环境检查记录表完整Word文件下载.docx
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车辆按期年审、维修保养
车辆缴纳强制保险、商业保险
驾驶员持证操作
7
办公设施控制
无灰尘、污渍
各类用品摆放整齐、清洁
各种文件、资料标识清楚，防护有效
8
垃圾清运控制
生活垃圾清运无遗撒、环境污染
垃圾房、垃圾桶清洁，定期消毒无环境污染
9
餐饮服务控制
餐厅光照、通风、采暖、消毒、冷藏、冷冻、储存设施、设备运行有效
餐具、工器具卫生、消毒、食品留样符合规定
厨师、服务人员体检持健康证
厨房操作间布局合理、排风设施设备运转有效
餐厅地面平整无积水、油污、生活垃圾餐具、工器具分类存放，生熟标识
原辅材料存储分类摆放，生熟分类存储，标识清楚
油污排放控制有效
污水排放到管网
燃气管线、灶具阀门控制有效
员工工服穿戴整洁
10
不合格整改及考核意见
签字：
日期：
不合格整改实施情况
不合格验证结果
备注：
检查结果栏用“√”表示全部合格，用“╳”表示有某项不合格。
凡出现某项不合格必须在不合格描述栏中予以说明。
检查人：
检查日期：
保存期3年
安全环保综合检查记录表
受检单位：
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
备注
环境保护
1.环保设施运行情况、记录
符合检查内容。
2.危险废物处理处置情况
3.环保设施监测报告
4.排污申报、及排污许可证
环境
1、通风是否良好
2、危险品标识是否完好
3、灭火器材是否到位
4、易燃物品，危险气体是否有人管理
5、紧急逃生通道是否畅通
6、各类用电情况是否正常
7、其他隐患是否存在
1、地面是否及时清理
2、工作台，工作柜是否及时清理
3、通道情况是否良好、畅通
4、零配件、工件定位管理、标识
5、车间是否仍有卫生死角
6、食堂是否清洁卫生
7、宿舍是否干净卫生
8、公司卫生间是否清洁，洁具是否使用正常
员工
1、员工是否有串岗闲聊
2、员工工作服穿着情况
3、工作卡佩带情况
设备
1、工作器械是否保养
2、设备仪器周围是否及时清理
3、设备的标识是否完好
检查人：
日期：
2021年1月21日
质量、环境和安全检查记录表
工程名称
开工日期
计划竣工日期
施工单位
项目负责人
技术负责人
建设单位
设计单位
监理单位
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
施工组织设计
1、审批手续是否齐全；
2、施工组织安排是否合理、可行；
3、是否编制质量保证措施，并有针对性；
开工报告
是否有开工报告，审批手续是否齐全。
组织机构
1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；
2是否设立专门的质量、安全机构。
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺；
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书；
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书；
4关键工序人员是否持证上岗；
5特种作业人员是否持证上岗；
6是否建立项目部人员台帐。
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求；
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
法律法规及其他要求（安、质、环）
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境）；
2、是否检索到常用技术标准/规范；
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料；
2、是否有发放记录。
施工复测
是否进行施工复测，相关记录是否齐全。
设计变更
1、设计变更手续是否齐全；
2、是否发生未批准先施工现象。
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确；
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；
3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；
实现情况是否定期检查；
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度：
质量保证措施
是否制定质量保证措施；
11
创优规划
是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题（事故）处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单；
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理；
13
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检；
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。
14
自检、互检
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。
15
专职检查
1、专职质量（检）员检查记录是否齐全；
2、质量问题整改是否形成闭环。
16
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划；
2、三级安全教育培训记录是否齐全；
3、全员教育、考核率100%；
4、农民工教育、考核率100%；
5、复工、转岗教育、考核率100%；
6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.
17
安全、环保检查
1、是否编制项目部安全环保检查计划；
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查；
4、是否进行综合性大检查；
5、对检查发现的问题是否形成闭环。
18
安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录；
2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。
19
作业指导书
1是否经项目总工程师审批；
2是否受控，发放记录是否齐全。
20
（安全）技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续；
21
专项技术方案
1专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案；
2专项技术方案审批手续是否齐全；
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理；
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。
22
工程日志
1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续，有无安质环情况记录；
2、发现问题有无跟踪处理记录。
23
仪器、仪表
1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；
2、是否在检测/校准有效期内，计量检测报告/校准证书是否齐全
3、是否由专人负责管理并建立台帐；
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机具、设备
2、是否建立台帐；
3、是否由专人负责定期检查维护。
25
进场材料检验、验收
1、重要物资验证记录是否齐全；
2、光、电缆测试记录；
3、设备开箱检验记录是否齐全。
26
仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚；
帐物卡台帐是否相符；
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求；
3、消防器材配置是否合理；
有无防火禁烟标识；
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。
5、不合格品是否单独存放、标识清楚；
处理过程是否符合要求。
27
检验批、分项、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全；
2、隐蔽工程记录是否齐全；
3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象；
4、资料是否齐全，相关人员签认是否齐全；
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环境因素、危险源识别、评价与控制
1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确；
2是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价，识别是否充分，评价是否准确。
3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制措施；
4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新；
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安全生产资金投入
1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划；
2、安全投入资金（技措施费）的计提使用情况并建立台帐；
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全；
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应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确；
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案；
3、应急预案内容是有针对性和可操作性；
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资；
5、是否编制项目部应急预案演练计划；
6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练，对演练结果进行评价；
7、是否对应急预案内容进行评审及改进。
31
项目部驻地
1、项目部设施满足“三室”“五小”要求；
办公区、生活区划分合理；
2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙；
3、消防设施配置合理，定期检查；
4、废弃物分类回收，及时处理；
5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录；
6、食堂环境符合卫生要求，工作人员是否持有健康证明；
7、食堂是否配置碗筷消毒设施；
冰箱内生熟食是否分开存放。
32
施工现场
1、施工人员是否按图施工；
施工工艺是否满足标准要求；
2、是否执行“三检”制度，有无质量跟踪卡片；
3、是否设置现场安全防护人员；
4、是否按要求正确佩戴安全防护用品；
5、现场安全防护措施是否到位；
6、现场临时用电是否符合要求；
7、现场作业环境是否满足施工要求；
是否做到“人走场清”。
33
特种设备、特种作业人员管理
1、是否建立特种设备管理台帐；
检测报告是否齐全、有效；
2、是否建立特种作业人员管理台帐，证件是否有效。
34
项目部施工安全管理
1、项目部是否与相关单位签订安全协议书；
2、是否按要求上报施工计划；
3安全防护用品发放及使用；
4主要负责人施工安全培训情况。
环境卫生检查记录表
检查时间：
2021年7月3日抽检单位：
林业二中
分值
得分
落实“门前五包”责任制
主要道路路面整洁、路边无垃圾杂物堆放
环卫设施完善，生活垃圾日产日清，四周清洁
建有垃圾集中堆放点
卫生间管理规范、设备完好、卫生整洁
办公楼内环境整洁、绿化、美化、垃圾箱密闭
建有领导小组，有专人分管环境卫生工作，有环境卫生保洁管理制度
2021年9月25日抽检单位：
联营商场
2021年10月20日抽检单位：
林海日报社
2021年11月13日抽检单位：
住房保障中心
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