附录三过程控制清单Word文档格式.docx

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法律法规、客户要求、设计目标、图纸、样品、内部/外部质量信息、三包信息、

软件、检测仪器、纸张、

技术部

合同、图纸、样件确认

模具开发、外协外购件清单、工装、设计制作，样件加工、验收、交付

文件与资料管理程序

APQP程序；

设计更改控制程序；

MSA分析方法

PPAP提交办法

过程能力分析方法

FMEA分析方法

APQP资料

PPAP资料转化图纸、工艺文件、合格样件、采购标准、检测标准、

作业指导书/工业标准、

验证确认报告、

1、开发准时率90%

制造过程

生产计划；

市场计划；

生产变更通知单；

生产能力；

顾客的安全库存。

技术要求

生产设备、刀具、检具；

水、电、气、皂化液、

材料、工装夹具、场地、

生产

部，

车间

制造过程信息获得

制订生产计划

物料取得

作业准备验证

制程执行及管理

绩效管理

生产过程控制程序

安全生产管理制度

现场管理制度

满足客户需求的合格产品。

与制造过程有关的记录。

生产计划达成率100%

重大安全事故为0

统计表

防护过程

APQP策划要求；

顾客对产品的防护、储存、包装、搬运要求；

相关部门

顾客报怨/反馈信息获得；

接收登记；

分析判定责任部门并传递信息；

组织相关人员制定纠正与预防措施；

实施纠正与预防措施、

跟踪验证整改效果；

按整改期限内回单；

持续改进；

顾客信息反馈处理程序、

不合格品控制程序、

8D报告/顾客要求的报告

顾客反馈按时回复率100%

顾客满意度评价

顾客反馈的信息（交期、质量、服务、超额运费等）；

顾客的抱怨；

顾客退货（零公里及三包）；

停供通知/配额下降等；

办公设备、

信息获得；

下发相关部门；

跟踪处理情况；

下发顾客满意度调查表；

回收并分析整理；

顾客满意度评价程序。

顾客满意度评价准则

顾客满意度分析报告；

改进计划；

顾客满意度评价85分大长江评价89分

满意度评价报告

每年

业务计划

1、国家法律、法规的要求

2、公司上年度经营计划完成情况

3、国际国内行业的发展情况

4、竞争对手、标杆企业的发展状况

5、顾客的要求

办公室、

网络

电脑

打印机

传真机

电话

总经理

相关资料的提供及业务计划的制定；

根据经营管理的需要进行适当修改；

年度计划的评审与持续改进

1、业务计划管理程序

1、业务计划及统计分析报告

计划目标完成率100%

内部审核

年度审核计划；

计划外的审核：

顾客严重投诉、批量退货时、生产过程出现批量不合格等；

会议室

管理者代表

内部审核员

编制年度内审计划；

成立审核小组；

确定内部审核计划；

召开首次会议；

审核组内部讨论；

实施审核；

末次会议；

内审程序；

过程审核指导书；

产品审核指导书；

1、内审报告

2、不符合项报告

内部审核计划达成率100%

不符合项关闭及时率100%

分析报告

不符合报告

每次审核

管理评审

审核结果；

顾客反馈；

过程业绩与产品的符合性；

纠正与预防措施状况；

改进的建议；

可能影响质量管理体系的变更；

质量体系的适宜性与有效性；

持续改进项目的实施状况；

以往管理评审跟踪措施；

产品销售量与销售状况；

改善产品各过程检验状况；

质量成本状况；

业务计划执行情况

会议室、电话、电脑/复印机

编制计划、计划审批准备资料、评审会议评审报告、报告批准发放改进通知、实施改进措施、措施验证、评审汇报、

1、管理评审程序

管理评审报告

改进措施实施结果

按计划及时完成评审100%

评审报告

持续改进

产品进货合格率及顾客退货率；

过程能力资料；

顾客信息；

成本资料；

顾客的期望；

竞争对手同类产品的情况；

市场动态；

质量改进项目申报表；

持续改进计划；

计算机、办公用品

管代各部门

数据调查分析、

选择改进课题、

设定改进目标、

确定改进要因、

提出改进方案、

实施改进方案、

效果评估、

进一步改进

持续改进管理程序；

数据统计分析方法；

项目改进方案及实施情况报告；

改进效果验证/评审报告；

持续改进项目按计划完成率100%、

按项目

质量成本分析过程

设备维护、保养；

检测仪器校准；

外部检测；

设备折旧；

检验人员成本；

进货、过程、出厂检验、复检、质量评审等费用；

