北大纵横河南高速公路人力资源规划修改版Word文件下载.docx
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2.5人力资源规划的意义及目标
人力资源规划是一种战略规划，着眼于为未来的企业生产经营活动预先准备人力，持续和系统地分析企业在不断变化的条件下对人力资源的需求，是企业整体规划的有机组成部分。
人力资源规划所考虑的不是某个具体的人，而是一组人员。
人力资源规划是为了确保组织实现下列目标：
Ø
得到和保持一定数量具备特定技能、知识结构和能力的人员，充分利用现有人力资源；
能够预测企业组织中潜在的人员过剩或人力不足；
建设一支训练有素、运作灵活的劳动力队伍，增强企业适应未来环境的能力；
3公司定位、战略目标以及人力资源目标
人力资源规划是在明确的企业发展战略的基础下，对于未来所需人员的类型、数量、素质及结构等提出的预测、分析等动态的方法及措施。
3.1公司定位与战略
公司的愿景：
成为国内一流的管理和运营国有资产的金融型控股集团
公司未来五年的业务规划目标是：
第一层面业务收入保持持续增长
第二层面业务所获得的利润额要占公司利润总额的10％
第三层面业务开始重点发展，但尚未形成盈利
公司未来五年的发展目标是：
国有资产的保值增值目标：
国有资产年增长率不低于10％
2008年总利润目标15亿
年净资产收益率不低于5％
新项目的投资回报率不低于10％
培养和吸引优秀的管理人才
开始运用现代先进的企业管理机制和管理手段
3.2人力资源目标
根据公司战略和已确定的组织结构的要求，公司未来五年人力资源的基本目标可以描述为：
省公司人员规模基本稳定，建立高效、精简的人才队伍
生产人员随着业务量的增长而增加，到2007年公司总人数达到5593人，以后保持相对稳定状态
配合公司多元化的战略定位，在适当时机重点引进和培养战略管理、投资管理和高级管理人才
4人力资源现状
随着公司成立以来的迅速发展和积累，在高速公路建设和经营领域初步形成了一支素质较好、层次较高的人才队伍。
但随着公司规模的快速扩大，对于人才的要求也逐渐强烈，尤其是公司几年后战略方向的逐渐转变，对高级管理人员以及公司较为缺乏的投融资管理人员需求会进一步加大。
4.1员工数量（不含各子公司）
省公司
管理公司
130
3360
公司人员主要分布在管理公司，管理公司由于负责高速公路的收费、路政等工作，生产人员数量众多，在员工总数中占了很大比例。
4.2职能分布（不含各子公司）
公司高层
公司中层
管理人员
生产人员
16
69
286
3119
注：
按以下规则进行统计
公司高层指公司党委书记、总经理、党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席、三总师、助理调研员
公司中层指省公司部门正副职、管理公司领导层
管理人员指省公司与管理公司机关内的一般员工
生产人员指公司收费、路政、监控等一线人员
4.3学历分布（不含各子公司）
研究生及以上
本科
大专
中专及以下
44
445
1322
1679
1.26％
12.75％
37.88％
48.11％
85%的员工集中在大专及以下学历，这在很大程度上是由于征收人员在公司总员工中占了很大比例，同时也体现了高速公路行业的特点。
4.4年龄结构（不含各子公司）
30及以下
31-40
41-50
51及以上
2003
1185
268
34
57.39％
33.95％
7.68％
0.98％
在公司的正式员工中，年龄在40岁及以下的人占总员工的91.35%，具备进一步学习和提高的能力。
4.5定岗定编
定岗定编即确定公司实际人力资源需求，首先根据工作分析的结果，确定目前的岗位编制状况和人员配置；
然后进行人力资源盘点，统计出人员的超编、缺编以及是否符合职务资格要求；
最后得到实际的人力资源需求。
在以后的人力资源规划以及调整中，需要根据职务说明书确定的岗位任职资格要求和历次绩效考核结果，统计出不符合职务资格要求的人数。
现有人员情况:
1）省公司
河南高速省公司定岗定编表
部门
岗位数量
部门人数
董事会秘书办公室
