效能监察工作经验交流材料.docx

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效能监察工作经验交流材料

效能监察工作经验交流材料

一、领导重视、形成合力

公司自1999年实行效能监察以来，始终得到了各届党政主要领导的高度重视，把效能监察工作放到重要的议事日程中。

成立了由各有关部室组成的效能监察工作领导小组，各部门之间定期交流、沟通，互相支持，又相互制约，在公司内形成了开展效能监察的合力。

为效能监察工作的顺利开展提供了组织保障。

二、完善制度、规范管理

开展效能监察，必须坚持纠建并举、标本兼治的方针。

在解决问题的同时，针对企业管理工作中的漏洞和薄弱环节，我们健全了各项规章制度，建立长效机制，努力做到关口前移，从根本上解决从业不廉和腐败问题。

自实行效能监察以来，公司相继出台了《经营监督实施办法》、《采购监督的暂行规定》、《物资采购违反规定处罚的暂行办法》、《废旧物资处理管理办法》等一系列文件，今年，为进一步加强效能监察工作，按照集团公司纪检监察部门的要求，我们下发了《关于加强效能监察工作的意见》，对效能监察工作从实施到管理以及奖惩都作出明确的规定，为实施效能监察，防止各种不规范或违纪行为的发生提供了完善的制度保障。

三、不断探索效能监察新途径，增强工作实效性

中央纪委副书记、监察部部长何勇同志在1999年中国监察学会召开的效能监察理论暨工作经验交流会上，第一次提出了“企业效能监察”的概念。

它是随着我国经济体制改革的逐步深入，社会对提高企业管理效能的迫切要求而产生的。

在这个背景下，恒源公司开始了对企业效能监察工作的探索

（一）直接监察立项项目

在最初的工作中，监察部门抓住企业生产经营中的重点和企业管理中的难点，有选择的把重心放在对经营管理活动的监督上，选择了对物资采购和煤炭销售的监督，实施了“阳光采购”和“流程销售管理法”。

　1、实施“阳光采购”，把好物资采购关，降低成本，实现企业增效。

公司每年的物资采购都在上亿元，为防止资产流失，防范贪污腐败行为，公司积极实施“阳光采购”工程，首先是对采购物资实行公开招议标，规定凡5万元以上的大宗物资采购，一律实行公开招议标，纪检监察部门对招议标过程实施监督，有效防止了徇私舞弊行为，累计为企业增效近一千多万元。

另一方面，纪检监察部门抓住重点关口实施监督。

塘柴、笆片作为煤炭企业生产中的支护辅助用品，我公司每年使用量价值都在300万元以上。

由于原材料受自然条件影响较大，导致市场竞争加剧，一些供应商为了谋取更大的利益，不惜采取弄虚作假的手段获取利益，再加上企业少数人员为谋私利，疏于监管不负责任，容易造成企业资产流失。

为此，公司纪委、监察部门把塘柴、笆片入库验收列为效能监察的首选内容。

为细化材料验收工作流程，完善过程监督，着力堵塞经营管理漏洞，我们成立了“原材料入库现场验收组”，制定了严格的验收办法和验收标准，使塘柴、笆片的验收实现全过程、全方位的跟踪监督。

今年1-9月份，通过严格验收，完善计量、折扣等措施，共审减5万元，几年来累计审减近一百多万元，不仅为企业挽回了经济损失，而且有效地防止了不合格物资入井，确保了安全生产。

发票作为物资采购的报销凭证，同样是公司纪委、监察部门监督的重点。

针对报销中出现的虚开发票、搭车开票、价格不实等情况，我们制定了发票报销制度，要求发票的报销必须要经过纪检监察、市场办、审计部门的审核方能报销，有效的堵塞了漏洞，同时也震慑和教育了一些人员。