质量有关的培训；

降价、降级费用；

顾客投诉；

生产过程报料废；

返工返修产品；

退货产品（含索赔）；

质量管理实施费用；

办公设施、相关办公软件、

财务部、质量部、销售部、统计

制定质量成本目标

数据收集

数据处理

财务分析

目标对比

纠正措施

管理评审

质量成本管理流程

质量成本分析报告入损失趋势

质量损失率≤3.0%

人力资源管理及培训

岗位配置要求

岗位能力要求

顾客特殊要求

公司发展要求

电脑、电话、投影仪、资料、教材、培训教室、

人资部、各部门

1.招聘

（1）员工招募，甄选与选拔

（2）入职管理

（3）离职管理

（4）公司制度管理

2.培训与开发

（1）方案设计

（2）实施

（3）效果反馈

（4）过程管理

3.绩效管理

（1）目标管理法

4.薪酬管理

（1）福利管理

5.员工关系管理

6.人力资源规划

（1）年终人力资源总结

人力资源管理程序

员工满意度评价方法

培训管理制度

考勤管理制度

激励机制

奖惩机制

满足岗位要求的人员

员工满意度85分

培训合格率80%

文件控制

与企业管理体系有关的文件；

外来文件：

顾客的技术文件、与产品有关的法规要求、与企业运行有关的法规要求；

与产品有关的技术文件

行政办公室、

内部网络

电脑、电话、复印机、传真机等

打印纸、文件夹等

人资部、

技术部、各部门

1存档登记

2文件分类

3文件编号

4录入清单

5存档

6借阅登记管理

7跨部门借阅管理

文件与资料控制程序

电子文件管理制度

技术文件编号规则

文件与资料清单

技术文件清单

外来文件清单

审核时使用失效文件的次数为0

记录控制

质量体系运行有关的记录

顾客规定的记录

追溯/查询要求

行政办公室、内部网络

技术部、各部门、

质量记录控制程序

质量记录归档制度

记录清单

保存期限清单

记录保存率90%

实验室管理

1.计量法规/检定规程

2.产品实验要求/标准

3.顾客对产品的实验要求

4.与产品有关的法规要求

2.检定标准器

3.办公设施

4.检验与实验设备

5.实验用辅材

质量部、实验人员、技术部，各相关部门；

1.实验室采购设备清单

2.实验室管理流程图

3.实验室质量方针

4.实验室人员配置

5.实验室过程控制

6.实验室试验与校准

7.实验室环境控制

8.实验数据的记录与保存

1.实验室管理程序

2.检定或校准规程

3.实验设备操作规程、保养规程

4.实验标准

1.试验原始记录

2.试验报告

3.实验室范围、实验设备清单

4.经标识保存的样件

量具受检率100%

采购控制

1、采购标准；

2、物料需求计划；

3、合格供方清单；

4、法规要求；

资金、通讯设备、办公场所设备、

物流设备、

采购部

采购人员、质量部、

1、信息获得；

2、制作采购计划；

3、下发订单；

4、跟踪；

5、标准；

6、入库；

7、不合格处理；

1、采购程序；

2、供方评价与考核方法；

3、仓库管理制度；

4、搬运作业指导书；

满足生产需求及法规要求的物料

准时交付率≥60％

过程与产品的监视与测量过程

检验规程

QC工程表

顾客特殊特性要求、封样件

量检具、检测设备、场地

质量部、检验员、生产部、

进货检验与试验控制程序；

过程检验与试验控制

不合格品控制程序

产品检验/试验程序

检验指导书

产品标识及可追溯性程序

检验记录

检验报告/试验报告

产品机加工一次合格率95%

不合格品控制

1.进货检验、过程检验

成品检验

2.审核发现的不合格品

3.可疑或过期的产品

4.顾客退货（市场及零公里）

量检具

不良品容器

标识卡

质检部、生产部

1、不合格品分类、判定、处置权限、处置方式；

2、拟定减少不合格品的优先计划，并须追踪计划与进度。

异常处理流程

1.不合格品报告

2.纠正预防措施需求（预防及纠正措施）

3.优先减免计划

4.8D报告

摩配涂装不良率为小于8.5%

返工复检记录

设备管理程序

1.产能规划

2.新品开发

3.报废后的更新

4.工程变更

维修、保全的设备

维修养分备件

技术部、保全人员、

采购

验收

保全计划

备件

保全

标识、关键设备

维修

报废

设备管理流程

设备保养规程

设备操作规程

备品备件管理制度

满足生产及产品要求的设备

故障停机时间小于200小时

故障停机次数小于150次

设备点检记录

生产计划与生产统计

