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总经理：
年月日
＊**
质量目标
为实现公司的质量方针，确定公司总的质量目标为：
1.确保生产、经营行为的规范性、合法性；
2.确保药品质量的安全有效；
3.确保质量管理体系的有效运行；
4.不断提升公司的质量信誉;
5.最大限度地满足客户的需求；
建立质量方针的目的和意义：
1.质量方针是统一全体员工质量意识的准则
提高员工的质量意识，是公司质量管理首先要解决的大问题。
如果公司的质量意识差，是不可能进行有效的质量管理的，更不可能生产出高质量的产品.
全体员工的质量意识必须统一到质量方针规定的水准上来。
2.质量方针是处理质量问题的准绳
在公司的日常活动中，时时处处,人人都可能碰到质量问题,例如加工的产品是否合格、工作是否按程序去做、出现不合格怎幺办等。
质量管理的主要工作，就是处理这些质量问题.所谓处理，包括指导、协调、控制、处置等.
不符合质量方针的事就不能做。
即使是文件或程序已经规定了的，凡是与质量方针相抵触的,不符合质量方针要求的，不管是什么部门制定的,不管是哪位领导决定的，都应当按质量方针的要求修改或纠正，不能允许其与质量方针长期抵触和背离。
如：
生产部追求数量、不顾质量；
销售部扩大销售，将有问题出销等，这些都必须按质量方针以及体现质量方针的有关文件来统一大家的认识。
3.质量方针是建立和评审质量目标的框架
质量目标是建立在质量方针基础上的，质量目标不能脱离质量方针,更不能违背质量方针；
4.质量方针是建立质量管理体系的基础
质量管理体系是建立质量方针和质量目标并实现这些目标的体系.
质量管理体系的全部目的，就是实现质量方针和质量目标.
1）质量方针为质量管理体系的建立规定了方向和原则，质量管理体系所需要的文件、过程、人员都不得违背;
2）质量方针作为一种指导思想，指导质量管理体系的建立，包括进行质量职能分解、确定相关机构或人员的职责和权限、确定相关的过程、分配和管理相关的资源等；
3）质量方针是检验质量管理体系运行效果的最高标准.
质量管理和质量控制体系
1.质量管理体系概述
按照公司ISO9001—2000质量管理体系要求及福建虎豹海沧新厂项目质量管理要求，本公司在该项目中建立项目质量保证体系及质量控制体系,并实施有效的体系运行，以满足业主的要求.
1.1适用范围
本计划适用于福建虎豹海沧新厂项目质量管理和控制运行.
1.2编制依据
1.2.1虎豹海沧新厂项目施工招标文件及设计图纸
1.2.2国家有关建筑工程法规、规范与文件;
—-土建建筑施工标准目录清单
—-电气施工标准目录清单
—-管道施工标准目录清单
--机械专业施工标准目录清单
——暖通专业施工标准目录清单
--仪表专业施工标准目录清单
1.2.3本公司ISO9001—2000质量管理体系标准、公司《质量管理手册》、《程序文件》.
1.3公司质量管理体系建立及运行
●本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》建立完善的质量管理体系，通过质量体系审核及顾客满意度的测量，使体系持续改进，符合顾客与适用的法律法规的要求，不断提高公司质量管理业绩。
●本项目的质量管理规划作为公司质量体系运行的一部分，将受到公司组织的内部/外部的质量体系审核，以评价项目质量保证及质量控制运行的符合性、有效性.
●公司的质量管理体系对任何影响工程项目质量的分包商、设备材料供应商和工程服务承包商的过程实施控制，以保证其产品质量符合规定的要求。
●质量管理体系认证证书、
1.4项目部建立质量体系及控制的基本要求
1.4.1为保证本项目的施工质量,满足业主的质量目标和期望，本项目部建立质量管理体系，并确保项目质量管理体系有效运行。
1.4.2项目部将按公司质量体系管理要求、业主单位质量体系程序文件要求编制适用于本项目实施的各项管理程序、制度等，以保证本项目质量管理有效实施.
