新建10万纱锭生产线项目可行性研究报告完美版Word格式.docx
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6、项目建设单位提供的有关基础资料；
7、有关设备询价资料。
二、可行性研究工作的范围
二、研究工作的范围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度及劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算；
对项目的产品成本估算和经济效益分析，提出财务评价结论；
8、经济、社会效益分析；
9、提出本项目的可行性研究工作结论。
三、研究工作概况
我院接受xx有限公司的委托后，立即组织各专业设计人员进行项目可行性研究的调研工作。
与企业有关领导和技术人员进行诚意细致磋商，了解企业目前的情况，听取企业领导的发展设想及该项目情况介绍，同时对研究的主要原则进行了讨论，在此基础上确定了项目的总体方案。
在了解和掌握大量基础资料后，对项目的可行性展开了全面研究。
研究报告初稿完成后，征求有关部门、企业领导和专家的意见，经我院审核后，完成项目的可行性研究工作。
第三节项目提出的背景及建设的必要性
一、临邑县概况
临邑县地处鲁西北平原，隶属德州市，辖8镇1乡3个街道办事处，面积1016平方公里，人口53万。
近年来，临邑县经济社会实现了又好又快发展，在全国第九届县域经济基本竞争力排名中居153位。
临邑县还是全国双拥模范县、全国科技工作先进县、全国全民健身先进县、全国平原绿化先进县、全国环境监察试点县和平安山东建设模范县、全省社会文化先进县、全省信访工作先进县、全省安全生产先进县。
临邑历史悠久，人杰地灵。
秦朝置县，东汉“击鼓骂曹”的辞赋家祢衡、北宋著名雕塑家盖忠、唐朝大诗人孟郊、明代著名书法家邢侗，当代著名书法家、书画鉴定家段成桂，国画大师宋雨桂，著名书画评论家刘曦林、著名评书表演艺术家单田芳、著名歌唱家朱明瑛、小品表演艺术家黄晓娟等都是临邑人的骄傲。
临邑区位优越，交通便利。
南距济南60公里，西距德州50公里，北距天津240公里、北京380公里，近靠京福高速、青银高速、京沪高铁，到济南国际机场仅需30分钟，到京沪高速铁路德州站仅需20分钟。
正在建设的德龙烟铁路在县城以北9公里设有客货站，京沪高速公路在县城以东9公里设有出入口。
104等6条国省道穿境而过，是连接天津滨海新区、黄河三角洲、山东省会城市群和半岛蓝色经济区的重要交通枢纽。
临邑工业发达，基础实力雄厚。
按照“突出项目建设这一核心，抓住企业膨胀和招商引资两大重点，实行骨干企业、优势企业、成长型企业三个梯次推进，强化资本运作、技术创新、人才培养、管理提升四大措施，建设石油化工、冶金机械、纺织服装、食品加工、生物医药、新能源六大产业基地，实现总量扩张、存量优化、增量提升”的指导思想，大力推进齐鲁制药、申安LED照明、信立泰制药、泰亨硅烷气体、谷际生物、双瑞生物、光大科技、科信生物等招商项目建设；
开展现有骨干企业“二次创业”工程，三年再造一个新企业。
恒源石化跻身全国一千强企业和山东省百强企业；
索通发展跃入全国成长型百强企业和最具投资价值30强企业。
成为中国新能源产业百强县、中国塑料编织之乡、全国培育企业自主创新能力示范基地、全国科技成果产业化示范基地、国家中小企业发展创新示范基地和全国铝用炭素生产出口基地。
临邑沃土生金，资源丰富。
境内探明石油储量3亿吨、天然气40亿立方米，年开采原油230万吨，是胜利油田的主采区之一。
土地宽满，水资源充沛。
电网结构合理，电力充足，拥有22万伏变电站2处、11万伏变电站4处。