顾客订单计划或客户需求计划表

安全库存要求

工装、设备状况

顾客计划调整

电话机、传真机、电脑/网络、办公设备、

市场部、生产部、

1.根据顾客订单、生产计划通知单编写月计划；

2.根据安全库存，生产能力下发周计划；

3.根据周计划下发日计划；

4.每天跟踪完成情况并统计；

录入ERP系统。

5.每周跟踪完成情况并统计；

6.每月跟踪完成情况并统计；

生产计划管理程序

满足客户需求的生产计划表

生产日/月报表

生产计划调整通知单

毛坯/成品）入库单

生产计划及时完成率100%

S10

工装、模具管理

APQP策划结果

生产需求

顾客提供的模具、工装

资金、通讯、办公设备、场所、维修用设备

技术部、采购部、检验员、生产部

采购、验收、标识建立台帐

维修保养计划（备件）

报废

工装/模具管理程序

工装模具验收规则

维护保养规程（包括易损件/

易损部位的检查与更换周期）

工装/模具验收规则

安装调试规则

工装操作指导书

满足生产及产品要求的工装模具

一次验收合格率90%；

每季

S11

搬运过程

每条生产线的生产计划；

搬运呼叫警灯的声音；

发货计划。

搬运工具（行吊、叉车、推车、周转器具）

生产部、销售部、搬运工、

搬运信息获得

进厂搬运

制造过程搬运

运输过程搬运

交付过程搬运

搬运作业指导书

客户所需要的产品

搬运过程中造成损坏的退货为次数0

S12

现场管理

法律、法规

公司的企业文化

公司现场管理目标

办公设备、场所、文件架、

通讯设备、厂房、会议室

生产部、检验员、搬运、仓管员

现场管理信息获得

根据目标制定计划

根据计划进行实施

实施后确认结果

对结果进行总结

1.生产现场管理制度

2.与安全生产有关的制度

3.与环境保护有关的制度

4.3SPK机制

1.现场管理标准；

2.平面布置图；

3.管理看板

1.3S检查得分大于90分

S13

仓库管理

1、生产计划

2、供方供货清单

3、物料送检单

1、电话机

2、电脑ERP软件

3、汽车、叉车、工位车

4、地磅、磅秤

5、料架、周转箱

采购部、检验员、搬运工、司机、

1、入库管理

①、物料到库报检

②、安排仓位、放置点

③、核对实物、送货单数量并登记帐套

2、库内管理

①、定期盘点、检查物料质保周

②、维护仓库清洁、安全

③、各项动作规范、标准

④、统计汇总、准确及时

3、出库管理

①、物料出库手续齐全

②、出库物料数量准确

③、遵守物料先进先出原则

④、按领料单先后发放物料

⑤、出库单据保存归档

1、仓库管理制度

2、搬运作业指导书

安全储存的物料

物料库存周转率

S14

标识管理过程

从采购到交付全过程的产品状态与检验状态的区分要求

产品可追溯性要求

标签、合格证、标示牌、器具区域、

采购部、质量部、生产部、销售部、

1.采购物资的进货产品状态进行标识

2.压铸的毛坯产品内腔标识

2.加工过程的产品内腔标识操作工号及状态用周转箱区分

3.加工过程的不良品状态标识牌区分

4.产品检验合格后盖章入库状态标识

5.出厂检验合格后标识发货

产品标识与可追溯性控制程序

不合格品的控制程序

首/末件标识、产品标识卡

合格品标识牌不合格品标识牌

废品箱

无效标识为0

S15

监视与测量设备管理

APQP策划的结果

顾客要求

检定/校准标准器.、场所、

办公器具

质量部、各使用部门、鉴定人员、

采购及验收

建立台账

校准、标识

维修

1、监视与测量装置控制程序

2、MSA作业指导书

3、检定/校准规程

4、监视与测量设备操作规程

5、监视与测量设备保养规程

检验.测量与试验设备台账

鉴定/校准记录

MSA评价报告

监视与测量设备巡查合格率100%

S16

激励过程

合理化建议

自主研

各项机制评价

目标考核

办公设施、评价表、

总经理/常务副总、人资部

1.先进集体、个人、优秀员工评选。

（1）激励需求分析

（2）拟定方案

（3）实施执行

2.技术创评选

（1）QC成果评估

（2）激励方式选择

（3）制作方案

（4）申报审批

3.机制奖励

（1）机制成果总结

（2）拟定方案

（3）方案审批

员工激励制度

合理化建议制度

不良提案奖励制度

自主研奖励机制

员工奖励明细表

先进集体、个人、优秀员工

技术创新奖

员工流失率为小于4.3%

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