产品质量管理制度文档格式.docx

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.❍7✍%K$M9{✐R,♏第十条∙∙财务科实施质量成本管理。

∙∙K$♈%❝7⌧✂♏1♉8C6☠4O9⏹第十一条∙∙必须加强技术业务培训，使上岗员工熟练掌握操作方法，认真遵守操作条件和工艺参数，搞好工序控制，生产出优质产品；

同时还需保证生产、贮存、转输和装卸环节中的产品质量。

第三章∙∙机构与职责

S3♏/♒,☞∙∙♈,♊-☠✆|第十二条∙∙质量管理机构

∙∙♎☎♋✐●✐☞9✠8♒,❑✂♐1、质管科是本公司的质量管理机构。

在公司总经理领导下，负责质量管理工作；

负责全面质量管理工作；

负责对各部门履行质量责任的监督检查及考核工作；

负责质量纠纷的处理和解决工作；

负责上级技术监督部门对公司产品质量的监督检查工作。

2、产品质量检测部是产品质量检验机构，是为生产提供服务支持的检验机构。

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❍0☯✐◆∙∙✡✉❞

（1）在公司主管领导和公司生产部门安排下，行使产品质量的检验职能。

（2）负责公司入厂化工原材料质量检验、生产过程产品质量检验及出厂产品的检验、质量判定和把关工作。

8❍9♉4♊&

✠$O$✌6☜∙∙✞,M7♏（3）配合销售部门做好产品市场调研及产品质量售后技术服务工作。

质量检验人员的检验活动，各部门、各单位和个人应予以配合和支持，不得干涉和阻碍质量检验人员的正常检验工作。

质量检验人员对违反国家法律（法规）、工艺质量规定及在产品质量上弄虚作假，以次充好等情况有权制止和越级反映。

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☐第四章∙∙产品标准管理

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☐2k9✌0|☎☺'

✍2]1S第十三条∙∙严格执行国家及上级有关部门颁发的关于标准化管理方面的各种规定和制度。

生产的产品必须有质量控制技术标准（以下简称标准）。

✆S☎❆'

♐∙∙z✆{第十四条∙∙质量管理部门和质量检验部门要严格执行国家标准、行业标准和企业标准。

已有国家、行业标准的产品，不得另订标准，但可以制定高于国家标准或行业标准的企业标准；

没有国家、行业标准的产品可以制定企业标准。

产品质量企业标准的制（修）定，由生产部和质量管理部提出标准草案，报公司总经理办公会批准。

化工原材料标准的制（修）定由质量管理部负责，中间产品（半成品）标准制（修）定由质量管理部完成。

第十五条产品质量计划管理

9☞✐♒✐D.♓✐|4W1、质量指标计划。

制定产品质量等级品率、产品产量等级品率及馏出口质量指标。

2、质量改进计划。

根据产品质量存在的问题和顾客的需要，制定产品质量改进计划。

提出质量改进项目、措施、进度、目标及主要负责部门。

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✡✆❆7❝+]✆j3、新产品开发和老产品淘汰计划。

根据市场需要和本公司的实际，积极开发新产品，淘汰老产品，实现产品的升级换代。

制定长远和近期的新产品开发和老产品淘汰计划，新产品的质量标准应采用国际标准和国外先进标准，比较重大的新产品开发应列入科技发展计划。

第十六条∙∙生产工艺的质量管理

1、各生产装置必须建立健全工艺卡片和操作规程，并严格按工艺卡片和操作规程组织生产。

j✐❞2R4⍓,☝5R0R3♐3|2、各生产装置必须坚持合理的生产定型方案。

在变更主要原材料、基本工艺流程、主要操作条件和产品调合工艺时，必须对产品的主要性能重新分析评定，证明产品符合质量标准，质量水平没有下降时，经公司主管部门经理批准后方可实施。

3、各生产装置严格按调合比组织调合，同时在提产品分析时及时向质量检验部汇报调合比，便于质量检验。

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❍☎⏹9♋✂☝%♌:

]✐✠∙∙⏹0☝3♐4、各装置对影响产品质量的关键过程或岗位，应根据需要建立质量控制点，应用数理统计等科学方法进行管理，以保证影响质量的主要工艺参数和质量指标处于受控状态。

%♉✐♒✐❆6P:

⏹∙∙♦6♒5、对较大技术改造和工艺变动的装置，待运行正常后应及时进行工艺标定，及时修订工艺卡片和操作规程。

☎♑✉☠∙∙R☎D+✡9☪6、质量检验部根据情况可随时安排抽查馏出口的产品质量情况，若发现不合格样品，统计抽检合格率，计入合格率考核，并上报生产运行处。

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✞%D✉✈,♓1⍓6☟:

☜第十七条∙∙化验分析的管理

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]+]✉✋-{1、化验员严格按照《检验计划》规定的分析频次进行检测，成品出厂时必须严格按国家标准的分析项目进行检测，不得擅自删减分析项目。

2、化验人员必须遵守操作规程，凡违反操作规程的试验结果一律作废，应重新试验，如因此造成后果由化验人员负责。

3、化验分析用的所有分析仪器、计量器具、化学试剂等，都应符合国家标准规定的技术条件要求。

/k2♓2⍓✐❒0O%♑-☐:

]8C4、化验分析必须做到五准确（采样、基准、分析、计算、结果）；

三及时（及时采样、及时分析、及时报结果）和三检查（自检、互检和班长检查），凡正式报出的结果，班长必须登记上帐。

5♓☎⌧3z$✞8B5❍-|0M:

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P∙∙]第十八条∙∙原材料的质量管理

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K✁♦1✋☎☹4j:

|1、原材料定购一般应按照公司原材料质量验收标准，无特殊要求也可按国家、部（或同级）标准，对于既无公司质量标准又无国家标准或行业标准的原材料，经生产经理同意，可按生产厂家的企业标准定货，但在定货时，采购供应部门必须向生产厂索取质量标准和检验方法。

4S✆✡☎♦/☝$W%❞&

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@2、每批原材料进厂时必须附有产品质量合格证和化验单，否则不予接收，原材料的质量合格证由供应部门指定专门岗位存档备案。

3、对进口原材料，必须附有口岸商检质量检验报告和厂家产品质量证明，在无质量证明而我公司又不具备检验手段时，采购供应部门请示主管领导后，方可进厂和使用。

3❍:

☐8|.♉5❒3☞∙∙❆0@4、各种进厂原材料的质量证明，专业厂设专人负责保管及建立质量台帐，台帐要记录原材料名称、数量、进厂日期、生产厂家、质量标准等内容。

5、原材料（进口原材料除外）在入库前必须到质量检验部报检，进行化验分析，由供应部门通知质量检验部取样分析。

报检部门到质量检验部索取化验单。

无化验单的原材料，库房不准入库，使用单位有权拒绝使用。

6、原材料入库做到批号、货位、质量三对口，不合格的原材料要单独保管，并有醒目标志。

❆/O4v-♏3⏹7、原材料在入库和保管中出现质量问题时，保管部门及时通知有关部门，并按公司的要求规定处理，以减少损失和使用带来的后果。

凡进厂的任何原料通知化验取样分析，化验结果由质检判定合格与否，然后卸车，未经化验，任何单位和个人都无权决定卸车，否则出现质量问题由责任者负责。

8、对工艺、产品质量产生影响的不合格原材料，有关单位要求退货时，供应部门应立即执行。

9、入库后的原材料要按先进先出的原则出库，出库时要有质量化验单，在供应部门送料时一并交给使用单位，无质量化验单，使用单位有权拒绝收货。

.◆✂☺1☹0v,]∙∙☐,❆10、特殊原材料有规定有效时间的，若存放时间超过规定日期，供应部门必须申请质量检验部组织重新化验，分析合格后方可出库和使用。

11、在生产急需情况下，当原材料某项指标不合格时，由生产运行处组织研究，确认投用后对产品质量、工艺无影响，并提出保证产品质量的措施后，经总经理批准后方可使用。

12、公司范围内使用的互供料，其质量要求按公司互供料标准验收，质量检验部负责化验。

-❑3♎5☐✁♏-S0O✆☐☎♊+✈6♓13、原材料使用单位必须了解和熟知本装置工艺所需的原材料性能和规格，对影响产品质量的原材料，不得使用。

需要变更原材料时，必须经过试验，证明产品质量水平没有下降，再经主管领导、生产运行处批准后实施。

✆♑9☹3❆✐第十九条∙∙成品的质量管理

✆☪-S$z&

⍓.D1、各种产品的生产，必须严格按工艺进行。

要建立完整的产品原始记录，原始记录要妥善保管。

2、产品合格率由质量检验部负责统计。

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z3✈7✋✁☺'

j.♎✐☯9D13、质量检验部应按产品执行的标准对产品进行检验，按规定进行保证项目分析。

4、不合格成品，必须按照工艺或生产技术部门批准的方案，重新加工处理。

5、成品的保管必须制订严格的管理制度，防止成品在保管过程中出现聚合、泄露、进水。

出厂必须严格执行❽五不准出厂❾的规定，即：

质量、品种、规格不符合标准（包括厂订标准）要求的产品不准出厂；

分析项目不全不准出厂；

没有质量合格证或化验单不准出厂；

包装容器不符合标准规定不准出厂；

未按规定留样不准出厂。

成品出厂要严格按标准规定执行。

6、在液体成品出厂装车工作中必须严格执行❽三对四看一检查❾的规定，即：

三对四看一检查：

三对：

对品种、对车号、对流出口，四看：

看罐封看接地线、看车内是否有异物、看下卸口是否严密。

一检查：

检查罐体是否干净。

装货前要与检查员联系，经同意后方可付出。

7、✁❒8✍7❆$⌧/●∙∙☝.]-♍3B8O4☝7z4❞77777

公司所有出厂产品必须经质量检验部分析合格后，由检查员开合格证，方准发运。

8、对国内和国外客户所需协议产品，由总部大客户部同客户协商提出质量指标，经生产运行处和科技信息处审核后，下达生产工艺质量标准（包括厂控指标）报公司主管经理批准，车间按质量标准和工艺组织生产，产品由质量检验部按标准分析、把关。

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⍓%♒:

P✐☹✉k第二十条∙∙容器管线管理

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❒6☯7●/☺.●7P✉✞✁♦✂⍓✐☪8✋✉☐✁☺5W7♦5☟11、槽车的检查与清洗

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❞:

♦4♦&

❑

（1）槽车在装各种货品之前，必须按要求进行，经质检员检查合格后，发给槽车质量检查通知单，方可装货。

具体内容为：

收发货单位或运输部门应保证供给清洁并适合储存该种产品的容器，并由收发货及运输三方共同对容器按本规则进行检查，如认为不合要求时，提供容器单位必须负责清洗或调换合格的容器。

在遇有对容器清洁程度的判定有争执时，一律不装。

但在一方坚持要求装运时，如发生质量问题，则由要求的一方负责。

（2）检查合格的槽车装入成品时，遇到雨雪天气，不得在露天装罐，须用盖防雨雪或沙尘侵入。

若影响产品质量的槽车附件缺损，由装卸人员采取补救措施，否则不得装货。

（3）槽车检查有效时间为48小时，若过期或遇到其它特殊情况，由运销提出复查。

超过检车有效时间，槽车检查质量通知单自动作废。

若运销不经复查出现质量事故，责任自负。

0♉✐♒2♌-❑✂❑9♌9♦✁♎3B%♒5✞✁S'

✞%C,♏$B5♎✐v第二十一条∙∙产品的售后服务工作由销售公司、生产运行处负责，生产厂和质量检验部配合，开展产品技术服务工作。

技术服务包括走访客户、建立产品质量考察点和产品使用档案、处理客户来访、走访解决顾客使用的疑难问题、指导顾客正确选用我厂产品等。

✆♉✁✡✉\-♦3O8♒,☺✆P✐♊:

j6♊%♐第二十二条∙∙建立顾客质量信息反馈制度，认真研究顾客意见，及时组织调查处理。

与顾客发生质量纠纷时，应通过协商妥善解决。

如与顾客意见不一致时，可通过上级或第三方进行质量调解。

/♋7♦'

