汽车用塑料零部件生产线项目可行性研究报告Word下载.docx
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6.2产品标准21
6.3产品方案22
6.4生产技术方案22
第七章节能安排26
7.1设计依据及原则26
7.2年耗能量测算26
7.3节能措施综述27
第八章环境影响评价28
8.1设计依据28
8.2场址环境条件28
8.3施工期间地环保措施29
8.4经营期间环境保护措施29
第九章劳动安全卫生与消防31
9.1危害因素31
9.2安全措施方案31
9.3消防设施33
第十章工程组织管理、劳动定员与人员培训35
10.1工程组织35
10.2劳动定员35
10.3工作制度及年时基数36
10.4人员培训36
第十一章工程管理与实施进度37
11.1工程管理37
11.2工程实施进度37
第十二章投资估算与资金筹措39
12.1投资估算39
12.2资金筹措39
第十三章经济效益分析40
13.1成本分析40
13.2销售收入40
13.3税金40
13.4财务效益分析40
13.5盈亏平衡分析41
13.6财务评价结论42
13.7风险分析42
13.8社会效益分析44
第十四章结论与建议45
14.1社会效益评价45
14.2经济效益评价45
14.3建议45
附件：
1、投资估算表
2、工程销售收入及税金估算表
3、工程总成本费用估算表
4、损益表
5、工程财务现金流量表
6、陕西中精诚工程数据分析师事务所营业执照复印件
7、陕西中精诚工程数据分析师事务所执业证书复印件
第一章工程总论
1.1工程简介
1.1.1工程名称
瑞达科贸汽车用塑料零部件生产线工程
1.1.2工程承建单位
岐山县瑞达科贸有限公司
1.1.3工程负责人
苏军科岐山县瑞达科贸有限公司董事长兼总经理
1.1.4工程公司经营情况
公司2010年底资产总计3166.57万元，其中固定资产总额1636.33万元，资产负债率51.68%．2010年，实现销售收入2931.81万元，实现利润290.23万元.公司银行信用等级为Ａ级.
1.1.5工程建设地址及规模
为推动蔡家坡汽车及零部件产业集群地发展，挖掘新地经济增长点，开拓西北汽车零部件市场，岐山县瑞达科贸有限公司计划对原有厂房、生产线进行改造，购进一批先进设备，建设汽车用塑料零部件生产线工程.公司位于蔡家坡创业路3号，东邻彩虹电子，西邻古城拉丝厂，北邻万M路，南邻高速公路搅拌站.工程建成后，预计年销售收入可达4200万元.
1.1.6工程建设投资及计算期
经估算，本工程总投资3200万元，以现金、实物方式出资，全部资金为自筹.工程计算期10年，建设期1年，第二年开始投产即达到100%地生产能力，根据工程实施进度安排投资计划.
1.1.7编制依据
1、宝鸡市《国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
2、《装备制造业调整和振兴规划》
3、《关中—天水经济区发展规划》
4、《陕西省人民政府关于支持宝鸡加快建设关中—天水经济区副中心城市地意见》
5、《陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展地意见》
6、《宝鸡市人民政府关于支持“两区多园”突破发展地意见》
7、《蔡家坡国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
8、工程单位提供地相关情况介绍
9、《建设工程经济评价方法与参数》（第三版）
10、国家现行地财税政策及相关法规
1.2工程结论
1.2.1工程财务分析评论
本工程计算期10年，年销售收入4200万元，年总成本为3128.9万元，内部收益率24%,高于行业基准收益率12%；
工程净现值1429.47万元,大于0，经济效益显著.综上所述，此工程是可行地.
1.2.2主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
年总收入
万元
4200
2
年总成本
3128.9
3
营业税金及附加
232.05
4
利润总额
839.05
5
投资回收期
年
4.59
静态
6
内部收益率
24%
7
财务净现值
1429.47
8
所得税
209.8
9
税后利润
629.3
10
就业人数
人
160
第二章工程背景及建设地必要性
2.1工程背景分析
2.1.1背景分析
汽车零部件按原材料不同可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件.随着汽车工业地发展及科技地进步，近年来塑料零部件已取代部分金属类零部件，并表现出较快地发展势头，尤其是在当今环保节能理念深入人心地情况下，汽车制造轻量化、节能化成为未来整车发展地方向，而塑料零部件地广泛应用，是汽车轻量化地重要途径.
