大良街道办事处财政Word文档格式.docx

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附件：

1.大良街道2017年一般公共预算收支调整情况表

2.大良街道2017年政府性基金预算收支调整情况表

3.大良街道2017年预算支出调整情况表

4.大良街道2017年一般公共预算支出明细表

5.大良街道2017年政府性基金预算支出明细表

大良街道2017年一般公共预算收支调整情况表

附表一：

金额单位：

万元

项目

2016年

2017年年初

2017年

2017年调整预算

2017年调整预算比2016年

实绩

预算

调整预算

比年初预算增减额

增减额

增减%

一、本级直接组织收入

17,711

21,087

22,411

1,324

4,700

26.54

1、行政事业性收费收入

3,236

3,273

3,447

174

211

6.51

其中：

教育行政事业性收费收入

2、国有资本经营收入

3、国有资源（资产）有偿使用收入

4、其他收入

14,474

17,814

18,964

1,150

4,490

31.02

二、上级划拨转移性收入

112,899

108,892

127,411

18,519

14,512

12.85

1、返还性收入

84,322

104,091

114,225

10,134

29,903

35.46

税收分成收入

54,386

69,793

66,982

-2,811

12,596

23.16

超收分成收入

6,857

7,502

18,697

11,195

11,840

172.68

教育费附加分成收入

12,819

13,375

13,115

-260

296

2.31

收费分成收入

2,810

3,300

3,571

271

761

27.08

地方教育费附加收入

2,450

4,421

3,660

-761

1,210

49.39

自筹收入返还

5,000

5,700

8,200

2,500

3,200

64.00

2、专项转移支付收入

28,577

4,801

13,186

8,385

-15,391

-53.86

财力性转移支付收入

8,914

-8,914

-100.00

扶持性转移支付收入

0

均衡性转移支付收入

1,000

专项转移支付收入

19,663

12,186

7,385

-7,477

-38.02

三、债券转贷收入

21,615

43,148

21,533

99.62

四、调入资金

34,000

47

五、上年结余

13,704

8,477

-5,227

-38.14

六、调入预算稳定调节基金

46,000

七、调出资金

八、债务还本支出

九、安排预算稳定调节基金

6,594

-39,406

-85.67

十、一般公共预算支出（表四）

123,836

183,201

196,227

13,026

72,391

58.46

十一、滚存结余

1,255

1,525

270

-6,953

-82.01

大良街道2017年政府性基金预算收支调整情况表

附表二：

一、政府性基金预算收入

135,146

74,288

110,511

36,223

-24,635

-18.23

（一）返还性收入

132,655

73,288

55,193

-18,095

-77,462

-58.39

1、城市公用事业附加分成收入

2,000

912

-1,088

-54.41

2、国土收入分成

122,355

65,288

42,851

-22,437

-79,504

-64.98

3、地方教育附加分成收入

#DIV/0!

