工贸企业安全生产标准化评审报告 2.docx
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工贸企业安全生产标准化评审报告2
编号：
xxxxAB（GM）-2012-00X
企业安全生产标准化
评审报告
申请企业：
评审单位：
评审行业：
专业：
评审性质：
等级：
评审日期：
年月日至年月日
国家安全生产监督管理总局制
评审报告表
评审单位情况
评审单位
单位地址
主要负责人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注
组长
成员
申请企业情况
申请企业
法定代表人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审结果
评审等级：
□一级□二级□三级
评审评分：
评审组长签字：
评审单位负责人签字：
（评审单位盖章）
年月日
评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。
安全生产标准化评审员信息表
姓名
专业
证书编号
签字
组长
评审组成员
报告编制人
报告审核人
报告批准人
技术专家
姓名
职称
专业
签字
前言
按照xx市安全生产协会企业安全生产标准化评审通知要求，xxxx安全评价有限公司于2012年12月22日组织安全生产标准化评审组一行十五人，按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）、《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》（安监总管四〔2011〕87号）和《XXXXX业安全生产标准化评定标准》要求，在xx市安全生产监督管理局、xx县（区）安全生产监督管理局等各级领导的支持和指导下，对XXXX有限公司分为文件资料组和现场组两个组进行了三级安全生产标准化企业外部评审。
第一章基本概况
被评审
方名称
XXXX有限公司
组织性质
自然人出资有限责任公司
工商注
册地址
XXXXXXX
邮编
安全组织
机构名称
安全生产管理小组
安全生产负责人
安全生产标准化创建时间
2012年8月
自评
组长
自评组成员
联系人
职务
联系电话
传真
评审
目的
■初次评审：
验证被评审方安全生产标准化的建立、运行的符合性及有效性，以确定是否推荐评审注册。
□延期评审：
验证被评审方管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持评审注册资格并换发有效证书。
□其他：
评审
范围
公司主要负责人、安全生产负责人和安委会成员；安全生产管理小组、办公室、财务室、经营部、生技部、质检部等职能管理部门；石墨电极生产线及辅助设备等现场。
评审
依据
■《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）；
■《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）；
■《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办〔2011〕18号；
■《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）；
■《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化评审办法的通知》（安监总管四〔2011〕84号）；
■《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）；
■《行业评分标准》（名称：
XXXX企业安全生产标准化评定标准）；
■被评审方安全生产标准化文件；
■国家、行业及地方有关的法律法规及标准。
评审
日期
2012年 12 月 22 日全天
组织人数
30
评审组成员
组长：
评审员：
；
评审专家：
。
评审
概述
评审分组情况：
（分组、名称及小组评审概况）
本次评审共分2个评审小组：
第一组：
A组（文件资料组），负责要素1-5、11-13项的评审，涉及部门：
公司主要负责人、安全生产负责人、安全生产领导小组、办公室、财务室等职能管理部门相关内容的评审。
第二组：
B组（现场组）负责要素第6、7、8、9、10项的评审，涉及部门和现场：
生技部的石墨化车间、机加工车间、机修班、装卸班等相关部门和现场的评审。
各组检查情况：
现场组检查的主要工艺设备有：
2台石墨化炉，1台12500KVA/35KV整流变压器、一台250KVA/35KV动力变压器、1台真空开关柜、2台380V配电柜、1台综合控制台、1台袋式除尘器、6台行车、1台叉车及其它设备。
评审组在评审现场共查阅了安全操作规程8个，安全管理制度共28个，应急救援预案1个，及被评审方安全生产标准化运行的相关资料记录20多份。
第二章评审结果
2.1打分情况
电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准
评审单位：
xxxx安全评价有限公司
评审时间：
2012年12月22日全天
评审组组长：
评审组主要成员：
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法
评审描述
实际
得分
一、安全生产目标
1.1目标
安全生产目标的管理制度中应明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
5
缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣2分。
公司建立了安全生产管理制度，制度包括制定、分解、实施、绩效考核等环节内容，制度明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
5
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标,且量化目标、指标。
10
无年度安全生产目标与指标计划的不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，视为没有，不得分；每有一个目标、指标未量化扣2分。
公司制定了文件化（XXXX发〔2012〕1号）的年度安全生产目标与指标，并与正式文件颁布。
10
1.2监测与考核
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
10
无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣2分。
公司的年度安全生产目标与指标分解到班组，并与各班组长等签订安全责任书；制定了各职能部门的指标实施计划。
10
按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
15
无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的，每次扣5分；检查和监测资料不齐全的，扣5分。
公司有安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，检查和监测符合制度规定；对指标落实情况有检查和分析，但检查和监测资料不齐全，扣5分。
10
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
10
未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣5分；记录资料保存不齐全的，扣5分。
企业定期进行效果评估和考核，及时调整实施计划，调整后的目标与指标以及实施计划以文件形式颁发，但记录资料保存不齐全扣5分。
5
小计
50
得分小计
40
二、组织机构和职责
2.1组织机构和人员
按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
专职安全管理人员占员工总数的千分之三以上；文化程度为大专及以上，其中注册安全工程师数量比例为10%以上。
20
未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，专职安全管理人员未达员工总数的千分之三，每少一个千分点扣5分；文化程度未达大专及以上，有一人扣2分，其中注册安全工程师数量未达10%，每少2个百分点扣5分。
公司以文件（XXXX〔2012〕3号）认命了冯书光为安全管理人员，公司员工总数为66人，专职安全管理人员1人，占员工总数的千分之三以上。
20
根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
10
未设立的，不得分；未以文件任命的，扣5分；未包括主要负责人、部门负责人等的，每少1个责任人扣2分。
公司设立了安全生产委员会和安全生产领导机构，并以文件（XXXX〔2012〕2号）任命。
10
安委会或安全生产领导机构应每季度至少召开一次安全专题会议，评估本企业存在的风险，协调解决安全生产问题，以会议纪要形式保存，会议纪要中应有工作要求。
10
每少一次，扣5分；无会议纪要的，扣5分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，扣5分；有未完成且无整改措施的，每一项扣2分。
企业每月召开安全例会，2012年5月的安全例会未跟踪上次会议工作要求落实情况，扣5分。
5
2.2职责
建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。
10
无安全生产责任制，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣5分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣2分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣2分。
企业建立、健全了安全生产责任制，安全生产责任制符合要求，并对落实情况进行考核。
10
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
10
未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件发布的，扣2分。
企业未进行安全生产责任制适宜性评审与更新，不得分。
0
小计
60
得分小计
45
三、安全投入
3.1安全生产费用
保障安全生产费用投入，并建立相应使用台账。
10
无保障机制的，不得分；保障机制执行不严格的，每次扣5分；未建立台账，不得分；台帐不完整的，每项扣5分。
企业安全费用提取比例为每1吨提起1元，提起比例过低，不能满足安全生产需要，扣5分，企业建立了完整的安全费用使用台账。
5
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划，并实施：
应制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划，并实施：
（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；
（2）安全生产教育培训；
（3）配备劳动防护用品、保健、防暑降温物品；
（4）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；
（5）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；
（6）设备设施安全性能检测检验；
（7）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；
（8）安全标志及标识；
（9）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。
30
无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣5分；未按计划实施的，每一项扣4分。
公司有安全生产费用的使用计划，计划内容齐全，并按计划实施。
30
3.2工伤保险
缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。
20
未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分，每一人未缴的，扣5分。
本分值扣完后再加扣20分。
未缴纳工伤保险，不得分。
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