1.4.3确保项目施工活动及各项检查、试验严格按合同要求、法律法规要求进行，按期完成各项施工任务,并为这些活动提供所有的检查、测试、不合格项、纠正预防措施及其他相关记录和资料.
1.4.4项目部所有与质量有关的活动在施工前必须进行技术交底，对容易出现的质量问题制定有效地预防措施,以防止质量缺陷和不合格的发生。
并在施工过程中来格把关，以及时发现并纠正施工过程中的质量缺陷和不合格。
针对现场已发生的不合格品和缺陷产品，其处置措施先经业主单位或监理单位批准后实施。
1.4.5所有从事与质量活动有关的人员必须具有相应的资格，且资格有效,并在施工前报业主单位及监理单位审核。
1.4.6施工中所使用的工机具、设备及检验、试验装置必须在使用前应向总包进行报验,计量器具必须经检定合格并在有效期内。
1.4.7施工材料应向业主单位或监理单位报验。
1.4.8项目部编制的施工组织设计、质量计划、施工方案等技术管理文件，应报业主单位及监理单位审批后实施。
1.4.9关键控制点及时通知业主单位及监理单位，未经认可不得进入下道工序.
1.4.10特殊质量要求将在施工方案中描述.
1.5质量方针及质量目标
在业主单位质量方针及质量目标的基础上，制定项目部的质量方针及质量目标：
1.5.1项目部质量方针：
项目部始终坚持公司的质量方针:
优质服务争信誉;
精心施工创一流。
1.5.2项目部质量目标：
●合同履约率100％；
●物资供应合格率100%；
●工程安装一次合格率100%，土建工程优良率80%以上，安装工程优良率92%以上，所有主体工程确保优良，争创省级以上优质工程；
●质量事故为零；
●焊接无损检测一次拍片合格率98％以上；
力争达98。
5％；
●顾客满意度95%以上，创行业优质工程。
●工程项目投料试车一次成功。
1.6组织机构及职责描述
1.6.1项目部质量责任
1.6.1.1项目部按合同要求，将承担在其资质等级许可的范围内承揽工程项目，不得转包或违法分包，也不得以任何形式用其他承包单位的名义承揽工程或允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程。
1.6.1.2项目部将建立项目管理组织机构，建立健全质量管理体系，落实质量责任制，并对全部工程质量负责。
1.6.1.3项目部应按照工程设计图纸和施工技术规范、标准组织施工。
未经业主单位及监理单位同意,不得擅自修改工程设计。
在施工前,必须按照工程设计要求、施工技术规范、标准和合同约定，对材料、构配件、设备等进行检验,不得使用不符合设计和强制性技术标准要求的产品，不得使用未经检验的或经检验不合格的产品。
1.6.1.4项目部应对提供的材料、构配件等质量负责。
所供应的材料、构配件等应符合国家和行业现行的技术规定标准和设计要求，并与说明书和包装上的质量标准相符,且应有相应的产品检验合格证等。
1.6.2项目部质量保证体系
1.6.2.1现场组织机构图
1.6.2.2质量控制体系图
*在本项目中拟投入专职质量管理人员：
QA/QC经理1名、QA/QC主管1名、各专业质检员4名。
1.7质量管理职责及组织协调的描述
1.7.1质量管理职责描述
1.7.1.1项目经理
项目经理对项目部所承担的工作全面负责.主要职责是：
●制定质量政策和方针,批准项目质量计划；
●建立质量保证体系并保证正常有效的运转；
●负责项目人力资源管理;
●组织协调项目部内部和外部的接口管理工作;
●组织接受外部的质量监督检查，对项目质量管理实施有效的改进;
●向公司总经理报告工作。
1.7.1.2施工经理
主管工程施工和施工物项的管理工作，组织协助各施工队、与其它施工单位有关的施工活动。
主要职责有:
●主管各项施工任务的实施，确保施工质量。
●负责施工所用设备、机具、材料的提供，并保证符合要求。
●负责现场施工内外部协调接口。
●参加总包施工协调会，主持项目部的生产例会和有关施工专项协调会.
