管理评审报告1Word下载.docx
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江良建
设计部经理
8
马玲
文控
9
周志平
模具部经理
10
袁静川
采购
11
郑培元
仓库
管理评审报告
一、评审目的
通报及总结公司内审情况和纠正措施情况，检查文件化的体系运行后的工作，评估公司ISO9001体系的符合性、有效性和适用性。
二、评审内容
详见《管理评审计划表》。
三、评审时间、地点及程序
详见《管理评审计划表》和程序文件。
四、评审综述
本次评审是公司自2005年10月份导入和实施ISO9001质量管理体系的首次管理评审，通过对内审及公司ISO9001实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处。
本次管理评审按既定程序，评审和通过了以下事项：
1．ISO9001:
2008及ISO14001-2001实施情况报告和各部门ISO9001及ISO14000执行情况的工作报告
2．内部质量审核情况报告
3．质量环境体系结构的适用性及推进情况
4．质量的实际情况报告
5．顾客对产品质量投诉的处理情况
6．顾客满意度调查结果
7．质量方针与质量目标贯彻执行情况报告
本次管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证。
五、重要问题及纠正预防措施
1.部门间的沟通与配合需进一步加强。
部门间的沟通与联络最好通过书面形式记录下来,以免出现相互推诿的现象。
对重要的问题需要部门间的配合与支持时，必须做到有跟踪、有记录，切不可出现只空讲而不落实的情况。
这方面主要还是部门主管间加强沟通，由管理者代表加强督促。
2．尽量满足客户对交货期的要求。
前一阶段客户对公司反映最强烈的就是交货期问题，它严重影响到公司质量目标的实现。
下阶段要求与客户加强沟通，对大的订单要向客户说明开始交货的日期与完成日期；
业务部与生产部加强配合，对特急的订单要特别跟踪，生产部由跟单员与生产主管多沟通，生产部要多派人赶货。
3．加强“5S”管理。
生产车间有的时候比较乱，这说明我们“5S”没做到位，公司下阶段逐步制定一些相关的措施来加强落实，先对全体人员进行这方面的教育，一定要在车间“5S”运动方面有一个较大的改变。
具体措施由5S专员负责落实，各部门配合完成。
六、体系运行状况的评审决议
通过对公司实施ISO9001:
2008质量管理体系和ISO14001-2004环境体系的符合性、有效性、适用性的整体分析和评价，一致认为ISO9001:
2008质量管理体系和ISO14001-2004环境体系在公司得到了良好的运行，符合公司的实际情况及发展的需要，总体状态是符合和有效的。
通过质量方针、目标的评价，认为公司现行的质量方针与质量目标体现对客户的承诺，适应公司的长远发展目标，总体上正确可行的。
2017年1月7日
编制：
廖晓敏审核：
林彩真核准：
管理评审计划表
管理评审编号：
201601
评审目的
总结工厂实施ISO9001：
2008和ISO14001-2004环境体系内部审核情况，全面检查和评价工厂实施ISO9001：
2008和ISO14001-2004环境体系的符合性、有效性和适用性。
评审方式
会议评审
评审地点
会议室
评审时间
2017年1月7日19：
00开始
评审依据
依照GB/T19001-2000及ISO9001:
2008标准ISO14001-2004标准、公司质量环境手册、程序文件
评
审
范
围
和
内
容
1.质量方针及质量目标的适用性、有效性和实施情况；
2.内部质量审核的有效性：
3.组织机构和资源配置是否合适；
4.质量体系结构是否适应实现质量方针、质量目标的需要;
是否适应外部环境、市场变化的要求；
5.顾客投诉情况及顾客滿意度调查；
6.纠正和预防措施的实施情况
会
议
程
会前由各部门按以下内容准备发言稿
总经理宣布会议开始；
1．由总经理作ISO9001:
2008ISO14001-2004体系实施情况报告
2．由管理者代表作质量方针、质量目标贯彻执行情况报告；
3．由内审小组作内审薄弱环节分析报告，内审纠正措施完成情况；
4．生产部、业务部、品管部、文控中心、总务部，采购、工程部、仓库依次作ISO9001:
2008导入工作报告
5．总经理总结发言。
参加人员
总经理、管理者代表、各部门负责人
批准：
郑佳勇拟制：
廖晓敏日期：
2017.1.7
管理审查会议资料
——报告部门/负责人：
一、质量管理体系持续改进状况：
公司从导入ISO9001：
2008质量管理体系起至今已有10年多，制定的一阶文件1份，二阶文件30份及若干份三阶文件，并已投入实际运行。
在实际运行过程中，无论是文件部分还是现场作业部分，自始至终贯穿着持续改进。
具体体现在：
（一）体系文件的持续改进：
根据运行期间收集的信息，文件管制中心对原有的文件做了相应的修改，并且将质量和环境体系合并，以提供质量管理体系和环境管理体制系文件持续改进的机会。
本公司一阶文件《质量环境手册》已于16年2月份统一更改发行最新版本B/0版，旧版本于发行日起作废；
二阶程序文件也统更改发行最新版本B/0版。
各部门加工单位相关记录表单坚持记录，以作为组织持续改善之记录证据。
（二）实际作业的持续改进：
在实际作业的改进方面，本公司一方面督导、检查、落实各部门采用的新调整的作业方式、方法和相关流程以实现持续改进的目的，使其作业符合文件、标准规定的要求；
另一方面，公司严格执行制定的各种管理规章制度，从公司员工的日常行为规范到生产进度、质量异常等都有相应的奖惩条例，逐步完善公司的绩效考核制度。
二、文件执行情况
1．在ISO9001推行过程中，进行了全员质量意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001质量体系和ISO14001环境体系要求。
3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。
使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况
为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在ISO9001执行中更加明确公司的组织结构与职责分工明，并且在《质量手册》中得到反映。
并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。
公司现有管理人员50名，总人数近400名，为了满足客户的需求，2017年我司计划
再投入若干台注塑机，其它的各种操作设备已完全能满足生产的需要，满足客户的需求。
通过几个月的ISO9001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量方针与质量目标的需要。
但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。
五、体系运行情况及待改善的地方
1、通过审核，证实我公司按GB／T19001－2000标准建立的质量管理体系运行良好，基本符合程序文件的要求
2、各部门要继续加强培训教育与考核。
除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。
3、存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。
总经理室
2017.1.7
——报告部门/负责人：
管理者代表
一、体系建立渊源
根据公司发展的需要，为完善公司内部管理动作流程，提高公司综合竞争实力，公司高层于2005年10月申请ISO9001：
2008质量管理体系认证，并于05年10月份顺利通过认证。
06年8月份进行ISO每为期10个月的复审；
07年7月份顺利通过第二次复审；
14年5月顺利进行并通过了ISO再认证审核。
二、质量管理体系建立及运行
2005年4月起，公司开始接洽咨询机构，经过1个多月的评估，与科建顾问公司达成合作协议。
2005年5月开始导入，由咨询公司进行ISO9001：
2000标准的教育训练，并着手进行文件的编写工作。
2005年6月15日，完成文件的编写工作，建立了整套的质量管理体系文件。
其中：
手册1份、流程文件37份、指导性文件12份。
经过教育训练，开始质量管理体系的全面运作。
2005年10月份出版发行了《质量手册》1.1版本，加以完善公司的质量管理体系。