临邑地势平坦，土壤肥沃，小麦、玉米高产创建全省领先，是全国粮食生产先进县、国家商品粮基地县，翟家镇孙丰忠勇夺山东省粮王桂冠，德平镇魏德东被评为全国粮食生产大户。
拥有六和、金锣、雨润等一批全国知名的农副产品深加工企业，海波尔种猪厂成为全国单体规模最大的良种猪繁育基地，临盘鱼鸭混养基地被认定为国家一类农业标准化示范区，临盘街道被评为中国鸭蛋之乡，畜牧业实现了繁育、养殖、加工一条龙，饲料、防疫、销售一体化，年产鸭蛋20万吨，年出栏肉鸭2400万只、肉鸡2800万只、生猪260万头，存栏奶牛1.5万头，是山东省畜牧强县、畜禽现代技术创新体系示范县。
全县发展品质蔬菜基地16处，无公害蔬菜面积28万亩，是进京蔬菜准入生产基地。
森林覆盖率不断提高，先禾绿博园成为全国十佳苗圃。
临邑市场体系完善，服务业发展迅速。
规划建设了东部商贸区，建成副食品批发、同兴建材等专业市场，金家园装饰材料市场成为山东省十大专业商品交易市场，东部商贸区列入山东省百家重点服务业园区。
实施了信业商厦、义乌商品城、明德四星级酒店等重大商贸项目，发展起金德、天安、六和等多家大型物流企业，农家店实现全覆盖。
创新举办首届县域资本市场发展论坛暨投融资洽谈会，引进德州银行、天元担保等7家金融担保机构。
临邑基础设施完善，城乡面貌大为改观。
按照“天蓝水清树绿、宜游宜业宜居、济北最靓卫星城”的城市定位，加快了城市开发建设步伐，率先在德州市实现了控规全覆盖，率先完成县域村镇体系、农村住房建设与危房改造、农房集中连片改造等规划编制。
建成城市生活垃圾处理厂、两座污水处理厂，城市功能明显提升。
实现了村村通油路、通公交车、通自来水、通有线电视；
争取德大铁路、济乐高速过境建设，结束我县无铁路、无高速的历史。
城乡环境综合整治成效显著，人民生活环境明显改善，荣获山东省适宜人居环境奖。
临邑经济开发区是省级经济开发区，区内实现了“九通一平”，入驻企业167家，其中沈阳金德、江苏雨润、山东金锣、山东如意、索通发展、深圳信立泰、胜利钢管、泓淋电子等多家上市公司在此建立生产基地。
临邑社会和谐，各项事业全面发展。
构建以企业为主体的技术创新体系，积极争创国家和省级品牌，科技创新对经济增长的贡献率不断提高。
建成新一中、新五中和华忆职业学校，教育教学质量不断提高。
各乡镇均高标准建成文化站和村级文体大院，“一勾勾”剧种和“德平大鞅歌”分别被认定为国家和省级非物质文化遗产，我县成为中国书画之乡、中国书法之乡。
新建县医院、中医院病房楼，改建乡镇卫生院和社区服务中心12处，在德州市率先完成村级中心卫生室建设，成为山东省新农合试点先进县。
在山东省率先实行村级计划生育星级化管理，低生育水平持续稳定。
低保、五保、救灾救济等七条保障线不断完善，成为全国农村特困群众医疗救助示范县。
顺利完成“十一五”节能减排目标，成为全国节能减排循环经济示范基地。
二、项目建设的背景
纺织工业往往是一国优先发展的基础工业，它在国际贸易中占有相当重要的地位。
而且世界对纺织纤维的消费需求只会随着人口的增长而增加。
19世纪末，世界有10亿人口，每年消耗的纺织纤维是1000万至2000万吨。
到了1999年，世界人口约有60亿，消耗纤维5000万至6000万吨。
预计到2050年，世界人口将达到110亿到130亿，每年消耗的纺织纤维将达到1亿至1.2亿吨。
这也表明未来纺织品的市场是十分巨大的。
根据世界贸易组织对1995－2005年世界服装进出口贸易统计表明，今后几年，在世界经济稳步增长的大背景下，世界服装进出口贸易，特别是以欧美为核心的纺织品及服装市场需求将呈现较强走势。
而发展中国家的人口在不断增长，生活水平在不断提高，世界饱和消费点也在不断提高。
90年代后，随着现代高新科技向纺织工业的导入，世界纺织产业结构已发生了深刻的变化。