2
经营管理部
10
审计部
4
养护管理部
6
9
监察部
5
7
财务资产部
14
工会
3
人力资源部
政治部
路产管理部
6（7）
8（5）
办公室
15
高层领导
13
事业发展部
合计
104（105）
126（131）
工程管理部
交通机电运营维护中心
30
多种经营管理部
说明：
根据公司机构设置和定员方案，公司拟设办公室、事业发展部等14个机构，与原有16个业务机构相比，精简2个机构。
定员131，与原有职工202相比，精简分流71人。
对于新确定的岗位以及人员编制，公司拟采取双向选择的方式重新确定人员配置。
2）管理公司
河南高速管理公司定岗定编现状表
公司名称
领导
班子
机关人员
收费站
路政大队
（含超限）
监控中心
定员
超员/缺员
郑州公司
27
+96
393
-37
59
+2
26
+9
洛阳公司
+16
258
-46
50
-3
+1
开封公司
-11
200
-1
49
-9
商丘公司
+31
349
-72
80
-48
+5
三门峡公司
+25
402
-76
87
-12
安新公司
+43
602
-113
73
+3
-4
驻信公司
+19
287
-24
78
-19
-16
驻马店管理处
20
197
+22
37
-8
12
合计：
+250
-347
-85
管理公司人员配置现状描述：
管理公司机关人员超员情况严重，总体超过定员250名
与之对应的是收费、路政与监控人员缺少，其中收费人员缺347人，路政人员缺85人，监控人员缺16人
3）项目公司
河南高速项目公司定岗定编现状表
领导班子
叶信公司
信南公司
31
-31
新郑公司
+12
西南绕城公司
23
+13
扶项公司
豫濮公司
濮安公司
-18
-17
项目公司人员现状描述：
项目公司人员配备公司有着明确的规定，大部分公司出现超员现象，其中信南公司、濮安公司由于成立时间的关系，还有一定的人员缺口。
总体项目公司人员缺口为17人
相对于项目公司的人员规模来说，西南绕城公司、新郑公司超员严重；
信南公司与濮安公司缺员严重
5人力资源预测及规划
公司未来人力资源需求预测采取自上而下预测和自下而上预测相结合的方式进行，主要考虑企业的发展战略和业务发展规划以及人员退休离职等历史数据，初步确定预测期内总体人员需求。
5.1未来人力资源流失预测
未来人力资源流失预测主要包括预测期内退休人员以及可能发生的离职情况预测
5.1.1未来退休人员预测
公司2001年至2003年退休13人，其中2人内退，11人正常退休。
2004年公司51岁以上人员仅有34人，相对公司人员规模来说，退休人员很少，不会影响公司的人员数量变化，建议不作考虑。
5.1.2未来离职人员预测
公司2001年至2003年共有27人，其中10人主动离职，17人被开除，27人均为收费站收费人员，而且被开除人员均为工作中犯错误的员工。
离职人员人数比较少，同时全部集中在收费人员类别上，在未来离职人员预测中不作考虑。
5.2未来新增人员及主要岗位需求
5.2.1为满足河南高速成为金融型控股集团的战略发展要求，省公司人员需求将集中于财务管理人才，投融资管理人才，战略管理人才以及重点业务的技术人才、经营人才等。
1）财务管理人才：
公司现有参股、控股子公司达12家，项目建设公司达7家，按每一子公司/项目建设公司外派主管会计1人计算，共需19人；
另省公司财务资产部将需记账岗位、复核岗位、业务主管各1人，以承担结算中心部分职责，初步估计财务管理人才需22人。
2）投融资管理人才：
公司未来几年内将积累大量财务资源，急需投融资管理方面人才，初步估计投融资管理人才需3人。
3）战略管理人才：
随着河南省高速公路网的日臻完善，公司将介入增长性、盈利性强的行业，因此，需要储备战略管理人才分析内外环境变化，初步估计战略管理人才需2人。
4）业务技术人才：
交通机电市场前景广阔，公司可引入计算机网络安全、计算机软件开发、通信、自动控制专家各1人，初步估计业务技术人才需4人。
5）业务经营人才：
