质量环境职业健康安全程序文件Word下载.docx

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5.2.1公司《管理手册》、《程序文件》由管理者代表协调，发展部组织编写.公司总经理批准《管理手册》，管理者代表批准《程序文件》。

发展部负责编号、登记、发放.

5.2.2公司拟定的技术性文件,由相关部门组织编写，公司总工程师批准。

《施工组织设计》由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；

《质量计划》由工程项目部编写，管理者代表批准.

2.3公司拟定的管理性文件，由公司有关部门组织编写，公司主管经理批准。

5.2.4公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录.

5.2。

5公司相关部门/单位收到管理体系文件后，应妥善保管，不得随便修改.

3文件的评审及修改

5.3。

1文件在实施过程中发生变化或不适应，应进行评审,文件评审由文件编写部门根据情况进行，并做好记录。

5.3.2程序文件进行修改，由相关部门填写程序文件修改单，经公司管理者代表批准,公司发展部组织采用“划改加盖修改章"

或“修改页”的方式进行。

其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管领导批准。

3文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文件作废。

作废或失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效文件清单，并通知办公室更改公司有效文件清单。

4文件状态的确认：

5.4。

1文件状态的确认通过文件清单的形式进行控制.

4.2每年12月31日前，公司相关部室、分公司/项目部将有效文件清单（另附软盘）报公司办公室。

办公室进行汇总。

4。

3新成立的项目部依照公司有效文件清单的确认范围，1个月内将文件收集齐备。

5文件的标识：

5.5。

1公司拟定或转发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，在文件第一页的右上角加盖“QMS文件”“EMS文件"

“OHS文件"

章。

5.2《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《程序文件》,由公司发展部加盖“受控”章.

5.3作废文件需保留时，由使用部门加盖“作废留查”章.

6文件归档

5.6。

1每年6月底前，各部门/单位按公司《档案管理办法》的有关规定，将上年度的文件，分类移交公司档案室。

6.2档案室人员按《档案管理办法》对案卷进行整理、立卷。

6。

3借阅档案执行公司《档案管理办法》。

6、相关文件

6.1公司《公文处理办法》

6.2公司《档案管理办法》

7、记录

7.1有效文件清单

7.2收文登记表

7。

3发文登记表

7.4发文审批记录

7.5公文处理记录

7.6借阅档案登记簿（市档案局统一表格）

7.7档案移交（接收）登记簿（市档案局统一表格）.

8程序文件修改单

质量环境职业健康安全程序文件

（二）—法律法规和其他要求控制程序

法律法规和其他要求控制程序

确定适用于公司对环境、职业健康安全控制的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。

适用于公司遵守与环境、职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、标准及其他要求的控制。

本程序包括GB/T24001-19964.3。

2条款；

2条款。

3.1办公室

编制并组织实施本程序,汇总法律法规和其他要求清单，向各部门发放。

⑴负责收集与公司环境、职业健康安全控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，报公司办公室备案。

⑵负责保存相关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求原件并向各部门发放。

⑶负责将相关环境、职业健康安全法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。

1与公司相关的国家及地方法律和其他要求包括:

5.1.1中国政府签署加入的国际环境保护公约;

2国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；

3国家标准及行业标准；

4地方环境保护、职业健康安全规章、标准；

5.1.5其他相关执法部门的通知、公报。

5.2获取方法

5.2.1公司负责控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，应经常与标准制定单位以及环境保护部门、职业健康安全管理部门联系，获取相关的国家、地方标准,国家及行业标准和其他要求.也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保能够得到最新文本。

5.3确认及分发

5.3.1公司控制重要环境因素和职业健康安全管理部门根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。

⑴是否与公司环境、职业健康安全体系有关；

⑵是否为最新版本；

⑶针对相关方要求。

2办公室主持,控制重要因素的部门配合,根据确认结果,制定出《法律、法规及其他要求清单》,发至相关部门。

5.3.3每年12月，相关部室对环境、职业健康安全的有关法律、法规重新进行确认，确认后报办公室备案。

4控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，负责将法律、法规及其他要求发至相关部门。

4更新

当上述外来文件更新时,及时修改《法律、法规及其他要求清单》，控制重要环境因素和职业健康安全管理部门将新的文件发至相关部门.旧的文件处理,执行《文件控制程序》。

5.5执行

各部门按法律、法规及其他要求的内容进行环境、职业健康安全管理和检测。

6.1《文件控制程序》

7.1法律、法规及其他要求清单。

质量环境职业健康安全程序文件（三）—记录控制程序

记录控制程序

对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品、过程和管理体系符合要求及有效运行的证据。

适用于证明产品、过程和管理体系符合标准要求及有效运行的记录.