2005年12月份顺利通过了ISO9001：
2000质量管理体系认证。
ISO复审周期为每10个月复审一次，06年8月份、07年7月份分别进行ISO认证通过后的第一次、第二次复审。
各部门应保持ISO的整体运作情况并持续改善；
三、质量目标
（1）公司16年元月份制定的五项质量目标，具体为：
a）客户满意度≧90%
b）试模次数/套≦3次
c）客户截货率≦2%
D）交货达成率≧98%
E）注塑成品合格率>
96%
（2）公司实际达成的绩效依次为：
A）16年1-12月份平均客户满意度为%，。
B）平均每套模具试模次数约为2次；
C）公司客户截货率在1.39%，已达到质量目标小于2%要求。
后续需各部门通过不断的体系改善和持续改进以求更上一层。
D）交货达成率平均在98.7%，已有达到标准要求，后续需各部门通过不断的体系改善和持续改进，以求更上一层。
已达到客户100%的交期。
E）注塑成品合格率为97.59%，已达到目标要求。
四、公司外审报告
1、公司于2016年5月通过北京中安质环认证公司QMS的外审，共开出一个不符合项，并且对不符合项采取分析改善措施，具体见《纠正措施证报告》，该纠正措施已落实，并有效执行。
2、公司于2015年12月通过环境体系监督审核，体系符合要求。
五、公司内审报告
1、内审组于16年12月份组织了16年内部质量管理体系的审核，在各部门的大力配合下均得到顺利执行（内审情况详见内审报告、内审薄弱环节分析报告、内审纠正措施的完成情况）。
内审结果判定：
内审发现的5项不符合项，均为实施上的不符合，体系的要求已逐步在公司内部得到有效的执行。
当然，许多问题点尚需各部门各尽其责，严格依文件要求作业。
公司建立的质量管理标准体系是符合ISO9001：
2008标准要求的，适合我公司需要，执行结果是有效的。
五、纠正预防措施状况
16年12月30日的内部审核共有需纠正的项目5项，已完成5项，内审之5个不符合项目已在执行中或结案。
六、影响质量管理体系的更改
目前，公司未发生重大产品品质异常，公司内部的组织结构、岗位职责、工厂环境、产品结构等未变更，外部的市场环境、国家政策、法律法规也未发生变化，不存在影响质量管理体系变更的因素。
七、管理评审决议执行情况
17年1月7日的管理审查会议的决议事项执行情况如下：
1、内审开具的5个不符合项已在执行及结案；
2、工程部图纸的管制情况及客户资料加强管制严格执行中。
3、生产部生产质量异常状况虽无较好的纠正预防措施且明显改善，但各加工组仍有做好资料分析。
八、改善建议
所有的记录及执行按体系文件要求操作。
九、综上所述
公司建立了各流程需求的相关文件，各级文件适用于各作业流程，且各部门均按照文件的要求执行，说明目前所建立的质量管理体系是适宜的。
质量方针始终贯彻质量体系的运行，生产的产品满足顾客的要求，并通过持续改进，促进公司质量体系的不断完善，质量管理体系为达成质量方针及质量目标是充分的，质量管理体系的运行是有效的。
华盛弘模具管理代表
编制：
2017年元月7日
内审小组
对质量管理体系运行情总的内部审核，后续需特别注意的部门为生产部和管审资料的准备。
需特别注意的要素为设备的维护和记录控制、生产和服务提供的控制。
现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下：
1.人员职责权限未界定清楚
2.生产线上使用的图纸未受控。
；
3.设备未得到定期的维维护与保养
问题在后续的整改后已改善
厦门华盛弘精密模具有限公司
不合格项分布表
不合格项部门
□严重不合格
□一般不合格
□轻微不合格
□观察项
总经理室
\
管代/文管
业务部
工程部
生产部
人事
品保部
采购部
仓管
备注
审核组长
廖晓敏
日期
2017.1.7
2017.1.7
一、内审不合格情况
ISO内部质量审核小组于12月30日进行2016年内部质量审核工作。
审核的详细情况见《内审报告》。
本次内审共发现不合格项5项，分布于生产部、总经理室、管代、对不合格项的纠正措施实施情况如下：
纠正措施实施情况说明
对于本次内审发现的5项不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。
具体改善措施见（内审缺失报告）
——报告人：