今年通过打回发票，谈话告知等方式，共审减发票价格3万多元。

几年来累计审减发票近50余万元。

2、抓好煤炭销售关，严格销售流程，实现企业经营“零”损失。

营销管理的优劣直接影响经济效益的增长。

而作为基础管理销售过程的监管，又是重要的一环。

众所周知，在煤炭地销过程中，销售人员和煤炭采购商直接接触，为谋取利益，采购商什么办法都有可能使用，例如：

贿赂销售过磅人员，或在地磅上做手脚。

为加强磅房销售的监管，公司纪委、监察科组织相关部门成立了监磅小组，安排人员对地磅销售过程进行监督，并结合几年的经验，总结出“一监、两询、三检查”的工作方法。

即一监就是监督销售流程是否规范；两询即一询磅下是否有异物、是否正常，二询电子传感器三点计量是否准确、无误差。

三检即检查车皮过磅有无误差、车内有无异物；检查发售煤种是否正确；检查销售过磅人员计量是否准确。

2005年2月份，监磅人员在例行检查中发现有三辆运矸石车有异常，当即进行了抽检，发现其矸石下是原煤，立即采取了措施，为企业挽回损失近8万元，并对有关人员进行了处理；2005年8月份，监磅人员在对电子磅的每天例行调试时，发现电子数据不准确，立即对电子磅进行检查，发现在电子线路上被人作了手脚，可以使重车过磅数据误差1/3，按当时每天2000吨的过磅计算，每天就可以盗窃煤炭650多吨，折合人民币近25万元/天。

煤炭销售环节的严格把关，保证了公司销售市场的良性循环。

（二）组织实施监察项目

今年，集团公司下发了《皖北煤电集团公司效能监察工作实施办法（暂行）》后，按照“参与不包办、重在监督”，将监督检查与堵塞漏洞、改进管理相结合的原则，我们积极探索和拓展新的效能监察工作切入点。

在领导高度重视和支持下，我们今年对物资管理、外转供电、工程质量实施了立项。

1、严格立项程序、突出工作重点

首先我们积极做好立项准备工作。

5月份，监察部门组织相关职能部门选择了物资供应部、水电科、土建科3家有代表性的单位，深入进行调研，提出了对物资的库存管理、外转供电、工程质量实施立项的意见。

立项项目确定后，我们认真办理立项审批手续，填写立项审批表，制定实施方案，明确检查内容、实施时间、奖惩办法，经领导审批后，向被监察单位下发了效能监察通知书，并告之检查内容及要求等等。

2、认真组织实施、强化工作措施

按照效能监察实施方案的要求，为防止检查流于形式，我们抽调审计、企管科有关专业人员，成立了监督检查小组，并做到工作日常化，定期召开协调会，达到信息资源的共享。

通过对所立项目实施效能监察发现，实施效能监察对提高公司安全生产、经济效益起到了一定的积极作用，收到了良好的效果，主要表现在以下几点：

（1）促进了公司以“结果为本”的管理

长期以来，我们的管理模式注重前期投入的控制，而不注重结果，由于不衡量结果，也就很少能取得良好的效果。

在对物资供应部门实施效能监察的过程中，发现这一弊端，为此我们建议物资供应部门推行以结果为本的管理方法。

其具体做法是：

一是制定了物资采购质量奖惩制度，定期召开基层单位物资质量交流会，质量好坏由使用单位说了算，以此作为对采购人员的奖惩标准，大大提高了采购人员的质量意识，基层单位因物资设备质量而提的意见也大大降低，促进了公司安全生产。

二是倡导“诚信经营”“发展双赢”理念，把监督功能前移，在效能监察领导小组的牵头下，物资供应部门和十几家零星供应商签订了《物资采购诚信合约》，合约中明确了双方的权利和义务，使人员行为、物资质量、价格等方面有了书面约束依据，从精细化管理的角度，实现“企业的钱要精打细算”，防范商业贿赂，提高了经济效益,保证企业增效。

经统计，由于防止了零星供应商的随意调价，5-9月份使公司节约资金近8万多元。

（2）促进了经济水平的提高

培植成本意识，节约开支，花较少的钱办更多的事，提高经济效益，是效能监察的重要内容。

自对库存物资实行效能监察以来，物资供应部积极探索新的库存物资管理点。

一是所有物资入库一律实行“四号定位”，“五五化摆放”这样既达到整齐美观的效果，又能做到“见帐知货位、见物知帐页”的好处。

同时由于收、发业务的频繁进行，物资供应部保管人员自觉形成一种定期盘点的好习惯，目的就是使帐、卡、物、钱四相符、“四对口”，并认真做好每项工作流程的事前、事中、事后的监督，着眼于“精细”管理与效能监察相结合，把夯实基础作为永恒的防线来构筑。

目前，已把储备资金定额从年初的600万元降为400多万元，减少库存资金200多万元，盘活了资产，加快资金周转，提高了资金周转率。

二是从转变角色入手，取消基层二级材料库，成立“井口超市”。

在公司领导的大力支持下，物资供应部在9月中旬对公司一、二线等单位的二级库房进行了回收，截止目前为止，共回收二级库房13个，回收的物资据初步统计近千余种，资金百万余元。