本程序包括：

GB/T19001-20004。

2.4条款;

GB/T24001-19964.5.3条款；

GB/T28001—20014.5。

3条款。

1发展部

编制本程序，汇总相关部门的记录清单.

3.2相关部门/单位

负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清单。

3.3办公室

负责管理公司归档的记录。

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5.1记录的形式

各部门/单位记录的格式根据实际情况自行设计，记录的方式可采用文字、表格、录像、照片、计算机存贮等.

工程项目部/分公司工程质量检验试验记录,采用北京市现行

有效资料管理文件的表格或监理、顾客规定的表格。

2记录的标识

各相关部室设计的记录表格应标识出：

⑴记录名称：

XX有限公司×

×

记录（表）.

⑵记录类型：

质量记为Q，环境记为E，职业健康安全记为O.

⑶记录编号：

指×

程序第×

表。

如CX01—表1,其中CX—程序，01—程序序号，表1—该程序中记录表格序号.

5.3记录的填写

5.3.1各种记录应按内容分类,由专人负责填写。

记录填写要准确、及时、内容具体、字迹清晰,不空项。

如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”内说明理由.

2记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误确需更改时,应采用划改的方式，并在“备注栏"

内签上更改人的姓名及更改日期.

4记录的保存、保护

⑴各部门/单位必须将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放和检索;

⑵记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失；

⑶记录的保存期限按《记录目录清单》中的要求执行；

⑷对于应归档的记录，按规定交办公室。

5记录空白表式的管理

5.5.1各种记录的空白表式由各相关部门设计，发展部汇总，制做光盘,发至管理体系内的各单位/部门。

5.2各部门负责填写本部门的“记录清单”，内容包括:

记

录名称、编号、形成部门、保存期等，报发展部汇总.

5.6记录的查阅

1公司内部人员查阅执行公司《档案管理办法》。

2合同规定时，在商定期内，顾客或其代表可以在评价时，按公司《档案管理办法》的规定查阅。

7记录的销毁

保存期满后的记录，各部门/单位填写《记录销毁单》,报管理者代表批准后销毁,档案销毁执行《档案管理办法》.

7.1记录清单

2记录销毁单

质量环境职业健康安全程序文件（四）—信息沟通程序

信息沟通程序

确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通.掌握有关信息，作为持续改进的输入。

适用于公司内部沟通，公司与顾客及相关方的沟通。

本程序包括GB/T19001—20005。

5.3、7。

3、8。

2.1条款；

GB/T24001—19964。

3条款;

GB/T28001—20014。

4.3条款.

负责组织制定本程序及公司体系运行信息的沟通。

2工程部

⑴组织分析顾客及相关方反馈的信息,组织制定措施并监督实施.

⑵负责工程竣工后的服务和沟通。

3.3营销中心

负责工程合同签定前、执行中有关合同事宜与顾客沟通.

4安保部

⑴负责职业健康安全管理信息与外部相关方沟通。

⑵负责与公司员工代表进行沟通。

5行政部

负责公司办公/生活区域环境管理信息，职业健康信息与外部相

关方沟通.

6公司员工代表

⑴定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理的意见和建议。

⑵代表公司员工与公司领导和安全管理部门沟通.

7相关部室

负责提供管理过程的有关信息。

8工程项目部/分公司

⑴负责提供管理过程的有关信息。

⑵负责工程施工过程中有关质量、环境因素、安全控制等与顾客或相关方沟通。

7管理者代表

负责重大质量、环境、安全信息向最高管理者汇报。

5.1顾客信息的获取及沟通

5.1。

1公司营销中心负责工程合同签定前、施工中有关合同条款执行问题与甲方沟通.沟通的主要内容：

⑴甲方对公司以往的产品、服务满意程度;

⑵合同实施过程中，是否与原合同有矛盾并达到甲方满意。

沟通中反映的一般问题,营销中心负责解决并达到甲方满意.重大问题立即向公司主管领导汇报，研究解决办法。

2工程项目部/分公司在与甲方或监理单位的工作例会、日常工作接触、与公司文件往来中，获取顾客信息。

5.1.3工程项目部/分公司在分项工程、单位工程质量检验及竣工验收过程中，从甲方、监理单位处获得质量满意信息。

1.4工程项目部/分公司有关人员应与甲方、工程监理及相关单位定期进行沟通.沟通内容：

甲方、监理对工程质量、进度的满意程度,有关环境控制的信息。

5.2工程竣工后的服务及沟通

5.2.1工程竣工后，公司及时同顾客签定工程保修合同。

5.2.2工程部依据保修合同制定工程质量回访计划，回访内容:

存在的施工质量问题，甲方或管理单位对工程施工质量的满意度。

5.2.3对回访中发现的质量问题，甲方或管理单位日常反映的施工质量问题，工程部应及时报告管理者代表。

按照工程保修合同,工程部组织工力进行维修,并负责验收。

3沟通的频次及信息处理

3.1沟通的方式采用走访或座谈。

工期六个月以内的工程，沟通2次；

工期六个月以上的工程，每季度沟通一次。

2当走访或座谈结果为甲方或监理对工程质量不满意时；

通过5。

2、5。

1.3的方式，了解甲方或监理反映的有关工程质量、工程进度、环境保护等问题时；

接到顾客或相关方的投诉、抱怨后。

接到信息的部门应立即分析原因，制定纠正措施。

并将信息报公司工程部,重大信息同时报管理者代表。

3公司工程部负责汇总工程项目部反馈的顾客满意度信息,并进行分析。

检查工程项目部制定的纠正措施的实施效果。

4环境管理的信息沟通

5.4.1有关法律法规的获取、识别执行《法律法规和其他要求

控制程序》。

5.4.2环境信息交流的方式，可采用通讯、电子邮件、公布投诉电话、张贴公告、简报等形式。

3工程项目部/分公司在工程开工前或施工过程中，对施工可能造成的重要环境影响，并能影响到施工现场附近的社区、单位时，应选择环境信息交流方式，通知或通报施工现场附近的社区和单位。

4各有关部门/单位接到环境的外部信息，作好记录,按信息发出部门的要求回复。

需要公司部门间协调解决的环境问题，以“信息处置交流单”的形式通知相关部门解决。

5工程项目部/分公司及公司控制重要环境因素的部室,接

到外部有关环境因素的反映或投诉后，应根据实际情况,作出处置，必要时制定相应的改进措施。

接到重大信息，应向管理者代表

汇报.管理者代表组织召开相关人员会议，研究决定处置方案。

并迅速向有关单位传达处置意见或方案，立即实施。

5.4.6当出现环境紧急或异常情况时，相关部门/单位应按照应急预案规定的方式方法传递信息。

5职业健康安全协商和沟通

5.5.1公司工会主席为员工代表，公司工会建立“劳动保护监督检查委员会"

，项目部/分公司设劳动保护监督员.员工代表、劳动保护监督员定期收集员工对劳动保护及公司职业健康安全管理工作的意见和建议，向公司有关管理部门和公司领导反馈。

2公司安保部组织，行政部参加,每季度采用座谈的形式和公司员工代表、劳动保护监督检查委员会进行沟通。

沟通内容：

⑴公司职业健康安全方针、指标和目标的制定评审；

⑵安全风险评价、风险控制的实施；

⑶使用新的机械设备、原材料、化学品、技术和操作规程.

3公司职业健康安全管理部门，可以利用安全简报、宣传单、信息公告栏等形式，与公司员工和进入现场的相关方进行沟通。

保证相关方人员了解现场安全规定.

5.6内部沟通

1公司最高管理者确保在公司不同层次和职能部门之间,就公司管理体系实施过程中的问题和有效性,进行沟通。

达到相互了解，确保接口,协调行动，提高过程实施的有效性。

2沟通的方式，可采用:

通讯、计算机网络、简报、例会等。

3公司各部门/工程项目部/分公司的领导，应向员工传达公司质量、环境、职业健康安全体系运行要求的有关信息.

5.6.4上下沟通

每季度,公司总经理或其授权人主持召开公司工作例会.工程项目部/分公司的经理、公司部室负责人参加。

到会人员汇报讨论施工生产、质量环境职业健康安全管理及顾客反馈等方面的情况。

针对反映的问题，公司主管领导组织相关部门研究，采取相应的措施，确保公司管理体系的正常运行。

5.6.5每半年，工程项目部/分公司/公司相关部室对本单位质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况进行总结，针对存在的问题，提出改进措施。