一、质量管理体系执行状况：
自公司05年6月15日开始运行ISO9001：
2008质量管理体系以来，工程部部门无论是在客供图纸资料/样品管制的追溯能力或产品设计开发作业能力都有很大的提高，其主要表现在：
（1）在图面管制方面，在客户财产（如客供图纸资料、样品、电子图档）管制上有了较为系统的管理模式，制定了作业程序文件《文件控帽程序》、《记录控制程序》以保证文件资料管制作业的顺利进行；
（2）在产品设计开发方面，工程部结合实际作业情况与ISO质量管理体系要求编制发行了《设计开发控制程序》和《设计变更控制程序》，以满足客户及内部沟通需求。
（3）在部门目标绩效达成方面，工程部16年1月至12月份的产品设计开发计划执行率100%，部门出错件数均控制在目标值以内。
部门目标值的制定较为符合，暂不需要更改。
二、持续改进的措施与建议：
（1）开展培训活动，使员工获悉图纸的管制详情（如不得私自影印管制图纸、资料，不得私自销毁管制图纸等）
（2）公司12月30日查工程部设计开发进度表未依生产进度变更及时更新。
建议：
工程部相关负责人应加强程序文件学习，加强其文件要求意识，严格按照文件要求执行。
华盛弘模具工程部
编制：
2017年元月7日
一、品质系统之检讨及改善
（1）在客户管理方面：
业务部已建立起客户的基本资料及客户的满意度调查资料（除部分国外客户有调查难度，已批准免调查申请）。
（2）在处理客诉方面：
业务部建立完善了一系列的有关客户投诉方面的流程及表单，能在最短时间内对客诉问题点加以解决并回馈。
（3）在业务接单方面：
业务部从客户询价到客户下订单均有一系列的业务管理模式，目前运行正常。
二、部门质量目标之检讨
1、客户满意度为93.5%（目标：
≧90%）
（1）概况：
ISO9001：
2008品质系统在我公司运行以来，我公司重点针对7家客户进行满意度调查，回传的有6家，平均满意度93.5%，可由调查表中看出客户对我司技术、服务、质量状况较为满意，但我司的修交期运输方面较为欠缺．
（２）改善：
针对以上问题点，为达到客户的需求，现着重对产品的交期如下的分析：
Ａ、加强内部沟通能力（各加工组），要求作业人员的时间观念加强，一旦出现质量异常及时反馈主管，以确保满足客户的交期。
。
Ｂ、主要加强与客户协调沟通能力，及时将客户的意见反馈、落实到各责任人手中，在保障质量的基础上提高效率。
3.2客户抱怨：
（１）在接到客诉投诉立案后一个小时内进行分析并拟定初步完成的时间；
召开客诉处理会议，确定责任类别及责任单位。
并对不良原因进行分析，采取改善对策，建立纠正预防措施。
回复客户说明，存档。
华盛弘模具业务部编制：
2017年元月7日
品管部
一、公司质量方针、质量目标的适宜性：
1、公司的质量方针：
以人为本以质为先持续改善顾客满意
为达成公司“顾客满意”的最终目标，品管部始终秉持着“质量第一”的原则，从原材料入库到产品出货，层层工序都有经过严格质量把关。
二、质量体系要求的实施情况
1、产品标示和可追溯性控制情况
自体系运行来，公司在物料、制品、成品的标示，基本符合文件规定。
各部门能基本执行文件规定的要求，但记录检验表单填写不规范的问题仍普遍存在，特别是制程检验和试验的控制情况。
公司为进料检验、过程检验、最终检验制订了检验指导书。
各项检验及最终产品审核均符合文件要求。
各部门大部分都能按照文件要求执行，但制程自检过程中仍有发现产品不合格需报废或需采取特采时无及时上报的情况，不良分析及改善措施不够及时分析到位，生产部应针对此问题积极改善。
2、检验、测量和测试设备管制
本公司的检验、测量和实验设备严格按文件要求进行管理。
检测设备依周期校准计划及时校准，并已建立检测设备履历。
3、检验和试验状态控制
本公司物料、品、成品能依文件规定，对其进行状态标示，尚未发生检验状态不明的情况。
4、不合格品的控制
本公司的不合格品的处置均按文件规定执行。
对不合格品实施了可视标示和隔离，均经过权责人员的评审。
但仍发现对不合格品需报废或需采取特采时无及时上报的情况，生产部应针对此问题积极改善。
相关部门根据评审结果进行处置。
根据需要采取纠正措施，制订有效的措施，并保障实施结果达到预期的效果。
5、品质记录的管制
本公司体系运行以来，各项品质记录依《记录控制程序》要求进行收集，归档，保存，推行情况良好。