以往各单位都有一个小型物资储备库房，造成了大量物资的积压和部分物资流失,降低了办事效率，回收后，减少了中间货物周转环节和劳动量，物资由井口超市直接发放到井下，减少了库存量，基本上避免了储备物资占用资金的现象，为公司节约了大量资金。

对土建科实行效能监察，主要是加强了现场管理，严格各种隐蔽工程的验收，严格各种施工程序，严格监督检查施工质量，从而杜绝了反工浪费，减少了开支；另一方面是针对市场材料价格悬殊差距较大的情况，实行常规材料统一核算价格，并做到一季度一考察，防止了工程队高虚材料价格的弄虚作假现象，降低了工程造价，经粗略统计，此办法使工程材料价格降幅在5%-10%，大大节约了资金。

（3）促进效率水平的提高

简单的职能转变就可以起到意想不到的积极效果。

在对水电科实施效能监察的过程中，我们发现外转供电有“私接”现象，对此我们下达了效能监察建议书，要求水电科加强对外转供电的监督检查。

效能监察建议书下达后，水电科高度重视，积极制定措施，转变职能和作风。

一是建立完善了《水电科电力安全、监督检查制度》和《用电管理员工作标准》，推行了人员区域包片管理，规定了每月采取定时和不定时巡查制度，出现问题追究包干人，以发现和解决问题的多少来考核检查人员业绩，起到了用制度约束人，用制度管好电的效果。

二是严格检查，为使外转用电管理工作正常有序的开展，水电科让全科的管理人员都参与到其中，由科领导带队每月2次对外转用电情况进行检查，检查涉及到各个外转用电点，并详细记录检查中存在的问题，按照“定事、定人、定时”的原则进行整改，防止电量流失，确保安全供电。

今年对查出的私接电现象，均得到了整改，防止了电量流失。

扎实开展效能监察提高企业经济效益

企业效能监察是企业内部综合性的监督，是加强和改善企业各项内部管理、提高经济效益的重要手段，也是从源头上预防和治理腐败、建立健全惩防腐败体系的一项重要措施。

为了不断强化纪检工作职能,推动矿区党风建设进一步好转，促进企业经济效益提高，任楼矿按照集团公司纪委要求，依据《关于加强集团公司效能监察工作的意见》，紧紧围绕本矿发展实际，按照循序渐进、稳步推进、规范运作、有效拓展的原则，确定对矿废旧物资拍卖工作进行立项，开展效能监察。

一、废旧物资拍卖，效能监察凸显效益。

矿下发了《任楼煤矿废旧物资管理办法》，制定出具体的效能监察实施方案，成立了废旧物资拍卖组织机构和活动办公室，办公室下设四个小组，即：

废旧物资回收小组，废旧物资鉴定小组，公开拍卖小组，废旧物资拍卖、销售监督小组，加强拍卖全过程监督，制定出相应的管理办法，做到分工明确，职责清晰。

废旧物资回收小组成员常深入现场，负责将基层各单位回收的废旧物资集中到规定的地点，进行分类摆放，堆码整齐，编制废旧物资情况表，及时将相关信息上报到废旧物资拍卖活动办公室；拍卖办公室安排废旧物资鉴定小组成员，对废旧物资进行使用价值鉴定，按照"废旧物资就是在煤矿安全生产建设过程中各个环节发生、不能再投入本矿生产建设的废旧的、具有可变价值的衍生物"这一原则严格界定废旧物资的范围，做到有用的尽可能回收复用。

对报废准备出售的废旧物资，根据废旧物资网络价格，合理地确定废旧物资拍卖基价；拍卖办公室以竞标方式通知三家以上的有资质的废旧物资收购单位，在规定拍卖时间来矿参加废旧物资拍卖竞标活动，我们按照公平、公开、公正原则，以竞买人报价最高者中标，签定收购协议，缴纳销售预定金一万元后，按指定日期内补足货款并按相关手续办理物资出矿完成交易。

对过期不办者，视为自动放弃，除没收定金外矿将重新进行拍卖。

通过对废旧物资拍卖效能监察，我们得到以下几点收获：

1、阳光操作，杜绝不正之风。

我们除了严格按照拍卖程序及矿文件规定进行操作外，废旧物资监督小组严格加强全过程监督，重点监督废旧物资销售关，消除废旧物资在出售环节中发生的种