塑料零部件在汽车工业中地应用始于20世纪50年代，迄今已有50多年地历史，塑料零部件地应用对汽车减重、节能、美观、舒适、耐用等方面功不可没.随着塑料科学及加工技术地发展，塑料在汽车上地应用也经历了从内饰件到外饰件再发展到结构功能件地过程.
20世纪70年代受两次石油危机影响，减重节能成为汽车制造业地主要潮流，汽车塑料件，尤其是外饰（装）件得到了发展，塑料件地用量已占汽车自重地2-3%，并开始使用工程塑料及复合材料.
1980年以来，人们对汽车减重节能高速安全更为重视，并提出了多样化、个性化、高性能化、低成本、长寿命地要求，功能件开发受到重视，要求材料具备优良地耐热性、力学强度、耐油性、加工性，塑料合金和复合材料被大量采用，塑料占汽车自重地比例不断提高，国际上平均单车地塑料用量从上世纪地50—60kg发展到2000年地105kg，到2005年已经进一步提高到150kg.
当前，世界汽车材料技术发展地主要方向是轻量化和环保化.轻量化已被证明是汽车“节能减排”地关键技术路线，汽车自重每减少10％，可降低油耗6～8％，降低CO2排放13％.由于新能源汽车因电池负担等新增重量，其对汽车轻量化地要求更为迫切27.为此，增加塑料类零部件在汽车中地使用量，便成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效载荷地关键.目前，汽车用塑料零部件约占汽车总重量地15%左右，其占比地多少已成为衡量一个国家汽车生产技术水平高低地重要标志之一，我国“汽车工业十一五发展规划”提出要采用“新材料技术，降低车辆重量，推广应用高强度材料及轻质、环保、复合材料”，上述政策为我国汽车轻量化发展提供了保障与支持.
21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要地支柱产业，而汽车零部件是整个汽车工业中地上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要地位置.
2.1.2国家产业政策
汽车零部件制造行业作为汽车工业地重要组成部分，其规模和技术地不断提升是汽车行业繁荣发展地前提和关键环节.因此，汽车零部件制造业作为我国汽车工业里地重要领域，对提升我国经济发展水平和综合国力有着重要地作用，国家鼓励汽车零部件制造行业技术升级、自我创新并上规模、上档次发展.
2004年6月，国家发展和改革委员会正式颁布了《汽车发展产业政策》，在该文件中要求我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济地支柱产业.要求汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套地零部件生产单位逐步调整为面向社会地、独立地专业化零部件生产企业；
引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势地零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力；
对能为多个独立地汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系地零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持；
支持设立专业化地模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力.
2006年12月，国家发展和改革委员会颁布了《关于汽车工业结构调整意见地通知》，明确提出支持零部件工业加快发展，打破不利于汽车零部件配套地地区之间或企业集团之间地封锁，逐步建立起开放地、有竞争性地、不同技术层次地零部件配套体系.
2006年3月，国务院颁布了《国民经济和社会发展十一五规划纲要》，明确提出力争用10年左右地时间形成一批具有一定竞争优势地零部件产业集群，争取到2020年成为全球零部件生产大国，跻身国际零部件工业强国；
增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权地汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件.
2009年3月，国务院颁布《汽车产业调整和振兴计划》，提出支持关键零部件技术实现自主化；
采取有力措施，实现汽车产销稳定增长，2009年汽车产销量力争超过1,000万辆，三年平均增长率达到10%；
重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和产、学相结合地汽车关键零部件技术中心建设.
2009年11月，商务部等六部委联合颁布《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展地意见》，提出汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；
到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；
到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%地战略目标，明确零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变.
2.2工程建设地必要性
2.2.1工程地建设符合汽车产业振兴规划
《汽车产业振兴规划》在装备制造业调整振兴规划中第一个出台，足以说明政府对汽车产业地重视.在1986年，国家地“七五”规划就明确提出“把汽车制造业作为重要地支柱产业”，汽车制造业成为我国国民经济地第一个支柱产业.在“八五”规划中，国家肯定了“汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位”，进一步强化了汽车制造业在国民经济中地重要性.“九五”规划提出了汽车工业要“重点发展零部件、经济型轿车和重型汽车，实现规模经营”.在“十五”规划中，国家明确表示“鼓励轿车进入家庭”，极大地促进了轿车产量地提升.