三、改善
1、应加强客诉案件处理的及时性及积极性。
并对改善结果验证及可行性。
2、加强品管人员及生产部自检人员对产品知识要求的技能培训，提高判断能力，进一步减低误判率，以保证质量目标和业务计划的达成。
四、部门目标达成的情况：
1、原材料来料状况：
原材料主要是塑料米及五金件，进料检验2016年合格率平均为98.25%，达到质量目标。
2、外发加工来料状况：
外发主要为喷漆及外发注塑产品，进料检验2016年的合格率为：
89.3%未达质量目标。
主要是鑫星达喷漆合格率低
3、2016年成品合格率从产线提供的数据已达标为97.84%。
4、2016年客户截货率的目标为低于2%，实际目标达成为1.39%，已达成目标。
五、建议
1、加强对现场各加工组的量测具管制，公司已安排人员取得内效资格，需按要求执行，以保证公司量测具准确性及其的使用寿命；
2、增强现场各班组人员自检能力的提升，以确保产品制程检验合格率。
3、明确规划制定各个职位的权责，职权明确，分工明确。
4、监督现场使用的受控文件的执行状况，严格按文件要求上的操作。
华盛弘模具品管部
编制：
2017年元月07日
一、质量体系运行概况：
1、在生产管理方面：
自公司ISO9001：
2008质量管理体系运行以来，生产部从订单下料到产品成品出货都有一系列的较为完善的监控过程。
运行过程中，严格按照公司程序文件《生产控制程序》、；
生产过程中，各道加工工序的完成都有经过作业人员的检验记录，检验不合格品也根据《不合格品程序》得到相应地处理。
在外协加工方面，按照公司《托外加工管制程序》规定，零配件加工的外协厂商已经过公司的考核评鉴，为提高产品质量提供了更强而有力的保证。
2、在环境、设备管理方面：
公司根据《生产设备控制程序》规定，已建立了公司的生产设备履历表，排定设备保养计划，并制订“设备保养责任制”有专人执行。
在环境管制方面，公司制订了《5S实施作业指导书》并落实质性，厂区环境卫生及人员卫生意识有了一定的提高。
3、在人员教育训练方面：
生产部主管根据部门人员的训练需求与人事课沟通安排教育训练课程。
生产部各个加工组作业人员都已取得了各自工种的上岗资格鉴定，以保证各个人员拥有所任职务之资格与能力。
四、部门质量目标之检讨（见附件：
生产质量异常资料）
五、改善、建议：
1、坚定不移地执行定期开展生产进度会议的决定，促进各部门的沟通协调；
2、加强现场作业人员的质量意识；
多开展有关质量检验及塑胶制品类课程；
3、将可能产生的不良品，制作成样品。
以便于新员工上岗培训。
4、制定明确化的奖罚制度，以提高员工的品质意识及生产的积极性。
华盛弘模具生产部
林彩真
2017年元月07日
采购/仓库
1、采购及供应商管理：
采购课承担着公司生产原物料（辅料）的采购供应。
现有合格供应商为18家。
同时，在采购供应商的开发、评定和采购作业、质量及成本控制上，严格依照《采购管制程序》及《托外加工管制程序》规定执行，运行情况良好。
2、仓管管理：
1、仓管课负责公司生产原物料的进料及入库管制。
为节省公司人力资源及时间，公司针对仓库部分数量较多且价格便宜的物料实行《仓库免管制物料清单》。
2、仓库做好成品与半成品的划分。
入库时物料员与仓库接收员做好产品交接工作。
3、改进和建议：
3．1采购控制：
托外加工的供应商资料调查及评核工作已经全面展开，管理部连同工程部严格执行托外加工的评核工作，并严格依照《采购管制程序》及《托外加工管制程序》执行。
3．2仓库控制：
仓管的盘点记录较为完整，但对部分物料的最低库存量保证应加以注意；
严格执行对物料加以控制，以求做到料帐一致，以保证仓库的最低库存量。
管理部采购/仓管课
-------管理部
一、质量方针适宜性及质量目标的达成状况检讨：
1、公司质量方针为“以人为本，以质为先，持续改善，顾客至上”，公司的经营理念为“优质、高效、诚信、服务”，由此可见，公司除奉行以“顾客的满意”为关注焦点的质量承诺（即对“品质、交期、服务”的承诺）外本公司还对质量管理和体系运行非常重视，已形成“持续改进、预防为主”的管理模式，从而公司管理更具“实务和高效”，以更好地达成“顾客满意”奠定了良好的思想基础，进而保持与顾客共同成长的愿望。
因此，公司现行的质量方针与经营理念完全符合公司和顾客的利益需求，且适
升级会员 