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☐✂{-☺4R0✞.✞,♈'

☯8♦%P✉✞0C%♍'

❞8☝4],@✆♍✐♉第二十三条质量考核管理

%♍✂j∙∙♒✐♏1v-✋质量考核按《企业质量管理制度考核办法》的有关规定进行考核（详见附件）。

第二十四条本制度未尽事宜，以其它规定和补充文件为准。

第二十五条本制度解释权和修改权属生产部。

第二十六条本制度自发布之日起实施。

附件：

企业质量管理制度考核办法工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标，特制定工作质量管理实施细则及考核办法。

∙∙1、行政办公室∙∙1✆保持办公室的清洁卫生，不迟到早退。

发现一次扣10元。

∙∙2✆所有员工应进行上岗培训和技能培训，培训不足扣20元。

∙∙3✆在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作。

发现一次扣5元。

∙∙4✆做好人员档案的建立和文件管理工作，发现一次扣10元。

∙∙2、生产车间、班组∙∙1✆公司设立质量奖励基金，每年5000-10000元。

∙∙2✆各产品质量事故及质量返工的罚款，进入公司质量奖励基金。

∙∙3✆对一贯重视产品质量的车间、班组，对产品质量有突出贡献的个人（包括质检人员），可由质检人员提出推荐意见，经公司总经理批准，发放质量特别奖50-200元，并进行表彰。