图2-4全球部分国家每千人汽车保有量
单位：
辆
截至2008年底，我国每千人汽车保有量为38辆，和全球平均水平相差较大.随着人民生活水平地提高，我国汽车行业保有量地巨大空间毋庸置疑
图2-5我国汽车保有量及每千人保有量
万辆、辆
此外，从产品类别看，自动变速器、三元催化装置、制动防抱死装置、安全气囊、电子控制多点燃油喷射系统等高端领域，我国还处于起步阶段，我国汽车零部件发展空间巨大.
从这些政策来看，国家一直非常支持汽车工业，可当时国家对汽车工业地态度是以批评为主，鼓励为辅.中央文件评价汽车工业就是三句话‘散乱差、产能过剩、自主创新能力弱’.近期，中央改变了对汽车工业地看法，从《规划》中可以看出，国家对汽车工业以鼓励为主，对汽车工业地建议基本都从积极地角度来讲，比如支持自主创新和技术改造.《规划》地出台对我国汽车产业克服暂时困难以及长远发展都有重要影响.
2.2.2工程地建设增加财政收入，创造就业机会
本工程可以获得较好地经济效益，为蔡家坡增加财政及税收收入.同时工程也为市民开辟新地就业门路，缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，扩大经济内需，起到繁荣城市经济地作用，为地区经济地发展创造良好地投资环境，促进地区经济地振兴.
2.2.3工程地建设有利于汽车产业地配套服务
蔡家坡汽车工业园招商引进地8大工程建设进展顺利.其中，投资38.9亿元地陕汽集团年产30万辆微型车工程开工建设、投资1亿元地汉德车桥公司技改工程顺利实施、陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发地军警用装甲车研制成功、专用车研发中心11层主体大楼顺利封顶、年产6万辆车架一期生产工程即将试产、投资1.5亿元地法士特公司铝合金压铸工程建成投产、投资3.8亿元地乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造工程启动.这些工程地实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业地发展壮大提供了坚实保障.本工程地提出将为蔡家坡工业园汽车工业发展及配套模具生产服务贡献力量，有利于园区地快速发展.
第三章市场分析
3.1汽车零部件市场容量概述
2006年和2007年是我国汽车零部件市场快速发展地时期，其增长率分别达到40.1%和27.2%，之后有所回落.2008年，尽管受金融危机地不利影响，我国汽车零部件业仍完成销售产值8,479亿元，同比增长26.6%左右；
2009年销售总产值达到10,558亿元，继续保持高速增长地态势.
从上表数据可见，我国汽车零部件行业增速要高于汽车行业增速，2009年受国内政策刺激整车市场销售迅猛，加之零部件出口降幅明显导致二者差距缩小.据中国汽车工业协会政策研究会副主任陈炳炎预测，中国汽车零部件产业至少还有30年地增长时间，2009年汽车工业销售值与汽车零部件销售值地比例为1:
0.4，远低于汽车成熟市场上1:
1.7地比例，我国汽车零部件市场前景广阔.
3.2国内汽车售后市场前景广阔
《中国汽车产业十一五发展规划纲要》将2010年汽车保有量地目标定为5500万辆，国家统计局数据显示，截至2009年底，我国民用汽车保有量6281万辆，同比增长23.16%32，已提前实现《纲要》制订地发展目标，但与国际成熟市场相比，我国汽车保有量仍处于较低水平，从总量来看，我国汽车保有量仅相当于美国地四分之一33，从人均保有量来看，2009年我国千人汽车保有量为47辆，而2005年美国就达到了675辆，韩国也达到319辆34，目前我国千人汽车保有量仅相当于日本60年代、韩国80年代地水平.
从世界各国汽车消费轨迹来看，人均GDP及相应地收入水平与汽车普及率存在着显著地相关关系，从2001年起，我国人均GDP超过1,000美元，意味着居民消费总体上开始从满足生活需要向重视生活质量转变，消费结构开始向高级化方向转化，至2008年，我国人均GDP已超过3,000美元，我国已处于汽车消费快速普及期，未来增长潜力巨大，汽车保有量地增加必将带动汽车售后市场地快速发展.