●主持中间交工的移交工作，组织移交的协调检查。
●向项目经理报告工作。
1.7.1.3控制经理
主管项目施工过程中的进度计划及项目成本控制，并按日、周、月填报各项进度报表。
1.7.1.4HSE经理
主管项目的HSE工作。
1.7.1.5质量经理
全面负责项目部质量管理及质量控制工作,有权行使“质量一票否决权”，负责项目部协调与质量有关问题的内外接口工作，具体职责有：
●组织项目的质量体系建立，确保质量管理体系的有效运行；
组织编制质量计划、检验试验计划、单位工程划分表、质量控制点等级划分表等质量文件。
●组织项目部开展质量控制活动,组织制定质量管理文件，批准项目部内部质量管理文件；
●组织现场质量监督、检查、试验等各项工作,负责组织对不合格品及质量问题的处置，组织纠正、预防措施的实施和跟踪；
●组织开展质量培训；
●组织质量审核、质量检查等迎审工作；
●组织编制施工自检记录，按时报送控制点通知单，督促项目技术人员编制竣工资料和报验。
●负责编制按总包要求、业主要求填报质量周报、质量月报和质量工作总结。
1.7.1.6项目总工程师
主管项目技术管理工作,负责协调项目部技术管理方面的内外接口工作，主要职责有:
●组织编制和审批施工组织设计和施工方案，组织进行技术交底;
●组织实施施工技术管理、解决施工中重要的技术问题；
对不合格品、缺陷产品提出处理意见.
●主持工程技术文件的接收、分发、存档等工作；
1.7.1.7QA/QC主管及质量检查员
在质量经理的领导下，主要负责项目部的施工质量检验工作,:
●负责实施质量计划中各控制点的过程检查、通知及验证;
●负责发布不符合项报告，并对不符合项处理结果进行验证.
●负责项目部的质量统计工作，定期向公司工程部提供现场质量状况等资料。
●有足够的权力对不满足质量要求的工作或结果采取行动，必要时包括停止工作。
●负责施工用设备、材料等物项进行接收检查，包括材料质保书的验证。
●负责建筑施工原材料的检查、取样、送检。
●负责对施工人员资格进行检查和控制。
●负责交工资料的审查工作。
1.7.1.8各专业工程师
在项目总工程师的直接领导下管理施工技术管理工作，并对技术管理系统工作的有效性负责。
主要职责有：
●参加设计交底及图纸会审,协调解决施工中出现的技术问题。
●负责工程量、材料量和工程日报表等数据的收集工作，并保证其完整和准确。
●负责协调内、外部技术管理的接口工作.
●负责编制施工技术方案，负责对施工员、检查员和施工班组进行技术交底。
●负责编制、审批和审定质量计划/工作计划。
●编制采购技术文件，协助做好材料的验收工作。
●负责对不合格品报告提出处置意见，并参与纠正预防措施的制定和实施.
●负责进行技术培训。
●及时完成工程交工资料的编制工作,使其符合交工验收要求。
●负责工程技术文件、施工图纸的接收、分发等管理工作。
1.7.1.9计划统计工程师
在施工经理及控制经理的领导下，主要解决施工协调问题，确保施工活动正常进行，确保施工进度。
●协调解决各施工队施工活动，按工程进度计划安排各项施工任务。
●督促施工队进行自检和互检的工作.
●负责编制项目进度计划，并按时上报日、周、月进度报表;
1.7.1.10材料管理工程师
在施工经理的领导下，主要负责工程材料、构配件的采购（合同约定部分）、验收及施工设备、工机具的提供，并确保为工程提供的材料、设备是合格的.主要职责：
●负责（自购）材料的采购，并确保其合格及向业主单位报验；
●负责材料的保管、发放,做好材料标识，做好入库、发放记录；
●负责施工机具、设备的管理,建立台帐,并向业主单位或监理单位报验;
●负责焊接材料的管理及发放，做好焊材烘干记录.