纺织新材料、新技术的开发和利用，大大拓展了传统纺织业的发展空间，使现代纺织业呈现出“基于纺织又超越纺织，基于消费而又超越消费”的发展趋势；
机电一体化在纺织传统生产领域的广泛应用，带动了纺纱制造业逐渐由劳动密集型向技术、资金密集型转化；
信息技术尤其是国际互联网络的飞速发展，促使纺织业向更广阔、更深远的空间发展。
上述变化也导致了世界纺织的竞争已由“价格和质量”的竞争向“以高新技术为方向，以品牌竞争为焦点”的综合经济实力竞争方面转变。
在市场分割上，发达国家依靠资金、技术等方面的优势，牢牢把握着世界纺织品高档市场的控制权。
发达国家、新兴工业化国家的纺织工业改变了传统竞争方式，运用高新技术和市场网络主导着高附加值、高增值领域的纺织工业发展。
为实现德州恒丰纺织有限公司规模的扩张，为加快临邑县经济的建设和发展，尤其是将带动临邑县纺织企业上档次、上水平。
同时，临邑县有优惠的招商引资政策、宽松的投资环境、高效的政府办事效率、丰富的棉花资源优势、勤劳的临邑人民，这也正是我们恒丰公司发展壮大所需要的。
当前，纺织行业发展令人鼓舞，优胜劣汰形势加快，新型纤维纺纱已成大趋势。
我们公司站在纺织行业潮头，引领着新型纤维纱线的发展。
随着人们生活的不断提高，人们对服饰质量、款式、所用特性原料的追求也越来越高、越来越时尚。
新型纤维纱线正好是制作时尚、舒适服饰必备的原料。
新型纤维纱线满足了人们这一需求，因此，新型纤维纱线有着巨大的市场潜力，盈利空间巨大，为此，临邑恒丰纺织有限公司新建10万纱锭生产线项目。
第四节简要研究结论及主要经济技术指标
一、简要研究结论
1、建设规模
新建10万纱锭生产线项目。
2、地址选择
3、工程建设方案
本项目拟建在xx高新区，占地面积160亩，总建筑面积58390平方米。
其中：
厂房总面积约为38000平方米，成品库、原料库总面积约13000平方米，附属设施面积约7390平方米。
4、劳动定员
生产车间设备运行工作日为300天，三班三运转生产，管理部门为一班制，每班工作时间8小时。
根据生产工艺以及生产规模要求，本项目劳动定员总人数确定为1200人，其中管理人员35人（含经理），技术人员100人，生产工人1000人，其他辅助人员65人。
5、建设期：
项目建设期1年。
6、投资估算与资金筹措
项目总投资17916万元，其中：
固定资产投资17071.08万元，铺底流动资金844.92万元。
资金来源：
银行贷款6000万元，公司自筹解决11916万元。
7、财务评价
项目建成后，年实现销售收入51000元，年总成本46362.35万元，年利润总额4408.15万元，所得税1102.04万元。
项目投资利润率16.96%。
税后财务内部收益率为19.29%（所得税后），投资回收期5.25年（所得税后，含建设期）。
8、结论
综合以上分析，项目实施后有一定的社会经济效益，其建设是必要的、可行的。
二、主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
高档纱线
吨
12000
2
项目总投资
万元
17916
固定资产投资
17071.08
铺底流动资金
844.92
3
流动资金
2816.42
4
建筑面积
m2
58390
5
项目定员
人
1200
6
年用电量
kWh
3600万
7
年用水量
m3
24000
8
年用煤量
500
9
销售收入
万元/年
51000
10
总成本
46362.35
正常年
11
投资利润率
%
16.96
12
财务内部收益率
19.29
税后
13
投资回收期
年
5.25
含建设期
第五节建设单位概况
xx有限公司，是以德州恒丰纺织有限公司管理人员、技术骨干为主体，并吸收其他个人资金参股成立的有限责任公司，公司拟注册资本为2156万元，由12名股东入股组成。
