业的投资动态如何？
”等一系列问题亟待厘清。
因而，国内优秀的酒店企业愈来愈注重对产业进展趋势的讨论，特殊是对产业进展逆境和投资机会的深化讨论。
前瞻产业讨论院发布的《2021-2021年中国酒店行业进展趋势与投资决策分析报告》，本报告紧抓酒店行业进展所需，采纳科学定性分析和定量分析方法，全面而精确 地为您处理行业进展之所急，企业进展之所需！
报告运用生命周期理论推断酒店行业所处生命周期的阶段及特性。
6.求酒店选购员岗位职责和工作流程报告
请观赏：
《选购员岗位职责》
1.仔细贯彻执行公司选购管理规定和实施细则，努力提高本身选购业务水平。
2.按时按量按质完成选购供应方案目标，乐观开辟货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低选购购成本的责任目标。
3.担任与客户签订选购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把选购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（托付）检验。
帮助有关部门妥当处理使用过程中消失的问题。
5.担任办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6.收集一线商品供货信息，对公司选购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考看法。
7.填写有关选购表格，提交选购分析和总结报告。
8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，恪守国家法律，不构成经济犯罪。
9.完成选购部部长临时交办的其他任务。
1）选购管理
进货管理模块是软件的基础管理模块之一，它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿一直的跟踪管理，与应付账款管理接口，准时追踪付款状况，定期进行分类统计
a）业务处理说明
b）功能模块引见
i进货订单
"
进货订单"
是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中，常常需要依据企业目前的运营情况制定进货方案，在本软件中以输入一张进货订单实现。
ii进货开票
当进货业务发生时，需要做一张"
进货单"
。
进货业务有两品种型，订单类进货和非订单类进货；
订单类进货业务通过猎取进货订单来进行开进货票；
非订单类进货业务，直接开进货单。
存盘后生成一张"
未审核进货单"
；
只"
保存"
不"
审核"
的"
不添加商品库存；
只要经过审核的"
才添加商品库存，同时添加"
应付账款"
在进货开票时可以选择"
最近进价"
或"
进货价"
作为缺省进货单价；
在开进货单的同时允许添加新供应商、新商品或新职员。
iii进货审核
进货单保存后生成一张"
通过"
进货审核"
便成为"
已审核进货单"
使商品的库存数量添加，同时添加"
iv进货退回
本模块可以实现对进货退回单的管理和掌握。
本模块可以处理"
原单进货退回"
和"
非原单进货退回"
进货退回"
将削减库存数量。
v进货结算
进货结算"
模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
的结果使"
削减。
vi预付款管理
在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。
做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。
当"
进货结算单"
上的"
付款总额"
大于"
付款合计"
时，系统自动将余款转为预付款。
预付款应可输负数。
GG我回答的怎样样！
~
7.求一份材料选购申请报告.
报告
公司领导：
xxxxxxxxx有限公司xxxxxxxx项目部需自购一批室内电缆桥架、不锈钢金属线槽、光电缆、网线、钢管等材料。
经与设计单位和业主单位沟通，推举xxxxxxx公司为室内电缆桥架和不锈钢金属线槽的供货厂商，xxxxxxxxx公司为光电缆的供货厂商。
以上厂商发送样品已检验，质量合格，各项目标满意技术要求。
为保证工程质量，敬重业主，我项目部方案在该厂商处购置上述材料。