1.7.1.11合同工程师
在控制经理的领导下，负责项目工程进度计划及成本控制，主要职责：
●负责进行合同交底，尤其是在合同变更的情况下，必须通知到相关人员;
●负责工程量统计，做好项目工程结算工作
1.7.1.12施工队长
在施工经理的直接领导下,各专业施工队按制定的施工进度计划，负责相应的施工作业，并实施具体的施工管理工作.
●根据适用的工程文件（图纸、规范、质量管理程序、作业指示书等）组织施工队的施工活动，并形成记录文件。
●组织施工活动中的自查工作，发现质量缺陷，及时向质量经理报告。
●实施文明、安全施工，负责工作区域的场地管理
●负责施工所用工机具、设备和材料的管理，做好相应的标识工作.
●协调各施工班组的接口工作。
●做好物项交工前的维护、保养工作.
●向施工经理报告工作.
1.7.1.13施工班组长
●领导班组按图纸要求、技术交底要求进行施工；
●负责施工现场的清理
●负责施工机具的保管
●负责施工质量的自检,编制自检记录
●做好工序交接过程中的互检
1.7.2项目管理程序目录
序号
名称
编号
备注
1
项目部组织机构及岗位职责描述
CNF-PM—QA-008
项目级
2
项目工作报告制度
CNF-PM—QA—007
3
施工质量奖惩办法
CNF-PM-QA—005
4
文件编制规定
CNF-PM-PC—003
5
文件资料管理规定
CNF—PM—PC—010
6
控制点报验及施工记录编制规定
CNF-PM-QA—001
7
交工资料管理规定
CNF-PM—QA-001
8
不合格品及纠正预防措施管理规定
CNF-PM-QA-003
9
分包商管理规定
CNF-PM-QA—011
10
事故报告管理规定
CNF-PM-QA-012
11
焊材管理规定
CNF-PM—QC-002
12
计量器具管理规定
CNF—PM-QC-004
13
特殊工种管理规定
CNF—PM—QC—006
14
管道和设备焊缝标识施工规定
CNF-PM—QC—002
15
焊接施工控制程序
CNF-PM-QC-001
16
无损检测管理规定
CNF-PM—QC—003
17
项目合同管理程序
CNF—PM-PC-008
18
项目计划统计管理规定
CNF—PM-PC—004
19
设备管理规定
CNF-PM—MM—005
20
物项采购管理规定
CNF—PM-MM—004
21
物项计划管理规定
CNF-PM-MM—003
22
物项保管与发放管理规定
CNF—PM—MM-002
23
物项标识管理规定
CNF-PM-MM—001
1.7.3质量管理体系审核及体系改进
1.7.3.1按照公司ISO9001—2000质量管理体系内部质量审核程序的要求，组织进行内部质量体系审核，审核将在开工初期、施工高峰两个阶段进行,以促进项目质量体系的有效运行，以达到持续改进的目的
1.7.3.2按照公司ISO9001—2000质量管理体系内部质量审核程序的要求,接受公司的内部质量审核，接受并配合进行外部质量审核。
1.7.3.3按合同要求,按受业主单位或监理单位的质量审核,对发现的问题进行纠正并跟踪。
1.7.3.4对质量体系审核中提出的不符合项，由项目部责任部门编制纠正措施并实施，QA工程师跟踪.
1.7.3.5项目将针对项目中所发现的质量问题不断总结、认真分析、采取有效的纠正措施，以达到持续改进的目的。
1.7.4接受外部组织的检查验证
积极配合监理、质检站及其他第三方组织的质量检查，在存在的问题彻底整改,并及时将整改情况进行回复。
1.7.5项目沟通与协调
1.7.5.1项目部施工经理组织项目管理人员及施工队长每周进行2次生产协调会,以便对项目施工活动存在的问题及时进行沟通与协调.
