Iso9000记录表格七Word格式.docx

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工艺审查意见表编号：

文件代号

文件名称

收文日期

问题内容：

工艺意见：

设计反馈意见：

填报人

审核

表CX7514-1（2-1）

xxxx剂性能预示评审报告编号：

配方代号

承制单位

装药批号

评审级别

评审结论：

评审组长：

年月日

表CX7514-1（2-2）

xxxx剂性能预示评审组成员

评审组职务

职务/职称

组长

副组长

组员

表CX7531-1

转批单编号：

产品代号

转批件数量

转批件名称

转批件编号

转批内容：

签字：

年月日

转批件技术状态及转批要求：

设计单位意见：

顾客代表意见：

审批

意见

表CX7571-1

质量复查报告单

填报单位：

编号：

序号

质量复查内容

复查结果

复查人

1

技术文件审批手续是否符合要求。

2

技术通知单、更改单、工艺规程等与设计文件、图纸要求是否一致有无差错。

3

生产所用原材料是否有合格证（包括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。

4

超差代料及工艺、技术问题是否履行了审批手续，签字留名是否齐全。

5

生产、检验用仪器仪表、吊具、器具是否按规定周检合格，有无合格证。

6

生产过程原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。

7

是否执行现行有效工艺规程，上岗人员有无上岗合格证，有无错漏检问题。

8

生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时。

9

产品主要性能参数是否符合设计要求；

不合格项目是否按规定手续办理了审理。

10

其它需要说明和记载的问题。

填表人：

单位领导：

填报时间：