公司位于xx高新区，占地约160余亩，设计总规模为10万纱锭。
主要生产各种高档精梳纯棉及混纺纱线、各种功能性新型纤维纱线，具备生产高科技纺织产品的能力。
同时经营高科技含量原料、纺织机械及配件、纺织专用器材以及与本企业相关产品和技术的进出口业务。
法人代表：
徐建。
徐建，男，1962年10月26日出生，大学毕业后，一直在德州恒丰公司从事纺织行业工作，2000年10月起在德州恒丰任常务副总至今。
徐建对纺织行业、财务管理熟悉，管理经验丰富，为德州恒丰纺织有限公司、陵县恒丰纺织品有限责任公司的发展做出了重要贡献。
第二章项目市场分析
第一节国际市场
近年来，世界纺织工业和纺织品市场发生了深刻的变化。
作为传统的劳动密集型的加工产业，在全球经济趋于一体化的大背景下，其重心已由西方发达国家向发展中国家转移，我国已经成为世界最大的纺织品生产国。
与此同时，由于供大于求，纺织品已由卖方市场转变为买方市场，并从过去单一的产品质量竞争，发展到信息、服务和人才的竞争，这也是当前世界纺织工业及纺织品市场的特点。
世界纺织品出口增长速度大体与世界商品总出口增长速度保持一致，或略高于世界商品总出口增长速度。
欧、美市场作为世界纺织及服装消费者购买力最强的区域之一，其纺织品及服装进口需求量高于全球平均水平。
因此，该市场纺织品贸易发展最具说明力。
欧盟是世界最大的纺织品服装市场，进口总额年均增长9.8%，且大部分进口来自非发达国家，特别是发展中国家。
世界贸易组织对1995～2005年世界服装进出口贸易统计表明，今后几年，在世界经济稳定增长的大背景下，世界服装进出口贸易，特别是以欧、美为核心的纺织品及服装市场需求，将呈现较强走势。
美国是世界服装进口大国，美国人对棉织品情有独钟，中高档水平消费多以T恤衫、休闲服为主，这些服装大多采用精梳、普梳中高支纱织造的面料制作。
同时，我国已加入世贸组织，纺织品出口没有配额限制，产品外销极为有利。
在世界范围内返朴归真浪潮的影响下，“绿色革命”正在席卷全球。
衣、食、住、行方方面面都在呼唤绿色产品，而占据其首位的服装更是如此。
现今天然纤维织物的流行和时装向便装化的发展，足以说明舒适化的重要性，而棉纤维正是适合这一特性之纤维。
可见其市场潜力大，市场前景是良好的。
棉纤维是天然的纤维素纤维，由纤维本身的分子和超分子结构性能，决定了棉纤维具有良好的服用性能，它的吸湿性、透气性、舒适性是其它纤维不可比拟的，因此，世界纺织工业中，棉纺制品始终是占主导地位的。
特别是在服装和装饰行业中更是如此。
随着世界纺织技术的不断发展和进步，多年来，人们总想发现制造更为理想的纺织纤维，经过世界纺织界人们的不断研究开发，已有许多新型纺织纤维面世，并不断推陈出新。
目前，世界纺织服装面料丰富多彩，然而，棉纤维及其混纺制品仍是无法替代的。
而且，随着世界时装向高质化、国际化、便装化、舒适化方向的发展，天然纤维面料将更为流行，各种各样的棉纺制品将更受欢迎。
随着棉纺企业规模扩张及市场对纺织产品需求的变化，未来几年市场的需求必将随着消费者心理的变化而发生根本性的转变，一些普梳系列的产品必将被精梳产品取代；
一般纯棉产品、涤棉产品也必将被各种纤维的混纺纱所代替，一些功能性纤维、环保纤维也会占领市场的最高点，成为热销产品。
同时，随着下游工序高速织布机和高速针织机的普及使用，对纱线质量的要求也会越来越严格，对纱线的棉结、毛羽、条干、细节等质量指标的要求会越来越高。
另外，世界性的棉纺企业的竞争，随着棉纺能力的迅速膨胀也会越来越激烈，供大于求的矛盾会越来越突出。
当然，我区棉花的优势、新型纤维应用领先优势、管理及技术的优势、制造成本低的优势和企业灵活的经营政策决定着在现时期新建棉纺企业能够取得较大经济效益的可能性。
