长沙卷烟BPRERP项目7车间部门调研问卷Word文档下载推荐.docx
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8.
车间核算员
9.
车间统计员
10.
考评员（兼职）
11.
安全员
12.
工团专干
13.
机械主修工
14
14.
电器主修工
3
15.
保全工
16.
成型机挡车工
24
17.
成型机操作工
18.
班组核算员
19.
装箱工
20.
三班保养工
7
21.
生产班长
22.
材料收发工
23.
安全值班门卫
4
24.
润滑员
25.
未定岗人员（修长假）
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
部门记录情况清单
编号
简称
全称
信息来源
中间处理
传送去向
传送途径
用途
采购01
PO
采购订单
请购计划
商务谈判，采购批量管理
供应商、财务部
书面文件
下单订货；
申请付款
生产B7-01
机台生产记录表
机台日生产情况
车间内
书面
核算依据
生产B7-02
机台台帐
奖金核算依据
生产B7-03
个人台帐
个人月绩效
评比依据之一
A7-01
生产日报表
机台生产情况
生产部
了解生产进度
A7-03
材料领存耗日报表
材料应用
领存耗
物料管理
A7-04
材料成本表
材料耗用
成本控制
车间领料单
物资部
凭证
七车间产品入库单
下盘数
记录凭证
文件制（修）定申请表
体系运行问题
申请
企管部
规范体系运作
工序质量缺陷统计处理记录表
机台质量控制状况
质量缺陷分析处理
车间内存
统计、分析
工序质量自检表
机台自检情况
工序纠偏
自检凭证，统计依据
不合格处理报告单
质量缺陷
不合格品的处理、分析、整改
工艺质量部
质量记录、统计、分析
班组周统计分析报告
班组质量控制状况
评价分析
车月度质量统计分析报告
车间质量控制状况
纠正措施实施期量表
纠正措施提出
整改体系存在的问题
纠正措施摘要表
检查
预防措施实施期量表
体系运行潜在问题
预防措施提出
整改体系潜在的问题
预防措施摘要表
CY/QR/09.1-06-1
运转记录
设备运行
设备状况记录、分析
CY/QR/09.1-08-1
维修记录
设备维修
维修
CY/JS/11.03009-01-1
操作人员PM5N-RESY400保养项目鉴定表
保养设备
鉴定记录
CY/JS/11.03007-01-1
操作人员KDF2-RESY400保养项目鉴定表
CY/JS/11.03009-02-1
维修人员PM5N-RESY400保养项目鉴定表
CY/JS/11.03007-02-1
维修人员KDF2-RESY400保养项目鉴定表
CY/JS/11.03009-03-1
技术员PM5N-RESY400保养项目鉴定表
CY/JS/11.03007-03-1
技术员FDF2-RESY400保养项目鉴定表
设备修理完工验收单
设备修理
验收确认
轮保项修计划调整申请表
轮保计划变更
与二、六车间同步
工程部
定期维护设备计划
轮保计划表
轮保计划
备注：
1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；
2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。
基本情况
本部门的部门职责、组织结构。
部门职责：
为企业提供合符质、量要求的滤嘴棒
组织结构图：
质量线主管
生产线主管
设备线主管
知识主管
安全
统会
工团
三班
乙班班长
班长甲班
电器组长
机械组长
门卫
辅助人员
机台人员
电器组
机械组
与哪些部门的业务关系比较紧密？
请按照紧密程度先后列举。
二车间/六车间、生产部、物资部、工艺质量部、工程部
本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？
1.生产管理信息系统，对办公效率提高不大，其功能主要是记录数据
2.人资系统，信息传递与交流作用
3.小型机系统，使用不便
4.电子邮箱，使用方便快捷，但一台电脑使用多个邮箱，转换时不方便，易泄密
5.备件管理，查询方便，程序运行速度一般
6.设备管理，查询方便，程序过于繁琐
本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？
请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。
1.人资系统，与全厂各部门共享人文信息
2.生产管理信息系统，共享现场检查信息
3.其他方面共享信息偏少，若用WIN98共享文件夹，易受病毒攻击
目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？
二、六车间生产进展信息；
市场信息；
企业经营信息
对集团建设的设想？