1.7.5.2项目部每周组织项目经理办公会，以协调项目质量、安全、资源、成本、进度等方面的问题。
1.7.5.3施工经理、质量经理、HSE经理每周参加总包的生产协调会，以解决施工过程中与其它单位之间存在的问题。
1.7.5.4项目部接受总包商检查员、现场监理人员的监督检查.CNF/QC人员在质量检查监督过程中,直接与总包商/检查员、现场监理人员接口，对现场的质量情况、问题进行沟通.对业主单位及监理单位提出的质量问题（包括口头提出的质量问题），均应进行协调处理；
对书面提出的问题必须按规定的渠道书面答复。
1.7.5.5施工过程中所设的控制点必须按规定的渠道通过到相关的业主单位人员、现场监理人员。
1.7.5.6项目部在施工过程中，接受公司总部的监督检查、接受公司ISO9001质量管理体系的监察、接受业主单位和监理单位的监督检查、接受国家质量监督站、锅炉检测所等检查。
对所提出的质量问题,及时纠正，必要时采取纠正预防措施。
1.7.5.7对所提交的文件，派专人送达总包商指定地点，对业主单位及其它单位发来的文件,派专人接受并登记。
1.8质量体系要求
质量体系的要求按公司程序文件执行、业主单位程序文件执行。
1.8.1文件、记录控制程序要求
1.8.1.1按照《文件控制程序》的要求，对文件的编制、审核、批准、发布、修改、回收进行控制。
保证使用的人员及时、准确地使用有效版本，防止误用过时或不适当的文件。
●项目部所执行的文件必须经过审核，批准,受控分发；
●文件接受应进行登记，包括图纸、设计变更、各方联系单等;
●项目部发布的文件应按《文件控制程序》填写发放记录；
●对作废文件做出明确的作废标识。
●管理文件将随合同要求、技术标准要求的变更进行修改.以确保文件的正确性，保持文件的有效实施，变更文件的审批按原审批途径进行。
●对设计变更的文件应按图纸的管理要求进行登记、发放、回收、贮存，对施工过程中需要变更的情况，应及时提出的设计变更申请（FCR），获得技术经理的批准后提交总包商。
●与材料有关的文件（材料接收、签发等）由合同/采购部按采购的相关程序管理.
1.8.1.2提交业主的技术文件管理
●所有提交的文件,至少应由各部门主管审核签字后，按规定的联络渠道、规定的时间内统一报送。
提交的文件应有提交文件的清单。
●报送由专人负责，并做好登记。
●需报监理/业主审批的文件，应及时跟踪返回情况。
1.8.1.3记录控制程序要求
●项目部形成的记录应包括：
施工人员编制的自检记录；
工程技术人员编制的竣工资料;
项目体系运行形成的记录；
第三方检测报告；
材料、设备质量证明文件等；
●记录保存应列出目录，以便检索；
●工程交工记录按《工程交工资料基本准则》执行，采用计算机形成的电子介质交工资料（文件/记录/图示）,同纸质记录一样，应实时按分类卷宗方式保持电子文档和目录，以便最终以刻制的光盘介质交付业主单位。
●记录填写应正确、准确、及时,并按要求提交业主单位、监理单位审核.
●对所有的检验和试验报告至少应包括下列内容：
——-签发的日期
-—-检验或者试验的日期
--—工程项目的名称和项目号
—--试验机构的名称和地址
———检验人员/试验人员的姓名和签字
-—-产品的标识和适用的技术规范章节
---检验或者试验的方式
--—和具体要求相关的结果
1.8.2与产品有关要求的确定及评审
1.8.2.1根据合同要求,项目部所有与产品有关的要求经项目部、公司总部批准后，还必须经业主单位及监理单位确定,按业主单位要求的程序进行报验。
1.8.2.2施工组织设计按《施工组织设计报审表》报总包审核，并按《承包商施工质量控制程序》报业主单位审批。
1.8.2.3质量计划、工程质量控制点划分等级等文件均按《工程技术管理文件报审表》报业主单位审核，并按《外部组织质量计划审批程序》报批后实施；
1.8.2.4施工方案按《工程技术管理文件报审
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