另因钢管和网线选购数量小，考虑到运输成本和生产周期，我项目部打算使用当地厂商xxxxxxxxx公司作为钢管和网线的供货厂商。
望批准与其签订选购合同。
特此报告。
xxxxxxxxxxx有限公司
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部
xxxx年x月x日
8.酒店成本的分析
一、成本
广义的成本包括原材料、工资费用、其他费用（包括水、电、煤气，购买餐具、厨具费用，餐具破损费用，清洁、洗涤费用，办公用品费，银行利息，租入财产租金，电话费，差旅费等）即：
成本=直接材料+直接人工+其他费用
狭义的成本仅指酒店各营业部门为正常营业所需而购进的各种原材料费用。
通常酒店的成本核算仅指狭义的成本核算。
二、成本的组成
酒店成本一般包括直拔成本、出库成本、毁损成本（盘点净损失）三个部份，即：
酒店成本=直拔成本+出库成本+盘点净损失
全部酒店物资在进入酒店时须经过收货部验收（参加收货的人员有收货员和使用部门主管），经收货部验收后，收货部依据物资申购部门和物资性质区分其能否入仓，入仓的下入仓单，不入仓的下直拔单，直接拔给使用部门使用。
盘点净损失是指通过实地盘点，盘点数与账存数之间的差异。
酒店运作期间由于各种缘由，不行避开会形成账实不符的状况，如出品后因没准时开单没收到钱，酒巴员不当心打破酒水，服务员打破餐具，失窃等。
三、（消耗）成本计算
消耗成本的计算是以倒挤的方法计算的：
消耗成本=期初结存+本期添加-本期削减-期末结存
其中，期初、期末结存分别为上期和本期期末盘点数量乘以单价所得，本期添加包括直拔、领料和调入（各部门之间物资调拔），本期削减是指发生的退货、调出及特别损失准予核销部份。
四、成本目标
1、毛利率收入减去直接材料即为毛利，毛利率是指毛利在收入中所占的比重，即指单位收入中所含的毛利.
2、成本率成本（直接材料）在收入中所占的比例，也就是单位收入需要花费多少成本才能实现.
3、成本利润率单位成本所能带来的毛利
酒店成本掌握
运营的目的是以最小的投入获得最大的利润，收入减去成本等于利润，增收、节支是添加利润的两个基本途径，成本掌握的目的就是节省收入、杜绝铺张和不必要的开支。
详细可分为进货成本掌握，营业成本掌握，后勤成本掌握三个部分。
一、进货成本掌握
进货成本掌握在于对进货数量和进货单价的掌握，着重于进货单价的掌握。
各部门根实际状况将本部门所需物品以选购申请单的形式，列明名称、申购数量、规格等，交由选购部巡价，选购部巡价后，填写好市场调查价格上呈酒店总经理（或有关担任人）审批，经总经理审批后方可购买。
对于各出品部门每天必需使用的物资（如蔬菜，水果，肉类，餐料等），可先由选购部和成本部、出品部门员工进行市场调查，后出品部门、成本部、选购部会同供货商制定《报价表》，经酒店上级领导审批签字后生效，出品部门依据实际所需下选购申请单给选购部，由选购部叫货。
详细应做好以下几点：
1、建立完善的选购申请审批制度，杜绝不合理、不必要的盲目选购；
2、
设立由选购部、成本部、出品部三部门主管组成的定价小组，定期对酒店出品部门所需物资进行市场调查，定期会同供货商制定《报价表》，尽量把价格压到最低；
3、选购部尽可能地开发供应商，做到货比三家，保证物质量量，降低选购价格。
二、营业成本掌握
营业成本掌握是指包括厨房、酒巴、客房等营业部门的成本掌握。
详细应做到：
1、
对酒水、厨房的贵价食品、客房使用的布草、楼面使用的餐具等采纳会计学上的永续盘存制进行核算（即：
期末账存=期初结存+本期进货-本期销售，盘点净损益=实存-账存），若有盘亏，责令有关实物担任人赔偿；
2、不定期对厨房、酒巴等出品部门进行抽查，严峻查处铺张原材料、“打猫”现象，坚绝杜绝铺张、偷窃；
三、后勤成本掌握
后勤成本掌握是指对各部门办公用品、物料用品、水、电、煤气等使用状况的掌握。
应做到：
1、不定期对各营业点的水、电使用状况进行检查，削减铺张；
2、对各种办公用品、物料用品的领用施行严格的审批制度，不该领的不批，严禁铺张；
3、监督各部门使用各种办公用品、物料用品时做到物尽其用，以旧换新；
坚决杜绝“公为私用”现象，禁止员工将酒店物资带出酒店，禁止员工用酒店电话打私人电话。
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