在下一个五年内，在企业人员总量不增加情况下，主业产量达到120万箱；
企业
在行业内做优做强；
在与主业相关的一个领域做一个优势产业
本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？
这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？
信息流有序传递有待改进；
工作绩效评价与奖金分配尚待完善；
现场作业浪费有待改进
暂时还未改进的原因：
难度较大或没有科学标准或未实施一套系统的方法或对BPR和ERP的期待
在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？
一、辅料供应，存在原因为辅料来源受限制
二、发射供应工作有待进一步提高，主要受设备选型影响，正在改进之中
以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？
发射服务工作
公司尚应该建立或完善哪些制度？
为什么？
完善进货及进货检验制度，因为辅料质量和备件质量对生产影响较大
除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。
较大程度的保障生产人员稳定，同时为生产一线人员创造更良好环境，同时为一线人员提高大的发展空间
需求目标
请谈谈贵部门对业务流程改进建议。
业务流程改进过程中，还可否进一步加强培训工作，建议项目组在近期派员在各车间和重要部门上一次课，现场对全员答一次疑，让全体员工对此有清晰认识
七车间生产以满足二、六车间要求为目标，其计划有不确定性，可否由七车间据实际需求自行制定生产与库存目标
请谈谈贵部门对未来计算机信息系统的功能建议。
未来的计算机信息系统出有记录功能外，应具有强大的分析能力和预警力，最好实现在线采集数据，随机控制状态；
应实现办公自动化，消除纸张作业
制造部分
基础资料
目前企业内部的基本工程数据资料（比如：
BOM、工艺）的形成、书面存档、电子存档分别归属哪些部门？
N/A
有无物料编码和物料属性文档？
有，由科研所制订
有无物料清单文档？
有无设备文档资料？
有，设备档案
科研所与相关部门有哪些流传的单据，表格？
七车间：
《辅料上级试制试验报告单》、《产品质量评估报告单》
《试制样烟生产联系单》、《生产联系函》
生产计划及车间生产运作
目前各车间的名称、生产经营特点是什么？
流水线生产滤嘴棒，提供二、六车间嘴棒发射服务并满足一定库存要求
生产计划种类、内容、意义及适用范围？
一、《生产计划表》，内容为生产月计划总量，对生产指导意义较小
二、《生产作业计划表》，按日对计划进行品牌和数量分解，有较强指导意义
参与各类生产计划职能的岗位分别有哪些？
车间主任、车间统计员、生产班长
主要的工序有哪些？
滤嘴成型工序
有哪些关键资源、瓶颈工序？
关键资源：
丝束、成型纸、热熔胶、乳胶、甘油酯
有无工序、加工流程及资源的相关文档？
请列举。
有，《成型机挡车工操作标准》、《RESY400发射工操作标准》、《成型工序质量检验标准》
业务处理
生产准备需要做哪些工作？
需要哪些部门共同完成？
人员、设备、原辅料、动力、文件标准
生产部、工程部、物资部、动力车间、科研中心
生产计划的制定需要哪些岗位的确认通过？
车间主任
对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？
需哪些人审批通过？
生产部下达《调度通知单》，车间主任审批，生产班长组织生产
当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？
以及一些处理办法。
停机待料，向生产部反馈信息
对不合格产品如何处理？
区分、隔离、标识、记录
不合格品报废
对生产设备的维护流程如何？
轮保维护流程：
设备主管（技术员兼）编制下达《轮保计划表》，机械组长据〈轮保调查表〉下达《轮保任务单》给轮保组，轮保组人员实施维护，工艺员和技术员对维护检修效果确认，设备员存档
三班按要求完成设备日保养；
机台操作人员完成设备过程保养
请描述技术改造流程。
车间知识主管（技术员兼）收集合理化建议后，由主管技术员提出改进意见，车间改善委员会论证，若可行，由主管技术员设计方案并填写立项申报表，交车间主任审批，后交厂相关委员会审核后，由车间技术员、维修人员、操作人员实施后，有车间改善委员会评估后，知识主管存档
车间是否有车间仓库？
其收发料是否需要办手续？
办理哪些手续？
车间无仓库，收发料办理《车间领料单》
车间领料有哪些方式？
一、从二级库领料；
二、从物资部领料
质量
有哪几类检验？
如何划分。
工艺质量部；
过程现场抽样检验3次/班/台
质检站：
滤嘴棒监督检验5台次/班
有多少种检验报告？
2类抽样检验报告
主要的质量控制点在哪里？
滤嘴成型
升级会员 