1、工 艺 审 查 意 见 表 编 号：文 件 代 号文 件 名 称收 文 日 期问题内容：工艺意见：设计反馈意见：填报人审核表CX7514-1（2-1）xxxx剂性能预示评审报告 编号：配方代号承制单位装药批号评审级别评审结论： 评审组长：年 月 日表CX7514-1（2-2）xxxx剂性能预示评审组成员评审组职务职务/职称组 长副组长组 员表CX7531-1转 批 单 编 号：产品代号转批件数量转批件名称转批件编号转批内容：签字： 年 月 日转批件技术状态及转批要求：设计单位意见：顾客代表意见：审批意见表CX7571-1质 量 复 查 报 告 单 填报单位： 编号：序号质量复查内容复查结果复查
2、人1技术文件审批手续是否符合要求。2技术通知单、更改单、工艺规程等与设计文件、图纸要求是否一致有无差错。3生产所用原材料是否有合格证（包括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。4超差代料及工艺、技术问题是否履行了审批手续，签字留名是否齐全。5生产、检验用仪器仪表、吊具、器具是否按规定周检合格，有无合格证。6生产过程原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。7是否执行现行有效工艺规程，上岗人员有无上岗合格证，有无错漏检问题。8生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时。9产品主要性能参数是否符合设计要求；不合格项目是否按规定手续办理了审理。10其它需要说明和记载的问题。 填表人： 单位领导： 填报时间：
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