三产公司（经营油品、服务区、道路沥青、高速公路养护、智能交通系统等业务的子公司）是公司重要的利润单元，可引进具有丰富业务管理经验、极具市场开拓精神的高级经营人才，初步估计业务经营人才需10人。
省公司主要新增加的管理岗位和人员预测表
时间
2004年
2005年
2006年
2007年
增加岗位及人员
外派主管会计（19人）
业务技术人才（4人）
战略管理人才（1人）
结算中心（
记账岗位1人、复核岗位1人、业务主管1人）
业务经营人才（5人）
投融资管理人才（3人）
5.2.2公司原有经营路段
京珠国道主干线上除郑州到漯河段，以及连霍国道主干线均为公司经营路段，共计933公里，公司共设置郑州公司、安新公司等8个管理公司，每个管理公司平均经营高速公路路段里程116.6公里。
根据河南省交通厅豫交人劳[2004]7号文件规定，河南高速公路发展有限责任公司所属运营管理公司定员：
郑州公司、安新公司等8个管理公司机关定员各30人；
收费站所有人员每车道每班定员1.5人；
路产管理人员每公里0.3人；
通讯监控人员总体定员128人。
以后新开通路段的收费站所有人员和路产管理人员分别按每车道每班1.5人和每公里0.3人定员。
5.2.3公司运营中项目公司
根据河南省交通厅豫交人劳[2004]7号文件规定，河南高速公路发展有限责任公司所属高速公路项目建设公司定员：
特大项目（建设里程160公里以上、投资60亿元以上的）定员36人；
大项目（建设里程100-160公里以上、投资30-60亿元以上的）定员30人；
一般项目（建设里程100公里以下、投资30亿元以下的）定员28人。
5.2.4公司新增经营路段
5.2.5
管理公司人员需求预测
管理公司的成立取决于新建设高速公路完成情况，人员需求预测表如下：
管理公司人员需求预测表
收费站领导
收费人员
收费站后勤
路政
60人
18人
342人
108人
51人
30人
24人
294人
144人
72人
156人
61人
15人
14人
76人
84人
55人
2008年
0人
1）2004年完工的高速公路有濮阳至鹤壁高速公路（建设里程：
58.35公里；
概算总投资：
15.63亿元）、新乡至郑州高速公路（建设里程：
81.84公里；
41.54亿元）、席庄至薛店高速公路（建设里程：
12.96公里；
3.22亿元）、原阳至新庄高速公路（建设里程：
13.31公里；
4.26亿元）。
其中濮阳至鹤壁（设计收费站5个，车道37个）与新乡至郑州（设计收费站4个，车道41个）高速公路需新成立管理公司。
席庄至薛店与原阳至新庄里程比较短，建议归属现有管理公司进行管理，不再新设置管理公司。
2004年管理公司人员需求预测
路段
机关人员（含领导）
濮阳至鹤壁
10人
152人
新乡至郑州
席庄至薛店
原阳至新庄
8人
190人
48人
33人
机关人员按照每个管理公司30人计，收费站领导按每站2人计，收费站人员按每班每道1.5人扣除其他人员计，收费站后勤人员按12人计，路政按每公里0.3人计，监控中心按每中心15人计，以下均按此标准预测。
2）2005年完工的高速公路有叶集至信阳高速公路（建设里程：
185.40公里；
32.78亿元）、郑州西南绕城高速公路（建设里程：
52.02公里；
26.55亿元）
叶集至信阳（设计收费站9个，车道54个）、郑州西南绕城（设计收费站3个，车道23个）高速公路需单独设置管理公司
2005年管理公司人员需求预测
叶集至信阳
198人
56人
郑州西南绕城
6人
96人
36人
16人
3）2006年完工的高速公路有扶沟至西华高速公路（建设里程：
53.04公里；
14.65亿元）、西华至周口高速公路（建设里程：
38.70公里；
14.62亿元）、周口至贾岭高速公路（建设里程：
49.22公里；
13.90亿元）、阿深高速公路濮阳段（建设里程：
60.10公里；
17.10亿元）
扶沟至西华、西华至周口、周口至贾岭（设计收费站6个，车道32个）高速公路可设置一家管理公司进行管理
阿深高速公路濮阳段（设计收费站3个，车道15个）可与濮阳至鹤壁管理公司合并，适当增加机关管理人员，主要增加收费和路政人员
2006年管理公司人员需求预测
扶沟至西华