∙∙4✆每个分项产品品种，凡一次验收合格者，奖励2元。

∙∙5✆每个分项产品品种，凡一次验收达到优质产品者，奖励5元。

∙∙6✆每个分项产品品种，凡二次验收合格者，罚款2元。

∙∙7✆每个分项产品品种，凡三次验收合格者，罚款5元。

∙∙8✆以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣。

∙∙3、操作工∙∙1✆不迟到早退，按要求着装，发现一次不合格扣5元。

∙∙2✆进出入车间，不得吸烟。

发现一次不合格扣20元。

∙∙3✆在车间内不得做与工作无关事情，不得串岗，不得使物资逆向流转。

发现一次不合格扣10-20元。

∙∙4✆生产场所、设备、工器具必须按要求清洗消毒，保持环境卫生。

不得在车间内吃食物、吐痰等。

发现一次不合格扣5-30元。

∙∙5✆严格按工艺要求进行生产，并根据技术人员安排做适当调整。

违反一次扣5-50元，并追究因操作不当引起的损失。

∙∙6✆按要求对产品进行检验，不得将检验不合格的产品流转。

发现一次不合格扣10元，并追究因操作不当引起的损失。

∙∙4、质检员∙∙1✆按要求对产品进行检验。

漏检、误检一次扣5-50元并追究因此造成的经济损失。

∙∙2✆按要求对检测设备进行管理控制，发现一次不合格扣10元。

∙∙3✆不得徇私舞弊，发现一次扣10元并侦察因此造成的经济损失。

∙∙4✆按规定对厂区、人员、设备等卫生情况进行监督。

监督不力的，扣5-50

元。

∙∙5✆按要求对生产过程和工序产品进行检验。

∙∙5、采购员∙∙1✆严格按生产部填写的《采购申请单》上的名称、规格等要求采购原辅料，不清楚的应向申报人问清楚，避免错买。

如不清楚也不过问的，追究采购人的责任。

∙∙2✆熟悉掌握原材料规格及价格，随时掌握市场行情，尽量降低成本，节约费用。

如无客观因素，如采购原辅料不及时，影响了地板生产，给公司造成不良影响的，一次扣责任人50元。

∙∙3✆严格按公司《采购管理程序》进行采购，发现无证采购、关系采购、条子采购、回扣采购等等不当做法，每次扣200-500元，并追究因此造成的经济损失。

∙∙6、库管员∙∙1✆认真做好原辅料入库、发放登记，做到准确无误，出现差错一次扣当月工资20元。

∙∙2✆未经检验合格的原辅料不得入库，发现一次扣10-50元，并追究因此造成的经济损失。

∙∙3✆发材料配件时，要反复核对名称、规格型号，做好发料原始记录，便于质量追踪，无原始记录的扣责任人10元。

∙∙4✆做好原辅材料的保管清查工作，若因工作失误造成损坏、变质或遗失的，扣50元并追究因此造成的经济损失。

∙∙7、技术管理人员考核按业绩进行。

∙∙8、各部门应做好规定的质量安全记录，记录不全或遗失、不记的，发现一次扣5-50元，并追究因此造成的经济损失。

∙∙9、质量事故的处理∙∙1✆产品质量事故的分析处理原则：

对质量事故必须坚持❽三不放过❾原则，即事故原因不清不放过；

事故责任者和群众没有受到教育不放过；

没有总结教训和没有防范措施不放过。

∙∙2✆凡发生普通质量事故（即一次返工损失金额在100元以内的）罚款5-10元。

∙∙3✆凡发生一般质量事故（即一次返工损失金额在200元以内的）罚款10-20元。

∙∙4✆凡发生重大质量事故（即一次返工损失金额在300-1000元以内的）罚款30-200元。

∙∙5✆对违反规定不听劝阻，不遵守劳动纪律，工作不负责任，失职造成质量事故者，或隐瞒事故不报者，对事故的主要责任者和次要责任者，处以事故直接经济损失的1-5%。

质量管理制度考核记录

考核评定时间：

2014年3月

参加考核人员：

行政部门全体人员

考核内容：

保持办公室的清洁卫生，不迟到早退；

做好公司所有档案的建立和文件管理工作；

考核情况：

总体情况良好。

备注：

质管部管理人员

1．负责本企业日常的质量活动，监督检查和处理生产服务过程中发生的质量问题。

2．负责编制各项检验规程，如原材料检验标准、过程检验规范、成品出厂检验规范等。

3．负责公司全部产品的质量检验控制。

4．负责确保公司监视和测量装置符合规定的要求。

5．负责对不合格品处理，对出现的质量问题负责监督，采取纠正和预防措施。

编制了符合要求的各项检验规程等；

监视和测量装置定期检定；

不合格品处理到位。

全体操作工及现场管理人员

1．应负责公司生产现场管理、安全管理、创造良好生产环境，保证文明生产。

2．发现重大问题应及时向公司领导报告，并对问题的改进措施负责组织实施。

3．应严格按操作规程进行操作。

4．按时上下班，按公司统一规定着装；

生产车间禁止吸烟；

上班期间严禁串岗、吃零食等。

通过对现场的检查，满足生产技术需要；

工作现场干净、整洁；

全体员工严格按操作规程进行工艺操作；

部分员工有迟到现象，根据考核制度对其进行罚款（详见工艺考核制度）。

化验室全体人员

1．应负责本企业日常的质量工作。

2．应负责对采购原材料及辅助材料入库前检验。

半成品和成品的检验做好记录。

3．应负责公司全部产品的质量检验，保证出厂产品质量符合要求。

全部产品质量符合要求，检验记录完整，在检验过程中能够发现出现的组装或来料的问题。

物管及采购人员

1．应负责原辅材料的质量控制。

2．应确保采购的产品符合质量要求，应有合格证或出厂检验报告。

3．原辅材料进厂后应通知检验员进行检验和验证。

4．仓管员负责原辅材料的入库接收，并对其进行标识和防护。

5．仓管员负责半成品、成品的管理，按区域进行存放，标识应明显，防止混淆和错用。

6．仓管员负责建立物资出入库台帐并做好记录。

经抽查产品的合格证或出厂检验报告，采购的产品符合质量要求；

原辅料到厂后经过检验过程并做好记录后完成入库和登记；

库房摆放整齐、标识明确；

物资台账清晰；

控制并保持了库房设备的存放环境满足产品的存放。