第二节市场需求分析
近年来，由于全球“绿色”消费崛起，天然纤维已成为生产和消费的主流趋势。
据美国国际棉花协会中国和东南亚地区总监杰夫.科伊称，现在全球各地的消费者越来越重视服装服饰材质，对天然棉纤维的消费兴趣特别大。
而美国和西欧人又多愿意在高品质的服装上花费，较愿意购买天然纤维的服装服饰，他们看重衣服材质多于品牌。
在过去10年，美国棉纤维服装份额已经逐渐由35%上升到40%，化学纤维在服饰里面的用量将会持续减少。
据有关资料介绍，欧美纺织品市场占世界纺织品总贸易额的67%，纱织物的贸易量欧共体占32.8%，美国占7.1%，服装欧共体占40%，美国占21.5%。
可见欧共体和美国是主要纺织品服装的进口市场，是世界纺织品消费中心。
美国是世界上最大的纺织品服装进口国，美国每年有2/3的纤维制品由国外进口，仅1988-1998年十年间，纺织品服装进口额就增加一倍多，从234亿美元增加到590亿美元，到2000年进口额已达700亿美元。
美国纺织品服装进口数量增长幅度之高，创1995年以来的记录。
其对中国纺织品服装的需求却步步升温。
据美国商务部公布的贸易统计数字，中国输美纺织品服装继续保持领先地位，截止2005年7月底，中国对美国纺织品服装出口数量累计达到了33亿平方米当量，增长幅度达到了54.98%。
墨西哥仍然保持了年度输美纺织品服装第一大国的地位。
中国紧随其后，名列第二。
另据世界贸易组织对1995-2005年世界服装进出口贸易统计表明，今后几年，在世界经济稳步增长的大背景下，世界服装进出口贸易，特别是以欧、美为核心的纺织品及服装市场需求，将呈现较强走势。
欧美等发达国家对纺织品的需求和消费正逐步稳定增长。
美国人均纤维消费量已从25.9kg/年增加到30.9kg/年。
欧洲的消费量也从18kg/年增加到25.5kg/年，大超过东亚和东南亚国家,而亚洲发展中国家的人口在不断增长,生活水平在不断提高，世界饱和消费点也在不断提高。
目前，北美、西欧、日本、澳大利亚、中东、非洲等纤维产品市场需求，与本地生产之间的距离越来越大，以北美为例，对纤维消费需求每年2.1%增长，而对纤维加工却每年0.2%下降。
因此，伴随着国际纺织品贸易体制向自由化回归，国际纺织品服装的贸易空间很大。
近年来，国家对纺织行业的重视程度日益增强，并将纺织行业定位为支柱产业，民生产业，是解决就业，解决“三农”问题的重要行业，对纺织行业继续发挥催进就业，稳定社会，提高人民生活水平，增加出口创汇等作用寄予期望，并为纺纱行业在未来的健康发展提供了良好的外部支持。
随着我国体制改革的不断深入，经济保持良好运行和持续高速增长，人民收入不断增加，生活水平逐渐进入小康型，城乡居民的消费水品有了明显增长，衣着类纺织品、装饰用纺织品及床上用品等家用纺织品市场需求扩大，而且广大消费者对纺织面料花色品种、服装款式等的要求也越来越高，消费者对纺织品价格的要求已降到第二位，而第一位的要求是高质量、新花色和款式新颖。
目前国内外市场对衣着及装饰用高档纺织品需求量较大，根据科技发展规划和企业发展目标，我们积极推进结构调整，推进技术进步和产品升级，实现全面突破，进一步开发“高、新、精、深”产品，提高企业竞争力。
新型纤维的研制经过近几十年发展，已经成熟。
新型纤维的应用在国外发达国家较普及。
新型纤维的应用在国内近几年发展迅速，恒丰公司在新型纤维的推广及应用方面走在了国内棉纺企业的前面，适应了世界纺织行业的发展趋势。
使用新型纤维作为原料的织物，满足了人们追求舒适、环保、功能化的时尚需求。
