安全生产检查制度Word格式文档下载.docx
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4.1.3.3压力容器、压力管道安全检查：
每年不少于两次，由设备部负责人组织有关专业人员对全公司的压力容器使用许可证，安全设施、压力管道的检验，压力容器周期检验，压力管道的管理、安全设施有关周期检验台帐等进行全面检查。
对查出来的隐患进行整改，整改落实情况交安全环保部备案。
4.1.3.4机械设备安全检查：
每年不少于两次，由设备部负责人组织各有关专业人员对全公司机械设备、受压容器、离心机、压缩机、双锥、起重设备、电气、叉车、各种安全装置，配汽站，电源线路、避雷装置、静电接地装置等状况可能存在的隐患、有害危险因素等进行检查，对查出来的隐患进行整改，整改落实情况交安全环保部备案。
4.1.3.5厂房、建筑物安全检查：
每年不少于两次，由设备部组织对厂房建筑物是否符合耐火等级要求，厂房、建筑物爬梯、围栏、平台、防护设施等完好情况进行安全检查。
4.1.3.6监测仪表安全检查：
每年不少于两次，由设备部专业人员对公司安全监测设备、仪器仪表、联锁保护、自动化控制设备进行专项安全检查，对查出来的隐患进行整改，整改落实情况交安全环保部备案。
4.1.3.7危险化学品安全检查：
每年不少于四次，由生产技术部负责人组织有关人员对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节进行安全检查，发现隐患及时整改，整改落实情况交安全环保部备案。
4.1.3.8危险化学品储罐区防火安全检查：
每周不少于一次，由仓库管理员对危险化学品储罐存在的隐患、有害危险因素进行检查，发现隐患及时整改。
4.1.3.9季节性安全检查：
每季度不少于一次，由安全环保部组织，根据季节特点在全公司范围内进行安全检查，检查出的安全隐患下发“安全整改通知书”并按时验收。
4.1.3.10节假日安全检查：
由安全环保部组织在节假日前后进行安全检查，包括节前的安全生产检查，节后的开工准备及遵章守纪等方面的检查，检查出的安全隐患下发“安全整改通知书”并按时验收。
4.1.4公司办公楼区域的安全检查：
每月不少于一次，由综合办组织该区域办公人员主要针对用电、用水管理、防盗措施等进行检查。
4.2安全检查表的类型
4.2.1“公司级安全检查表”。
4.2.2“生产车间级安全检查表”。
4.2.3“生产班组级安全检查表”。
4.2.4“岗位健康安全环境检查表”。
4.2.5“公司日常巡回安全检查表”。
4.2.6“电气设备（专业）安全检查表”。
4.2.7“防火防爆及消防安全检查表”。
4.2.8“压力容器、压力管道安全检查表”。
4.2.9“危险化学品安全检查表”。
4.2.10“危险化学品储罐区防火安全检查表”。
4.2.11“机械设备安全检查表”。
4.2.12“季节性安全检查表”。
4.2.13“监测仪表安全检查表”。
4.2.14“厂房、建筑物安全检查表”。
4.2.15“节假日安全检查表”。
4.3安全检查表的制定
4.3.1生产车间应根据车间实际制定本车间不同岗位的健康安全环境检查表，具体格式可参见“岗位健康安全环境检查表”。
4.3.2生产技术部仓储、设备部机修车间与动力车间、产品研发部、质量保证部、安全环保部污水站的车间级安全检查和班组级安全检查应按照安全标准化的要求根据车间（部门）的安全需要制定相应的安全检查表，具体格式可参见生产车间级安全检查表和生产班组级安全检查表。
4.3.3检查表应包括以下内容：
检查人员和时间、检查目的和要求、检查内容和计
划、检查标准和方法、检查结果和记录等。
4.3.5车间（部门）按照安全标准化的要求自行制定的检查表应根据本车间（部门）的实际情况经过充分讨论后制定，并交安全环保部备案。
4.4安全检查后的整改
4.4.1对查出隐患，要逐项分析研究，并落实整改措施，做到“五定”（定人员、定时间、定标准、定措施、定责任）。
各类安全检查都要做到严格闭环，“安全检查记录”、“安全整改通知书”、“安全整改信息反馈书”、“隐患整改确认单”等需齐备。
接到“安全整改通知书”的车间（部门），要指定专人负责，在限期消除隐患。
4.4.2暂时不能整改的安全隐患，必须有相应的防范措施及应急救援方案，确保安全；
同时要有安全整改方案及整改时间表，限期消除不安全隐患。
4.4.3整改非常困难，涉及部门较多的安全隐患，以书面形式汇报安全环保部，安全环保部协调有关部门落实相应措施进行整改。
4.4.4在整改隐患中要“四不推”：
个人能整改的不推班组、班组能整改的不推车间（部门），车间（部门）能整改的不推公司，公司能整改的不推上级有关部门。
4.4.5限期内不消除不安全因素而造成的事故，应给予必要的处分，直至依法追究法律责任。
4.4.6对较重大隐患项目的整改，由安全环保部作出风险评估，必要时进行停产。
同时会同生产技术部制定整改报告和方案，经分管安全的公司领导批准交整改部门整改，整改报告存档备查。
5变更
5.1本程序是关于安全生产检查制度的第02版程序，根据《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕24号），国家安全监管总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理
办法》有关法规、条例制订。
安全整改通知书
（安）字第号
车间（部门）：
公司于年月日进行安全现场检查时发现，你车间有以下不符合国家有关安全规定，存在着安全隐患：
根据公司安全规章制度的有关规定，为确保安全生产及员工的人身安全，现正式通知你们，限定在月日之前将隐患整改完毕。
安全环保部
填写人：
年月日
五定：
定人员、定时间、定标准、定措施、定责任；
四不推：
个人能整改的不推班组、班组能整改的不推车间、车间能整改的不推公司、公司能整改的不推上级。
安全整改信息反馈书
安全环保部：
根据你部年月日（安）字第号，整改通知书的内容，现将落实整改情况反馈如下：
车间（部门）负责人
隐患整改确认单
你单位年月日的“安全整改信息反馈书”反馈情况，经我部核实如下：
确认人：
健康安全环境管理月报表
年（月）
填表人：
时间：
本月HSE管理概况：
现场“SOP”执行情况：
安全检查及隐患整改情况：
现有各类安全（环保）防护设施可靠性（或运行）情况：
HSE教育及劳动保护用品使用情况：
事故概述：
□无□有（填写以下内容）
受伤人：
受伤日期本月息工天数天累计息工天数天。
经济损失（总）元，其中本月治疗费用元。
其他情况：
车间岗位月健康安全环境检查表
检查
内容
日期
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
