食用菌现场检查报告Word文件下载.docx

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检查内容

检查情况描述

1

基本情况

申请人的基本情况与申请书内容是否一致?

申请人的营业执照、商标注册证、土地权属证明等资质证明文件是否合法、齐全、真实？

绿色食品生产管理负责人姓名、职务、职责

内检员姓名、职务、职责

2

基地及产品情况

基地地址、面积

基地清单（具体到村）

栽培品种

栽培场地（露天/竹、草棚/塑料棚/砖房/彩钢板房/其它）及设施（有控温湿设施/无控温湿设施/其它）

基地行政区划图、基地分布图、地块分布图与实际情况是否一致？

基地权属情况（自有、租赁、合同种植）

3

基地管理制度

是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？

基地管理制度是否健全？

（应包括人员管理、投入品供应与管理、栽培过程、产品收获及仓储运输管理）

基地管理制度在生产中是否有效落实？

相关制度和标准是否在基地内公示？

相关制度和标准是否在公司或基地公示？

核实基地清单真实性

核实农户清单真实性

50户以上是否有内控组织管理制度？

是否科学、可行、实用、有效？

生产组织形式

□自有基地

□公司+基地+农户

□绿色食品原料标准化生产基地

其他：

核实栽培产品订购合同或协议的有效性

是否存在平行生产？

是否有平行生产管理制度？

生产管理人员是否定期接受绿色食品培训？

是否有绿色食品标志使用管理制度？

4

栽培规程

是否包括菌种处理、基质制作、病虫害防治、日常管理等内容？

是否有收获规程及产品初加工、包装、贮藏、运输规程？

5

产品质量追溯

申请前三年内或用标周期内（续展）是否有质量安全事故和不诚信记录？

是否有产品内检制度和内检记录？

是否有产品检验报告或质量抽检报告?

是否建设立了产品质量追溯体系？

描述其主要内容

是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？

记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？

是否具有组织管理绿色食品产品生产和承担责任追溯的能力？

检查员评价

2、产地环境质量

6

周边环境

地理位置

年积温、年平均降水量、日照时数

简述当地主要植被及生物资源

农业种植结构

生态环境保护措施

产地是否远离工矿区和公路铁路干线？

周边是否有对农业生产活动和产地造成危害的污染源？

绿色食品和常规生产区域之间是否有缓冲带或物理屏障？

生产是否对周边环境产生污染？

7

菇房环境

是否有污染源？

布局是否合理？

设施是否满足生产需要？

简述清洁卫生状况

是否符合GB14881?