西华至周口
周口至贾岭
12人
43人
阿深高速公路濮阳段
4）2007年完工的高速公路有信阳至泌阳高速公路（建设里程：
89.50公里；
32.21亿元）、泌阳至南阳高速公路（建设里程：
92.56公里；
32.63亿元）
信阳至泌阳、泌阳至南阳（设计收费站7个，车道29个）高速公路设置一家管理公司
2007年管理公司人员需求预测
信阳至泌阳
泌阳至南阳
5.2.6项目公司人员需求预测
目前公司共有新郑项目公司、扶项项目公司等7个项目建设公司，负责公司12个高速公路建设项目的管理工作，根据公司项目建设计划，在未来几年内不会有大的高速公路建设项目，目前项目公司人员的需求主要来自已有项目公司人员配备的不足。
随着项目建设的逐步完成，项目建设公司将出现人员的富余，富余人员的安排主要是现有项目公司缺员的补充和岗位转换。
项目建设公司人员需求预测表
需求
富余
17人
58人
分析说明：
对于项目建设公司的人员需求与富余情况的预测不考虑项目公司现在的超员情况。
2004年，本年度随着建设项目的推进，豫濮公司以及新郑公司负责的建设项目将结束，两个项目建设公司人员共计58人；
年度内项目建设公司人员需求17人；
通过内部调配，2004年度项目建设公司人员净需求为–41人。
2005年叶信公司与西南绕城公司建设项目结束，两个公司人员共计58人，2005年度项目建设公司人员净需求为–58人。
2006年扶项公司与濮安公司建设项目结束，两个公司人员共计58人，2006年度项目建设公司人员净需求为–58人。
2007年信南公司建设项目结束，公司人员共计36人，2007年度项目建设公司人员净需求为–36人。
5.3未来人员净需求
公司未来人员净需求
增
加
岗
位
及
人
员
外派主管会计19人
业务技术人才4人
战略管理人才1人
结算中心3人
业务经营人才5人
投融资管理人才3人
收费站领导18人
管理公司机关人员60人
管理公司机关人员30人
收费人员682人
收费站领导24人
收费站领导14人
收费站后勤108人
收费人员294人
收费人员156人
收费人员76人
路政136人
收费站后勤144人
收费站后勤84人
监控中心46人
路政72人
路政61人
路政55人
项目公司机关人员－41人
监控中心30人
监控中心15人
项目公司机关人员－58人
项目公司机关人员-58人
项目公司机关人员-36人
971人
575人
336人
242人
2004年的人员净需求受到公司原有部分岗位超员和部分生产岗位缺员的影响，管理公司机关新增需求60人，原有管理公司机关超员250人，管理公司机关人员净需求为－190人；
收费人员新增需求342人，原有收费员缺员340人，收费员净需求为682人；
路政人员新增需求为51人，原有路政人员缺员85人，路政人员净需求为136人；
监控人员新增需求为30人，原有监控人员缺员16人，监控人员净需求为46人。
2004年项目公司净需求为-41人。
6人力资源供给预测
人力资源供给预测是指公司为实现其既定目标，对未来一段时间内公司内部和外部各类人力资源补充来源情况的预测。
供给预测包括内部人力资源供给预测和外部人力资源供给预测。
内部人力资源供给预测是对内部人员拥有量的预测，其任务是根据现有人力资源及其未来变动情况，预测出规划期内各时间点上的人员拥有量。
外部人力资源供给预测的任务是确定在规划期内各时间点上可以从公司外部获得的各类人员的数量。
从人力资源供给的总体情况看：
郑州作为河南省的省会，是河南省的经济中心，拥有众多的高等院校，人才的供应量较大
公司作为河南省最大的国有独资企业，在郑州地区有较高的知名度，利于集团的外部人才选聘
公司作为承担河南省高速公路建设与管理的主要国有企业，企业经营环境和发展都比较稳定，对人员的招聘有很大吸引力
随着河南省经济的发展，人才的流动也进一步加快，周边地区来郑州市工作的人员也逐渐增加，有利于企业对人员的选聘
从公司人力资源供给的历史情况看，公司外部招聘的需求主要体现在管理公司生产人员的招聘上。
2001-2003年招聘情况统计表
招聘单位及部门
人数
类别
招聘方式
2001年
升级会员 