4、污水处理费收入

5,200

-5,200

5、残疾人就业保障金收入

6、城市基础设施配套费分成收入

3,100

6,000

11,430

5,430

8,330

268.71

（二）专项转移支付收入

2,491

55,318

54,318

52,827

2120.71

专项补助收入

二、债券转贷收入

10,400

48,100

三、调入资金

四、上年结余收入

2,855

12,767

9,912

347.18

五、调出资金

47

-33,953

-99.86

六、债务还本支出

七、政府性基金预算支出

91,234

81,358

120,323

38,965

29,089

31.88

八、滚存结余

5,697

2,908

-2,789

-9,859

-77.22

大良街道2017年预算支出调整情况表

附表三：

2017年调整后预算比2016年

正常经费

项目经费

合计

一、一般公共预算支出合计

103,421

92,806

（一）一般公共服务支出

23,051

28,669

24,439

3,276

27,715

-954

4,664

20.23

（二）国防支出

87

82

-5

-5.71

（三）公共安全支出

3,192

5,291

5,846

555

2,654

83.17

（四）教育支出

43,623

63,373

57,581

7,702

65,283

1,910

21,660

49.65

（五）科学技术

3,356

5,010

10,358

5,348

7,002

208.67

（六）文化体育与传媒

1,815

1,822

385

1,476

1,861

39

46

2.52

（七）社会保障和就业

6,306

8,071

1,133

6,659

7,792

-279

1,486

23.56

（八）医疗卫生与计划生育

22,023

27,526

10,571

16,438

27,009

-517

4,986

22.64

（九）节能环保

148

2,501

3,771

1,270

3,623

2456.26

（十）城乡社区事务

5,290

19,666

3,561

31,834

35,395

15,729

30,105

569.09

（十一）农林水事务

1,710

3,131

3,532

401

106.50

（十二）资源勘探电力信息等事务

6,515

2,585

386

1,760

2,146

-439

-4,369

-67.06

（十三）商业服务业等支出

1,056

70

-986

-93.37

（十四）住房保障支出

4,653

5,402

5,365

-37

712

15.30

（十五）预备费

3,000

-3,000

（十六）其他支出

1

2

-7,000

103.70

（十七）债务付息支出

1,008

-1,008

（十八）债务发行费用支出

-2

二、政府性基金预算支出

91,234

81,358

（一）城乡社区事务

90,680

81,131

120,129

38,998

29,449

32.48

（二）其他支出

352

227

194

-33

-158

-44.83

（三）债务付息支出

175

-175

（四）债务发行费支出

27

-27

大良街道2017年一般公共预算支出明细表

附表四：

支出功能分类科目

2017年年初预算

一、一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务

26,411

25,538

行政运行

25,489

24,652

一般行政管理事务

922

886

统计信息事务

103

92

专项普查活动

65

54

其他统计信息事务支出

38

财政事务

20

其他财政事务支出

税收事务

390

其他税收事务支出

审计事务

30

审计业务

纪检监察事务

28

57

11

其他纪检监察事务支出

17

知识产权事务

其他知识产权事务支出

工商行政管理事务

354

369

执法办案专项

其他工商行政管理事务支出

300

315

港澳台侨事务

36

其他港澳台侨事务支出

档案事务

3

其他档案事务支出

群众团体事务

129

125

其他群众团体事务支出

组织事务

1,087

901

987

801

其他组织事务支出

100

其他一般公共服务支出

44

154

二、国防支出

国防动员

兵役征集

62

预备役部队

三、公共安全支出

武装警察

298

消防

公安

4,597

5,133

治安管理

3,804

3,918

其他公安支出

793

1,215

法院

60

其他法院支出

司法

177

其他司法支出

其他公共安全支出

159

178

其他消防

四、教育支出

教育管理事务

11,653

857

847

其他教育管理事务支出

10

普通教育

34,515

47,674

学前教育

5,283

5,081

小学教育

14,851

24,474

初中教育

11,352

16,048

其他普通教育支出

3,028

2,071

教育费附加安排的支出

17,205

16,752

其他教育费附加安排的支出

16,663

其他教育支出

89

五、科学技术支出

技术研究与开发

4,430

9,308

产业技术研究与开发

3,747

8,625

其他技术研究与开发支出

683

科技条件与服务

95

技术创新服务体系

其他科学技术支出

485

955

六、文化体育与传媒支出

文化

1,256

1,338

图书馆

110

109

群众文化

795

文化创作与保护

其他文化支出

332

414

其他文化体育与传媒支出

566

523

七、社会保障和就业支出

人力资源和社会保障管理事务

218

35

158

151

社会保险业务管理事务

25

民政管理事务

718

676

191

162

拥军优属

143

老龄事务

其他民政管理事务支出

226

217

财政对社会保险基金的补助

290

财政对其他社会保险基金的补助

行政事业单位离退休

1,889

1,191

归口管理的行政单位离退休

1,635

935

离退休人员管理机构

245

其他行政事业单位离退休支出

9

抚恤

1,355

1,353

死亡抚恤

58

伤残抚恤

56

在乡复员、退伍军人生活补助

义务兵优待

262

农村籍退役士兵老年生活补助

其他优抚支出

952

950

退役安置

534

413

退役士兵安置

428

307

其他退役安置支出

106

社会福利

1,799

1,765

儿童福利

64

老年福利

1,544

1,530

社会福利事业单位

其他社会福利支出

181

残疾人事业

1,328

1,362

残疾人康复

586

584

其他残疾人事业支出

742

778

自然灾害生活救助

33

其他自然灾害生活救助支出

临时救助

8

临时救助支出

其他社会保障