简述消毒措施

8

食用菌生产用水

来源

是否定期检测？

检测结果是否合格？

简述可能引起水源受污染的污染物及其来源

9

免测项目及免测理由

□空气免测

□产地周围5km，主导风向的上风向20km内无工矿污染源的种植业区空气免测

□设施种植业区只测温室大棚外空气

□基质免测

□提供了符合要求的环境背景值

□食用菌生产用水免测

□续展免测

产地环境、范围、面积未发生变化

产地及其周边未增加新的污染源

影响产地环境质量的因素（空气、土壤、水质）未发生变化

10

检测项目

□空气□基质□食用菌生产用水

绿色食品生产适宜性评价

3、菌种

11

菌种来源

菌种来源（外购/自繁）

核实外购菌种标签和购买凭证

12

菌种处理

简述菌种的培养和保存方法

菌种是否需要处理？

简述处理方法

4、基质

13

基质组成

简述每种食用菌栽培基质原料的名称、比例、年用量

是否是转基因品种（产品）及其副产品的原料？

基质原料来源

核实购买合同、发票

14

基质灭菌

简述基质灭菌方法

5、病虫害防治

15

病虫害发生情况

本年度发生病虫害名称及危害程度

16

物理防治

具体措施及防治效果

17

生物防治

18

化学防治

商品名、有效成分、防治对象、施药时间、施药剂量（或浓度）、安全间隔期

是否获得国家农药登记许可？

农药种类是否符合NY/T393要求？

是否按农药标签规定用量合理使用？

19

农药使用记录

是否有农药使用记录？

（应包括栽培地块、栽培品种、药名、使用日期、使用方法、使用量和施用人员）

6、采后处理

20

收获

收获时间、方式、工具

采收记录

简述质量检验方法、制度和记录

21

初加工

收获后是否进行简单加工处理？

简述处理方式

加工厂所位置、面积、周围环境

简述厂区卫生制度及实施情况

加工规程

加工设备及清洁方法

清洁剂、消毒剂种类和使用方法，如何避免对产品产生的污染？

加工设备是否同时用于绿色和非绿色产品？

如何防止混杂和污染？

初加工过程是否使用荧光剂等非食品添加剂物质？

7、包装与贮运

22

包装材料

简述包装材料、来源

周转箱材料、是否清洁？

纸类包装表面是否涂蜡、上油？

涂塑料等防潮材料？

纸箱是否使用扁丝钉订合？

所作标记是否使用油溶性油墨？

塑料制品是否使用含氟氯烃（CFS）的发泡聚笨乙烯（EPS）、聚氨酯（PUR）等产品？

金属类包装是否使用对人体和环境造成危害的密封材料和内涂料？

所用油墨、粘结剂等是否无毒？

是否直接接触食品？

包装材料是否可重复使用、回收利用或可降解？

23

标志与标识

是否提供了含有绿色食品标志的包装标签或设计样张？

（非预包装食品不必提供）

包装标签标识及标识内容是否符合GB7718、NY/T658

标准要求？

绿色食品标志设计是否符合《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》要求？

包装标签中生产商、商品名、注册商标等信息是否与上一周期绿色食品证书中一致？

（续展）

24

生产资料仓库

是否与产品分开贮藏？

简述卫生管理制度及执行情况

绿色食品与非绿色食品使用的生产资料是否分区储藏，区别管理？

是否储存了绿色食品生产禁用物？

禁用物如何管理？

出入库记录和领用记录是否与投入品使用记录一致？

25

产品贮藏仓库

周围环境是否卫生、清洁，远离污染源？

简述仓库内卫生管理制度及执行情况

简述贮藏设备及贮藏条件，是否满足食品温度、湿度、通风等贮藏要求？

简述堆放方式，是否会对产品质量造成影响？

是否与有毒、有害、有异味、易污染物品同库存放？

与同类非绿色食品产品一起贮藏的如何防混、防污、隔离？

防虫、防鼠、防潮措施，使用的药剂种类、剂量和使用方法是否符合NY/T393规定？

是否有贮藏设备管理记录？

是否有产品出入库记录？

26

运输管理

采用何种运输工具？

简述保鲜措施

是否与化肥、农药等化学物品及其他任何有害、有毒、有气味的物品一起运输？

铺垫物、遮垫物是否清洁、无毒、无害？

运输工具是否同时用于绿色食品和非绿色食品？

简述运输工具清洁措施

是否有运输过程记录？

8、废弃物处理及环境保护措施

27

废弃物处理

污水、农药包装袋、垃圾等废弃物是否及时处理？

废弃物存放、处理、排放是否对食品生产区域及周边环境造成污染？

28

环境保护

如果造成污染，采取了哪些保护措施？

9、绿色食品标志使用情况（仅适用于续展）

29

是否提供了经核准的绿色食品证书？

30

是否按规定时限续展？

31

是否执行了《绿色食品商标标志使用许可合同》？

32

续展申请人、产品名称等是否发生变化？

33

质量管理体系是否发生变化？

34

用标周期内是否出现产品质量投诉现象？

35

用标周期内是否接受中心组织的年度抽检？

产品抽检报告是否合格？

36

用标周期内是否出现年检不合格现象？

说明年检不合格原因

37

核实上一用标周期标志使用数量、原料使用凭证

38

申请人是否建立了标志使用出入库台账，能够对标志的使用、流向等进行记录和追踪？

39

用标周期内标志使用存在的问题

10、收获统计

食用菌名称

种植面积

（万亩/袋）

茬/年

当地常规产量（吨/亩·

年）

绿色食品产量（吨/亩·

预计收获量

（吨/年）

现场检查意见

现场

检查

综合

评价

意见

□合格

□限期整改

□不合格

检查组成员签字：

年月日

我确认检查组已按照《绿色食品现场检查通知书》的要求完成了现场检查工作，报告内容符合客观事实。

申请人法定代表人（负责人）签字:

（盖章）