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31
设备安全：
反应锅及
配套设施：
工艺操作劳动保护：
公共安全与环境：
电器消防：
反应锅及配套设施
储罐
管道
离心机
泵类
反应过程
电器开关
照明
劳保用品穿戴
物料堆放及货位卡
状态牌及各类标识
检查人
注：
检查结果在相应的格中用“√”或“×
”，“√”表示正常，“×
”表示有隐患。
安全隐患记录
整改结果和检查人
隐患内容
整改日期
整改检查结果
公司级安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患、有害危险因素、缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司主管领导汇报。
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
不符合情况
及主要问题
是否符合
备注
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
2、各联锁装置必须投用，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案演练情况良好。
及记录
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。
防爆区电气设施符合防爆要求。
消防管理
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
消防枪消防水带等完好。
消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。
消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
安全设施
避雷设施完好且防静电检测合格。
各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。
各联锁装置运行正常，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且在有限期内。
单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。
地沟及地沟盖完好无损。
劳保用品
员工劳动防护用品穿戴是否符合要求
检查记录
（可附页）
生产车间级安全检查表
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患、有害危险因素、缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全环保部及公司领导汇报。
每月至少检查一次
职责
检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。
依据公司安全生产责任制检查。
工艺
检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；
检查工艺管线及工艺阀门工作状态。
检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；
检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作法检查现场和记录
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；
检查设备的运转状态；
检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。
依据公司有关要求及安全操作规程检查现场
电气
检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。
检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。
检查现场
仪表
检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。
高度作业场所其他作业场所隔离。
可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具、药箱配备等设施齐全。
设置应急撤离通道和必要泄险区情况。
查现场查记录
安全教育
查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；
检查员工培训档案，查转岗、离岗员工安全培训教育工作是否符合《安全教育与培训管理制度》（06MP001）的规定。
查特种作业人员持证上岗情况。
检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。
作业证
检查本车间在进行动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办工作。
查作业许可证
警示标志
对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和化学品告知牌的完好情况；
检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。
其他
辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照公司的承包商管理有关规定进行施工。
生产班组级安全检查表
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患、有害危险因素、缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间领导报告。
每周检查一次
劳动纪律
检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
查现场。
检查本班组各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；
检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。
检查本班组范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。
检查仪表是否在有限期呢，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
依据公司有关要求、安全操
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