ISO9001质量信息管理规范文档格式.docx

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2.1质量信息

各种报表、资料和文件承载的有关质量活动的有意义的数据。

2.2一般质量问题

对装备的使用性能有轻微影响或造成一般性损失的事件。

2.3严重质量问题

超出一般质量问题，导致或可能导致装备严重降低使用性能或严重损失的事件。

2.4重大质量问题

超出一般质量问题，危及人身安全、导致或可能导致装备丧失主要功能或造成重大损失的事件。

3职责

3.1总经理负责组织重大质量问题信息处理。

3.2质量副总经理负责组织严重质量问题信息处理，并协助总经理组织处理重大质量问题信息。

3.3质量管理部门是质量信息中心，其主要职责：

a）负责质量信息的归口管理工作，对质量信息进行收集、登记、传递、处理和保存；

b）沟通公司内外部质量信息传递、反馈渠道，掌握公司质量动态；

c）及时提供准确、系统的质量信息，供公司管理层决策；

d）负责指导各部门、单位的信息管理工作，检查质量信息落实情况。

3.4设计部门主要职责：

a）向信息中心传递有关科研产品设计、试制、试验的质量信息；

b）向有关单位传递产品图纸、技术文件的更改等信息；

c）接收并处理管理权限范围内的质量信息；

d）负责研制阶段质量信息的记录、统计、分析、处理、报告及归档。

3.5工艺部门主要职责：

a）向有关单位传递工艺规程、工艺装备的更改等信息；

b）接收并处理有关工艺管理的质量信息；

c）对工艺管理的质量信息进行记录、分析、处理、报告及归档。

3.6检验部门主要职责是：

a）负责在检验过程中产生的有关产品技术质量问题信息，与工艺部门协调解决；

有关原材料的质量问题信息，与采购部门协调解决；

有关生产的质量问题信息，与生产部门协调解决；

b）接收并执行有关技术状态更改、偏离和超差处理的指令信息；

c）对各生产单位质量指标完成情况进行统计和分析，并向信息中心及相关部门传递；

d）负责产品检验过程中质量信息的记录、统计、分析、处理、报告及归档。

3.7装配分厂负责其研制、生产过程中质量问题信息记录、统计、分析、处理、报告及归档。

与公司有关的质量信息，由装配分厂有关部门与公司对应部门协调解决。

3.8各质量信息产生单位负责本单位质量信息的收集、登记、传递、处理和保存。

4工作程序

4.1质量信息的分类

4.1.1正常质量信息

在研制、生产和售后服务过程中发生的各种质量数据、质量活动情况、质量指标完成情况、质量统计分析等质量信息。

4.1.2质量问题信息

质量问题信息包括：

突发质量问题与质量事故；

与产品有关的质量问题信息及与管理相关的质量问题信息等。

4.1.3质量问题信息的分级

4.1.3.1重大质量问题信息

a）采购产品进厂验收及使用中，发现构成产品致命缺陷及严重影响产品性能的批次或批量材质问题；

产品检验及成品验收中，发生严重影响产品性能和产品（零部件）成批报废的重大质量问题；

b）造成停产五天以上（含五天）的质量问题与错漏检事故，影响公司或生产单位完成生产计划；

因产品质量问题，影响产品成批交验；

c）由于质量问题，造成已出厂的产品成批报废、返修、降级使用；

d）由于质量问题，在使用、储运和服务处理中，发生爆炸、伤亡事故。

4.1.3.2严重质量问题信息

a）在研制、生产过程中，由于图样、技术文件等问题造成的产品成批返检、返修、降级使用；

b）擅自变更工艺路线、修改工艺文件，违背管理制度及其它技术文件而造成严重质量问题；

c）材料错发、错用，材料、零部件混批、混炉，丢失材料、零部件合格证和无法查找质量凭据，造成重新检验；

d）造成成批返工、返修或停产8小时以上，24小时以下的质量问题及漏检事故。

4.1.3.3一般质量问题信息

重大质量问题和严重质量问题以外的质量信息，如背离工艺文件、管理制度进行生产，但尚未造成经济损失或损失价值较小的一般性质量问题，生产单位或部门可以解决处理的质量问题信息。

4.2质量信息的内容

质量信息包括以下内容：

a）产品、设备、工装由于设计错误造成的质量问题及对产品质量的意见和建议信息；

b）产品质量攻关、质量计划、质量评审、质量管理培训、采购产品验收过程中的质量问题事故的调查、分析及处理情况，质量报告、工艺纪律检查情况、质量指标完成情况、质量经济性分析、科研项目质量反馈及对质量管理工作提出的意见和建议信息；

c）生产、计划、财务以及其他各部门对生产的各种产品质量意见、建议、质量奖惩等信息；

d）在产品加工制造过程中，由于人、机、料、法、环、测等因素造成的产品质量问题的信息；

e）在验收产品或顾客在验收产品时，发现的质量问题以及由于产品质量问题造成顾客拒绝验收产品等信息；

顾客对产品质量评价意见、建议等信息；

f）产品售后在运输、贮存、使用中发现的质量问题以及技术服务，顾客来信来访、投诉的有关质量的批评意见。

4.3质量信息的收集、贮存、传递与处理

4.3.1正常质量信息的收集、贮存、传递与处理

正常质量信息的收集、贮存、传递与处理包括：

a）各部门依据职责分工，收集、整理、传递和处理日常质量信息；

b）质量管理部门定期收集和利用有关的产品质量信息，形成产品质量状况报告，报总经理及质量副总经理。

4.3.2质量问题信息的收集、贮存、传递与处理

4.3.2.1一般质量问题信息由信息产生单位填写质量信息单（见附录A）。

由信息责任单位组织分析质量问题或质量隐患的主要原因，制定纠正预防措施并组织实施和验证实施结果，做好登记和保存，将处理结果报信息中心备案。

如不能处理，提交信息中心处理。

4.3.2.2严重质量问题信息和重大质量问题信息由信息产生单位报信息中心。

信息中心协助总经理或质量副总经理组织有关部门分析发生质量事故或质量隐患的主要原因，责任单位制定纠正预防措施，由总经理或质量副总经理审批后送有关承办单位实施。

信息中心对实施结果进行验证，做好登记，将处理结果反馈给信息产生单位。