6部门之间的沟通

公司管理部门之间、公司部室与工程项目部之间需要协调沟通

的事宜,可随时进行交流,也可在公司季度例会上提出或向公司主管领导汇报，由公司领导协调解决。

5.6.7部门内部沟通

每季度，公司相关部门/单位内部召开一次例会,讨论本部门质量、环境、职业安全健康分目标实现情况及存在的问题，以便采取相应的纠正或预防措施。

6.1《纠正措施控制程序》

2《预防措施控制程序》

3《法律法规和其他要求控制程序》

4《北京市建筑工程质量保修实施办法》（97）质监督站第82号

6.5《建筑工程项目管理规定》GB/T50326—2001

1外部信息沟通记录

2工程质量回访计划

7.3保修期内工程质量问题整改通知单

4信息处置交流单

5工程维修验收记录

6顾客（管理单位）投诉记录

7.7顾客满意度测试表

质量环境职业健康安全程序文件（五）-管理评审程序

管理评审程序

按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性.确保公司管理方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司管理体系。

适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审。

GB/T19001—20005.6条款；

6条款;

GB/T28001-20014。

6条款；

3.1总经理

⑴主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。

⑵决定特殊情况下追加管理评审。

2管理者代表

⑴负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议；

⑵批准和组织实施纠正或预防措施和改进措施计划。

3.3副总经理、三总师

参加管理评审会议，对分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行分析，并提出改进建议.

4发展部

⑴负责制定管理评审计划并发至相关部门；

⑵汇总管理评审所需的资料；

⑶负责评审会议记录;

⑷起草《管理评审报告》；

⑸对评审决议的落实进行跟踪验证；

⑹保存管理评审的相关记录.

5各相关部门/单位

⑴参加管理评审活动,负责提供与本部门/单位工作有关的评审所需资料。

⑵提出本部门/单位的措施和建议。

⑶根据评审决议，制定实施纠正或预防措施。

1管理评审计划

1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月.

当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。

⑴公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

⑵发生重大质量事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时;

⑶当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

⑷市场需求发生重大变化时；

⑸即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

⑹质量、环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时；

⑺其他情况需要时.

2发展部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。

评审计划主要内容包括：

⑴评审时间；

⑵评审目的；

⑶评审范围；

⑷参加评审部门（人员）；

⑸评审依据；

⑹评审内容.

2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

5.2.1审核结果;

包括第一方、第二方、第三方对质量、环境、职业健康安全管理体系审核的结果。

2.2顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

3过程的业绩和产品质量、环境、职业健康安全的符合性，包括过程、产品质量、环境、职业健康安全的监视和测量的结果。

2.4改进、预防和纠正措施及合理化建议的实施情况，对内部审核和日常发现不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

2.5以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。

2.6可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。

2.7质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括方针和目标的适宜性和有效性。

8改进的建议。

评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目。

5.3管理评审准备

1发展部拟定管理评审计划，报管理者代表审核，总经理

批准后发至各部门/单位，各部门/单位按计划做好相应准备。

5.3.2发展部根据管理评审输入的要求，收集评审资料。

5.4管理评审的实施

4.1管理评审一般采用会议的方式进行,总经理主持管理评审会议,宣布管理评审的目的、内容。

2管理者代表分析质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核结果，报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。

3副总经理、三总师报告分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。

4.4进行临时管理评审时，相关部门提出专项问题报告。

5各部门/单位负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施,确定责任人和整改时间.

4.6总经理对所涉及的评审内容做出结论。

5管理评审输出

1管理评审的输出应包括以下方面：

⑴公司质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制、环境管理方案/职业健康安全管理方案和体系文件的改进需求；

⑵与顾客、相关方要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价.

⑶资源配置的调整、变化和改善。

⑷对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。

2会议结束后，发展部根据管理评审输出的要求进行总

结，拟定《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，发

至相关部门/单位.

6改进、纠正、预防措施的实施和验证

1对管理评审中发现的问题，由管理者代表确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。

6.2发展部对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。

7如果评审结果引起文件更改,执行《文件控制程序》.

5.8管理评审产生的相关记录由发展部保存。

1《内部审核程序》

2《文件控制程序》

3《信息沟通程序》

6.4《记录控制程序》

5《纠正措施控制程序》

6《预防措施控制程序》

7.1管理评审计划

2管理评审会议记录

2管理评审报告

质量环境职业健康安全程序文件（六）-人力资源控制程序

人力资源控制程序

对从事质量、环境、职业健康安全工作人员的要求予以确认，并提出要求。

通过教育、培训使参与质量、环境、职业健康安全管理工作的人员掌握相应的岗位技能，按规定作好本岗位工作。

本程序适用于从事质量、环境、职业健康安全的工作人员（包括劳务供方人员）的资格确认、考核和培训。

本程序包括GB/T19001—20006.2条款；

GB/T24001-19964.4.2条款；

4.2条款;

1劳人部

⑴负责对从事质量、环境、职业健康安