一些新型纤维如Tencel纤维、Modal纤维、竹材粘胶纤维、Formotex纤维、Topcool纤维、甲壳素纤维、抗菌Amicor纤维、大豆蛋白纤维等各种类型的新型纤维的织物或具有吸湿排汗的特性，或具有丝绸的悬垂性、滑爽感，或具有耐水洗、耐磨、不变形性能，或具有消炎、止血、镇痛功能等等。
总之，这些新型纤维满足了人们追求舒适、环保、功能化的时尚需求。
用这些新型纤维纺纱，不需要特殊的纺纱设备。
只是针对不同特性的纤维采取不同的器材、不同的工艺就可以纺制出合格适应的织物用纱线。
几十年的纺纱经验、技术、管理成就了恒丰公司辉煌的业绩。
恒丰公司纺制新型纤维纱线积累了丰富的成熟经验、成熟技术、成熟管理。
这也是恒丰公司利润高的主要原因之一。
第三节价格预测及目标市场分析
一、价格预测
因产品制造工艺简单，所需原料主要为原棉。
暂定本项目产品高档棉纱42500元/吨。
二、项目产品方向及目标市场分析
根据现有市场开拓情况，以及经济发达程度将本项目产品的主要目标市场定为国内各服装企业。
为了实现企业经济效益和社会效益的最大化，企业的产品方向必须是适应市场的需要而且是高、精、尖的产品，只有这样才能提高企业的核心竞争力，提高企业的应变能力和打入国际市场的竞争能力。
质量决定企业的生命，而品种决定企业的经济效益，为此，该项目的产品方向确定为：
一、高档纯棉精梳产品和高档混纺精梳产品
目前，市场对精梳产品的需求越来越大，不同档次的精梳产品价格存在着较大差异，以JC/M50/5040s为例：
一般的价位为54000元/吨，而市场的最高价可以卖到55000元/吨，最低价51000元/吨左右也可以买到。
当然其质量的差异也是很大的，从乌斯特公报95%到5%不等。
另外，精梳混纺纱的价位差异和质量差异也是很大的。
因此，该项目实施后的产品方向应该立足于高质量的精梳产品。
二、新、奇、特产品的开发、研制、生产作为企业产品努力的方向。
常规产品生产的技术含量比较低，会被越来越多的企业所掌握，加上棉纺设备的技术含量比较接近、棉纺能力不断扩大，其利润的空间会越来越小。
企业为了取得高额的利润就必须不断的创新。
因此，该项目的实施立足于不断地从产品的创新上下功夫，不断地开发、研制、生产市场所需的新、特、奇的产品。
生产其他企业生产不了或生产不好的产品；
生产一些特殊功能的产品，只有这样才能取得最佳的经济效益。
第四节市场竞争力分析
一、产品市场竞争力
本项目采用国内最先进的纺织设备，用工少，能源消耗小，且产品附加值高，适应参与国际市场竞争，用于供应国内名牌企业及直接出口。
二、营销策略
1、经营策略：
公司以社会、经济和人类可持续发展为导向，充分发挥公司优势与团队精神，建立健全现代企业制度，强化内部管理，最大限度开发利用社会资源；
实施科技兴企战略，坚持自主开发与引进消化相结合，不断提升核心竞争能力。
2、管理模式：
公司创立时，按照《公司法》、《证券法》等法律法规的基本要求，建立了完善的现代企业制度――股份有限公司体制，严格按照现代企业制度的管理模式依法规范管理，公司实行决策、经营管理、监督三权分立原则。
3、管理机制：
在分析国内外企业创业的经验和教训基础上，公司适时建立了一套完善的，贯穿从科研、生产到销售的核心管理程序。
在逐步推向市场的同时，积极开拓新的销售市场、开发新的客户。
第三章项目建设规模与产品方案
一、生产规模
根据市场预测分析、生产技术和设备现状及资金筹措能力等因素，着眼于国内市场，并充分考虑企业自身优势，本项目产品方案新确定原则是根据市场需求，调整和预测，结合本公司实际情况，考虑总体发展长远规划，产成品流向合理以及生产管理便利，辅助配套设施方便，确定建设规模10万锭，一期5万锭，二期5万锭。
根据市场未来对产品的需求，公
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