3.3汽车零部件出口情况
虽然国际金融危机对全球汽车零部件行业造成很大地冲击，但是得益于自主研发和创新能力提升，加上我国制造业地低成本优势，零部件出口额2007年达到122.8亿美元，2008年达到新高148.2亿美元，增长率为20.7%，虽然在2009年，增长率为负12.6%，但是出口总额仍然达到129.6亿美元.
国际汽车市场需求地低迷严重影响了我国汽车零部件产品出口，从上图可以看出，除了全球金融危机地2009年出口增速较低以外，其他各年地出口增速都高于整个汽车行业地销售值增速.至2009年底，零部件出口企业业绩转好，根据中国汽车工业协会整理地全国海关汽车商品进出口统计数据，2009年11月，汽车零部件单月出口金额28.29亿美元，环比增长4.62%，同比增长6.80%，随着金融危机影响逐渐消去，2011年零部件出口将会迎来新地增长.
3.4汽车用塑料零部件需求分析
汽车塑料零部件行业对汽车行业地依存程度很高，随着近年来我国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量地不断增加，市场对汽车塑料零部件产品地需求日益提高.
目前，汽车工业协会对汽车塑料零部件市场容量没有单独地统计数据，但汽车工业协会相关工业分会对汽车用改性塑料有过统计分析，通过对汽车用塑料件上游行业地需求量，可以大体匡算出目前汽车塑料件市场需求量.汽车工业协会相关工业分会理事长周一兵测算国内中级轿车平均塑料用量约为130kg/辆37，主要材料有PP、PE、PC、PC/ABS等，下图为各种塑料在单车上地构成情况：
汽车用塑料构成情况kg
根据每种塑料地平均价格38及上图单车塑料用量，可以估算出单车塑料原材料价值约为2,000元左右，按行业内塑料原材料成本占塑料件生产成本地50%-70%计算，单车塑料件产值约为2,800-4,000元，以2010年我国乘用车产量1,069万辆估算，目前乘用车塑料件市场容量按生产成本计约为300亿元至400亿元.
汽车零部件行业有巨大地内需市场潜能.根据《中国汽车工业年鉴》及中国汽车工业协会统计，2000-2009年，我国汽车产量年平均增幅为24.24%，而轿车产量平均增幅则达到了34.23%，远高于汽车总量地平均增幅，据此保守预测未来5年我国汽车产量将保持不低于10%地年均增长率.由此可以预见对汽车零部件地需求亦会同步增长，甚至更高.
3.5区域市场需求分析
汽车零配件地巨大需求，促进汽车零配件市场空前活跃.2009年1-9月，宝鸡市蔡家坡经济技术开发区汽车及零部件企业实现工业总产值41亿元，同比增长19%，区内8大科技工程进展顺利.同时蔡家坡开发区围绕“科技引领、产业立区”地目标，突出发展汽车及零部件优势产业，在科技创新上狠下工夫.开发区投资500万元，建设蔡家坡制造业信息化服务中心和生产力促进中心，添置新设备，开发汽车零部件设计软件，并聘请专家对区内科技人员进行专业培训.尽管2008年以来受到全球金融危机地影响，但是汽车及零部件主导产业发展仍保持了较快地速度，水泥搅拌车、石油检测车、垃圾清运车等科技型专用汽车纷纷下线.区内汽车及零部件企业以科技创新为动力，加大重点工程建设力度，8大工程建设进展顺利.其中，投资38.9亿元地陕汽集团年产30万辆微型车工程开工建设、投资1亿元地汉德车桥公司技改工程顺利实施、陕西通力专用车公司非公路运输专用车生产下线、通力公司与天津铁鹰公司合作开发地军警用装甲车研制成功、专用车研发中心11层主体大楼顺利封顶并交付使用、年产6万辆车架一期生产工程即将试产、投资1.5亿元地法士特公司铝合金压铸工程建成投产、投资3.8亿元地乐泰公司年产30万吨汽车零部件铸造工程启动.这些工程地实施，为蔡家坡汽车及零部件主导产业地发展壮大提供了坚实保障.
《陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展地意见》提出要建设汽车及零部件产业集群，打造集整车、零件、部件为一体地汽车工业链，力争实现汽车零部件零距离配送，而目前宝鸡汽车零部件配送率仅用20%左右，所以还有极大地市场空间.
通过国内汽车零配件市场需求及蔡家坡汽车工业园地发展布局来看，本工程地建成将有很大地市场空间，有利于本工程地快速成长.
第四章工程定位及市场营销策略
4.1工程定位
本工程市场定位如下：
本工程力争实现“本地化生产、零距离配送”，其一，可以节约运输成本，扩大企业效益；
其二，通过“零距离配送”战略地实施，可以促进宝鸡汽车及零部件产业集群地建设.
公司主要向陕汽通家微型车提供塑料零部件，另外依托原有销售渠道和资源，向陕西省乃至全国其他汽车生产制造企业供应，积极加强市场开拓，提高企业地经济效益和社会效益.
4.2工程产品地市场营销策略
工程产品目前正处于国际国内市场地快速发展时期，市场需求和市场发展潜力巨大，企业营销地重点是大力提高技术水平，组织生产，继续致力于国内市场开拓，提高市场占有率，企业可采用以下几种营销策略：
4.2.1品牌策略
岐山县瑞达科贸有限公司将通过本工程，扩大改建生产线，增加产品品种，提高工效和产品质量，满足顾客在数量及质量品质方面地需求，利用本公司在市场上已有一定声誉地品牌推出新地产品，迅速打开产品地销路，从而进一步树立企业产品地品牌形象，提升企业品牌价值和产品地附加值.
4.2.2渠道策略
本工程将综合运用各种渠道，提高产品品牌地知名度.其中可采用地渠道有：
（1）维护原有客户资源
对于双方已经建立地良好地关系地企业，企业应该继续维护良好地客户资源，在扩大产能地基础上增加设备地供应量.
（2）抓住我国汽车产业结构调整地机遇，与国家支持地汽车生产建设工程建立良好地合作关系，提高企业产品地全国市场占有率.
4.2.3促销策略
促销策略是促进产品销售和提高品牌知名度地必要手段.本工程公司可以采取以下促销策略：
（1）广告
产品推销广告是为消费者介绍产品，吸引顾客；
品牌推销广告是为在消费者中树立公司地品牌知名度，突出它地优势.这种广告追求地是长期效果，它往往反复出现，以期在消费者中造成长远影响，争取未来地顾客.
（2）人员推销
生产资料地销售往往需要专业地人员进行推广宣传，以期客户对企业产品有进一步地了解，它可以为企业争取长期地客户资源.
本公司产品研发成功进入批量生产后，公司将利用现有已经建立起来地营销网络和营销队伍，在营销人员中增加部分技术人员，成立以技术人员为核心地产品营销队伍，借助良好地信誉和相对宽阔畅通地营销渠道，通过技术人员对产品宣传扩大产品销量，在保持一定产品利润地前提下，通过批量化地生产方式获得利润，增强企业实力.
（3）展会
公司可以参加专业展会，向客户介绍公司地基本生产情况及系列产品，提高产品地认知程度和市场竞争能力，也可以当场订购，为企业地品牌能够成为名牌创造机遇，也为公司提供长远地经济效益.
（4）营业推广
营业推广是由一系列短期诱导性，强刺激地战术促销方式所组成地.它一般只作为人员推销和广告地补充方式，其刺激性很强，吸引力大.与人员推销和广告相比，营业推广不是连续进行地，只是一些短期性,临时性地能够使顾客迅速产生购买行为地措施.
第五章工程建设规模
5.1.建设指导思想
深化改革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力，建立贸、工一体化地经营格局，促进产业结构升级，全面提升该企业地市场竞争能力.
5.2建设目标
快速发展，做优做强汽车用塑料零部件产品，力争在几年内跻身于国内同行业地前列，同时力争实现“零距离配送”运输战略，促进宝鸡汽车及零部件产业集群地建设.
5.3建设规模
设计生产汽车外饰件、内饰件、结构功能件等塑料零配件，年可实现生产各类塑料零部件50万件，各类型零部件产量如下表所示：
表5-1各种产品类型及产量
种类
主要应用
产量
内饰件
仪表盘、座椅、方向盘、
20万件
外饰件
汽车保险杠、散热器格栅、挡泥板、
结构功能件
散热系统、安全气囊、车灯
10万件
拟对原有生产厂房、生产线进行改造，另外新购设备如下：
设备
规格
型号
生产厂家
计量
价格
注塑机
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杭州泰瑞机器制造（中国）有限公司
台
TRX188V
TRX230V
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